流程文件的編制規(guī)范

1、流程文件的編制指南1 目的與適用范圍本文件作為質(zhì)監(jiān)局管理標準化流程文件的編制方法和規(guī)范的指 南，適用于質(zhì)監(jiān)局在管理標準化體系建設(shè)過程中所策劃的所有流程文 件的編制。2 流程文件的內(nèi)容規(guī)范2.1 流程的定義流程是對工作事項 / 活動進行策劃的結(jié)果。2.2 流程的內(nèi)容流程要包括對工作事項 / 活動進行策劃的所有內(nèi)容，既通常定義 為的： 5W1H。5W When實施流程的時機，既啟動流程的條件/依據(jù)，也稱 為“輸入”；Who規(guī)定由“誰”來實施流程；What流程需要完成的工作內(nèi)容，包括內(nèi)容的先后順序和接口要求；Where：完成流程規(guī)定內(nèi)容所需的環(huán)境和資源； Why流程實施的結(jié)果流程內(nèi)容目標，也成為“輸

2、出”。 1H How規(guī)定流程中所需完成的各項內(nèi)容的方法， 也成為工 作標準。依據(jù)上述對流程內(nèi)容規(guī)范的定義， 我們將形成流程的文件內(nèi)容劃 分兩個部分 流程圖部分和工作標準部分。221流程圖的格式及其內(nèi)容定義XXX工作流程1段階 H段階部門1/崗位1部門2/崗位2部門3/崗位3部門n/崗位m工作步驟職責/職能工乍事項/活動內(nèi)容222工作標準內(nèi)容規(guī)范XXXXXX流程工作標準任務(wù)名稱流程階段流程工作內(nèi)容時限重要輸入重要輸岀流程執(zhí)行依據(jù)程序內(nèi)容關(guān)鍵控制節(jié)點流程輸岀標準3 流程圖繪制規(guī)范3.1對流程圖整體布局的要求? 使用PowerPoint軟件繪制泳道式流程圖；? 為便于瀏覽，一頁流程圖中活動框的數(shù)量一

3、般不應(yīng)超過程圖在A4頁面范圍內(nèi)能清楚顯示，否則可分頁繪制；20個，保證一頁流? 盡量避免多條交叉線；? 在保證能體現(xiàn)流程活動先后順序的前提下，活動框的排列應(yīng)盡量緊湊3.2流程圖常用符號使用說明1）流程開端 準備 使用說明：用來表示一個流程的開始。2）任務(wù)或工作流程動作使用說明：用來表示具體的任務(wù)或工作；一般用動詞詞組命名流程活動，例如：調(diào)研需求、專家評審等。3）文檔信息文檔使用說明：用來表示工作活動結(jié)束產(chǎn)生的輸出結(jié)果。包括文檔、報告等知識成果、工作表單。4）判斷框使用說明：用來判斷流程的去向，即需要決策的事項。5）動態(tài)連接線單向肘形連接線雙向肘形連接線使用說明：用來連接流程圖內(nèi)的各符號。使用說

4、明：用來表示不交叉的兩條流程線。7）預(yù)定流程流程名使用說明：用來表示在所描述的流程中，需要調(diào)用的同級別或下屬級別的其它流程。8）記錄或匯總使用說明：用來表示一個文檔在此處需要被存檔。9）跨頁連接使用說明：一頁圖中不能完成的流程可以分頁繪制，用跨頁連接符號表示連接點。10）流程終點使用說明：用來表示流程的結(jié)束。4 流程圖的格式要求及填寫說明4.1流程圖格式流程名稱：流程編號：流程責任者：層級:編制:審核:批準:4.2流程圖填寫說明“流程編號”按照流程體系進行編碼；具體編碼規(guī)則建議沿用原業(yè)務(wù)標準化流程體系編 碼規(guī)則?！傲鞒堂Q”指描述流程主要內(nèi)容的名稱；“流程責任者”指對該流程的運行狀況及流程的改

5、進負主要責任的部門或崗位?！皩蛹墶狈譃橐弧⒍?、三級。根據(jù)質(zhì)監(jiān)局管理標準化體系建設(shè)的工作事項梳理結(jié)果設(shè)置,一級流程圖描述質(zhì)監(jiān)局核心業(yè)務(wù) /管理的一級職能；二級流程圖通常描述一級職能中的子職能；三級流程圖通常是二級職能中具體工作的流程圖;“編制”欄由流程圖和流程工作標準的繪制錄入人員簽字?！皩徍恕睓谟闪鞒虉笈暗膶徍巳撕炞??！芭鷾省睓谟闪鞒贪l(fā)布的批準人簽字。5 流程工作標準格式要求及填寫說明5.1流程工作標準格式XXXXXX流程工作標準任務(wù) 名稱流程階段流程工作內(nèi)容時限重要輸入重要輸岀流程執(zhí)行依據(jù)程序內(nèi)容關(guān)鍵控制節(jié)點流程輸岀標準5.2流程工作標準填寫說明“任務(wù)名稱”指活動或動作的名稱?！傲鞒滩襟E”指活動、動作的順序?！傲鞒虉?zhí)行依據(jù)”指執(zhí)行此項任務(wù)的法律依據(jù)“流程工作內(nèi)容”：“程序內(nèi)容”描述完成一個或多個活動所需要的步驟或工作內(nèi)容、方法；“關(guān)鍵控制節(jié)點”指一系列活動中發(fā)揮關(guān)鍵作用的活動或工作；“流程輸出標準”指衡量某一活動或一系列活動完成的準則或要求?！皶r限”指完成某一