內(nèi)審條款對應(yīng)的內(nèi)容工程部

1、編號：審一5部 門工程技術(shù)部、企業(yè)技術(shù) 中心部門負責(zé)人？ ？ ？日期 2013.5.21序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)ES:4.5.4查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下發(fā)的管理手冊、 程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī) 等，進行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊、 程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準 等文件，為有效文件。2E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的識別、評價1 .“清單”及其傳達2 .充分性和

2、適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全 公司辦公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行 了識別和評價，并將評價情況記錄，下發(fā)到各部門，確 定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險，基本適宜。3Q:5.4.1(03.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門 的管理目標，基本適宜本部門的工作活動容。 本部門主要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方案。問：4Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S:4.4.1工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門

3、建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基 本熟悉本崗位的職責(zé)。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制1 .污水控制2 .廢氣控制3 .化學(xué)危險品使用4 .固體廢棄物處理5 .安全操作與防火6 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章 制度，并組織后關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境 因素和危險源，進行有效的控制?？傮w上控制是有效 的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急準備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效 部門和項目部進行學(xué)

4、習(xí)， 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的 管理1 .臺帳2 .大中修計劃3 .檢修計劃4 .保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃， 提供后對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃1 .上2流程2 .工幺文件（過程卡）3 .生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其中包 括有質(zhì)量目標、施工工藝流程、工藝文件要求， 檢驗的要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實 施。本部門對施工組織設(shè)計進行審核。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/8.5/8.4

5、/10.5)查：生產(chǎn)過程控制1 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達2 .技術(shù)標準、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）3 .設(shè)備、工裝的適宜性4 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）5 .特殊過程確認6 .產(chǎn)品標識7 .產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實 施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)，編制 并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù) 交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對特殊過程進行 控制，并對項目部控制情況進行檢查。有檢查 記錄。10Q:7.6(C11.5)監(jiān)視和測量設(shè)備檢定、 自檢情況公司在用的監(jiān)視和測量設(shè)備按要求進行了檢定，都 在有效日期。11Q:8.2.3(C12.1/12.2)查：

6、對不合格品的控制 不合格品報告單 （追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢，對體系運行情況譬如現(xiàn)場，不合格品、消防、垃圾分類、 紙使用等進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行 了指令整改。12Q:8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品檢驗的控制。1 .首批檢驗2 .自檢、互檢記錄3 .檢驗所依據(jù)的標準、 規(guī)4 .檢驗人員資格能力5 .首批檢驗記錄6 .材料驗證報告7 .成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分 部工程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查， 提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查 記錄。13Q:8.3(C11.4)Q:

7、8.4(C13.2)查：對不合格品的處置1 .識別、評審2 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分 部工程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查， 提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查 記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行 分析并采取措施，要求項目部進行整改，部門 不進行復(fù)查。本部門對質(zhì)量管理情況進行了數(shù) 據(jù)分析，總體在上升。14Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場 區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查， 對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問

8、題，進行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號：審-6/1部 門? ?分公司及其？ ？ 項目部部門負責(zé)人? ? ?日期2013 5- 20/22序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門的管 理目標，基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2

9、Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下發(fā)的管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本

10、崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的識別、評價1.“清單”及其傳達2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價，并將評價情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制7 .污水控制8 .廢氣控制9 .化學(xué)危險品使用10 .固體廢棄物處理11 .安全操作與防火12 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境因素和危險 源，進行有效的控制?？傮w

11、上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)，有2名工人沒肩戴安全帽，一名工 人在高空作業(yè)沒有系安全帶。NS4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的 管理5.臺帳6 .大中修計劃7 .檢修計劃8 .保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃，提 供肩對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.

12、2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃4 .上2流程5 .工幺文件（過程卡）6 .生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其中包括有 質(zhì)量目標、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗的 要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/7. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制8 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達9 .技術(shù)標準、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）10 .設(shè)備、工裝的適宜性11 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）12 .特殊過程確認13 .產(chǎn)品標識14 .產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施，收 集并提供有相應(yīng)的技

13、術(shù)標準和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對不合格品的控制不合格品報告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢，對體系運行情況譬如現(xiàn)場，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品檢驗的控制。7 .首批檢驗8 .自檢、互檢記錄9 .檢驗所依據(jù)的標準、 規(guī)10 .檢驗人員資格能力

14、11 .首批檢驗記錄12 .材料驗證報告7.成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對不合格品的處置3 .識別、評審4 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取措施， 要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境

15、/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號：審-6/2部 門? ?分公司及其？ ？ 項目部部門負責(zé)人? ? ?日期2013 5- 23/25序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實

16、 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門的管 理目標，基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下發(fā)的管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E

17、/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的識別、評價1.“清單”及其傳達2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價，并將評價情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制13 .污水控制14 .廢氣控制15 .化學(xué)危險品使用16 .固體廢棄物處理17 .安全操作與防火

18、18 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境因素和危險 源，進行有效的控制。總體上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場施工建筑垃圾沒有及時清理。 NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的 管理9.臺帳10 .大中修計劃11

19、.檢修計劃12 .保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃，提 供肩對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃8 .上2流程9 .工幺文件（過程卡）10 .生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其中包括有 質(zhì)量目標、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗的 要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/11. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制15 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達16 .技術(shù)標準、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）17 .設(shè)備、工裝的適宜性18 .工作環(huán)境條件（清潔

20、度、溫度、真空度控 制）19 .特殊過程確認20 .產(chǎn)品標識21 .產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對不合格品的控制不合格品報告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢，對體系運行情況譬如現(xiàn)場，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/1

21、1.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品檢驗的控制。13 .首批檢驗14 .自檢、互檢記錄15 .檢驗所依據(jù)的標準、 規(guī)16 .檢驗人員資格能力17 .首批檢驗記錄18 .材料驗證報告7.成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對不合格品的處置5 .識別、評審6 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取

22、措施， 要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號：審-6/3部 門? ?分公司及其？ ？ 項目部部門負責(zé)人? ? ?日期2013 5-

23、26/28序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門的管 理目標，基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下發(fā)的管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清

24、單，其中列出有管理手冊、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的識別、評價1.“清單”及其傳達2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價，并將評價情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(O10.5

25、)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制19 .污水控制20 .廢氣控制21 .化學(xué)危險品使用22 .固體廢棄物處理23 .安全操作與防火24 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境因素和危險 源，進行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急準備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.

26、2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的 管理13.臺帳14 .大中修計劃15 .檢修計劃16 .保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃，提 供肩對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃12 .上2流程13 .工幺文件（過程卡）14 .生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其中包括有 質(zhì)量目標、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗的 要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/ 15. 5/8.4/10.5) E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制22 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達23 .

27、技術(shù)標準、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）24 .設(shè)備、工裝的適宜性25 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）26 .特殊過程確認27 .產(chǎn)品標識28 .產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對不合格品的控制不合格品報告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢，對體系運行情況譬如現(xiàn)場，不合格品、消防、垃圾分

28、類、紙使用等 進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品檢驗的控制。19 .首批檢驗20 .自檢、互檢記錄21 .檢驗所依據(jù)的標準、 規(guī)22 .檢驗人員資格能力23 .首批檢驗記錄24 .材料驗證報告25 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對不合格品的處置7 .識別、評審8 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽

29、查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取措施， 要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-20

30、11。編號：審-6/4部 門? ?分公司及其？ ？ 項目部部門負責(zé)人? ? ?日期2013 5- 22/24序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門的管 理目標，基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下

31、發(fā)的管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的識別、評價1.“清單”及其傳達2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別

32、和評 價，并將評價情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制25 .污水控制26 .廢氣控制27 .化學(xué)危險品使用28 .固體廢棄物處理29 .安全操作與防火30 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境因素和危險 源，進行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場施工建筑垃圾沒有及時清理。 NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3

33、.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的 管理17.臺帳18.大中修計劃19.檢修計劃20.保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃，提 供肩對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃16.上藝流程17 .工幺文件（過程卡）18 .生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其中包括有 質(zhì)量目標、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗的 要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9

34、Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/ 19. 5/8.4/10.5) E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制29 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達30 .技術(shù)標準、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）31 .設(shè)備、工裝的適宜性32 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）33 .特殊過程確認34 .產(chǎn)品標識35 .產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施

35、工過程檢查 對不合格品的控制不合格品報告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢，對體系運行情況譬如現(xiàn)場，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品檢驗的控制。25 .首批檢驗26 .自檢、互檢記錄27 .檢驗所依據(jù)的標準、 規(guī)28 .檢驗人員資格能力29 .首批檢驗記錄30 .材料驗證報告7.成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3:(C

36、11.4)查：對不合格品的處置9 .識別、評審10 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取措施， 要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長炎成注:Q 代表

37、：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號：審-6/5部 門? ?分公司及其？ ？ 項目部部門負責(zé)人? ? ?日期2013 5- 20/22序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門的管 理目標，基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:

38、4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下發(fā)的管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的

39、識別、評價1.“清單”及其傳達2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價，并將評價情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制31 .污水控制32 .廢氣控制33 .化學(xué)危險品使用34 .固體廢棄物處理35 .安全操作與防火36 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境因素和危險 源，進行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)

40、生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急準備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的 管理21 .臺帳22 .大中修計劃23 .檢修計劃24 .保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃，提 供肩對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃20.上2流程21 .工幺文件（過程卡）22 .生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其

41、中包括有 質(zhì)量目標、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗的 要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/23. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制36 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達37 .技術(shù)標準、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）38 .設(shè)備、工裝的適宜性39 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）40 .特殊過程確認41 .產(chǎn)品標識42 .產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制

42、情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對不合格品的控制不合格品報告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢，對體系運行情況譬如現(xiàn)場，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品檢驗的控制。31 .首批檢驗32 .自檢、互檢記錄33 .檢驗所依據(jù)的標準、 規(guī)34 .檢驗人員資格能力35 .首批檢驗記錄36 .材料驗證報告7.成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情

43、況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對不合格品的處置11 .識別、評審12 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取措施， 要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情

44、況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員于玲、炎成審核組長炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號：審-6/6部 門? ?分公司及其？ ？ 項目部部門負責(zé)人? ? ?日期2013 5- 23/25序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門的管 理目標，基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的

45、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下發(fā)的管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的

46、職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的識別、評價1.“清單”及其傳達2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價，并將評價情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運行控制37 .污水控制38 .廢氣控制39 .化學(xué)危險品使用40 .固體廢棄物處理41 .安全操作與防火42 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實，針對各部門的環(huán)境

47、因素和危險 源，進行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場現(xiàn)場攪拌機出料口沒有設(shè)立沉淀池。NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對設(shè)備、工裝的 管理25.臺帳26 .大中修計劃27 .檢修計劃28 .保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬，機械設(shè)備維修計劃，提 供肩對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.

48、1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃24.上2流程25 .工幺文件（過程卡）26 .生產(chǎn)計戈IJ部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計，其中包括有 質(zhì)量目標、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗的 要求等，部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/27. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制43 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達44 .技術(shù)標準、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）45 .設(shè)備、工裝的適宜性46 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）47 .特殊過程確認48 .產(chǎn)品標識49 .產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組

49、織設(shè)計的實施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對特殊過程進行控制，并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對不合格品的控制不合格品報告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項目部施工工序進行提檢，對體系運行情況譬如現(xiàn)場，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品檢驗的控制。37 .首批檢驗38 .自檢、互檢記錄39 .檢驗

50、所依據(jù)的標準、 規(guī)40 .檢驗人員資格能力41 .首批檢驗記錄42 .材料驗證報告7.成品檢驗報告本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對不合格品的處置13 .識別、評審14 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況，進行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對米購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時進行分析并采取措施， 要求項目部進行整改，部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.

51、3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚塵等控制情況進行了檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行了指令整改。審核員于玲、炎成審核組長炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號：審-6/7部 門? ?分公司及其？ ？ 項目部部門負責(zé)人? ? ?日期2013 5- 20/22序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目

52、標建立 和實施完成情況查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標進行了分解，制定肩本部門的管 理目標，基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對下發(fā)的管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標準等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險源的識別、評價1.“清單”及其傳達2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價，并將評價情況記錄，