內(nèi)審條款對(duì)應(yīng)的內(nèi)容工程部

1、編號(hào)：審一5部 門工程技術(shù)部、企業(yè)技術(shù) 中心部門負(fù)責(zé)人？ ？ ？日期 2013.5.21序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)ES:4.5.4查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、 程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī) 等，進(jìn)行了登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、 程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 等文件，為有效文件。2E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1 .“清單”及其傳達(dá)2 .充分性和

2、適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全 公司辦公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行 了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門，確 定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，基本適宜。3Q:5.4.1(03.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門 的管理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。 本部門主要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方案。問：4Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S:4.4.1工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門

3、建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基 本熟悉本崗位的職責(zé)。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn)行控制1 .污水控制2 .廢氣控制3 .化學(xué)危險(xiǎn)品使用4 .固體廢棄物處理5 .安全操作與防火6 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章 制度，并組織后關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效 的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案，并組織有效 部門和項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)

4、習(xí)， 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理1 .臺(tái)帳2 .大中修計(jì)劃3 .檢修計(jì)劃4 .保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃， 提供后對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃1 .上2流程2 .工幺文件（過程卡）3 .生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包 括有質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求， 檢驗(yàn)的要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí) 施。本部門對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/8.5/8.4

5、/10.5)查：生產(chǎn)過程控制1 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)2 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）3 .設(shè)備、工裝的適宜性4 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）5 .特殊過程確認(rèn)6 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)7 .產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí) 施，收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制 并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù) 交低，技術(shù)交低，簽字齊全。對(duì)特殊過程進(jìn)行 控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制情況進(jìn)行檢查。有檢查 記錄。10Q:7.6(C11.5)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定、 自檢情況公司在用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按要求進(jìn)行了檢定，都 在有效日期。11Q:8.2.3(C12.1/12.2)查：

6、對(duì)不合格品的控制 不合格品報(bào)告單 （追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類、 紙使用等進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行 了指令整改。12Q:8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。1 .首批檢驗(yàn)2 .自檢、互檢記錄3 .檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)4 .檢驗(yàn)人員資格能力5 .首批檢驗(yàn)記錄6 .材料驗(yàn)證報(bào)告7 .成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分 部工程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查， 提供有檢查記錄。包括對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查 記錄。13Q:8.3(C11.4)Q:

7、8.4(C13.2)查：對(duì)不合格品的處置1 .識(shí)別、評(píng)審2 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分 部工程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查， 提供有檢查記錄。包括對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查 記錄。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行 分析并采取措施，要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門 不進(jìn)行復(fù)查。本部門對(duì)質(zhì)量管理情況進(jìn)行了數(shù) 據(jù)分析，總體在上升。14Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng) 區(qū)消防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查， 對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問

8、題，進(jìn)行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號(hào)：審-6/1部 門? ?分公司及其？ ？ 項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人? ? ?日期2013 5- 20/22序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2

9、Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本

10、崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn)行控制7 .污水控制8 .廢氣控制9 .化學(xué)危險(xiǎn)品使用10 .固體廢棄物處理11 .安全操作與防火12 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w

11、上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，有2名工人沒肩戴安全帽，一名工 人在高空作業(yè)沒有系安全帶。NS4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理5.臺(tái)帳6 .大中修計(jì)劃7 .檢修計(jì)劃8 .保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供肩對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.

12、2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃4 .上2流程5 .工幺文件（過程卡）6 .生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/7. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制8 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)9 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）10 .設(shè)備、工裝的適宜性11 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）12 .特殊過程確認(rèn)13 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)14 .產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技

13、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。7 .首批檢驗(yàn)8 .自檢、互檢記錄9 .檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)10 .檢驗(yàn)人員資格能力

14、11 .首批檢驗(yàn)記錄12 .材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置3 .識(shí)別、評(píng)審4 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境

15、/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號(hào)：審-6/2部 門? ?分公司及其？ ？ 項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人? ? ?日期2013 5- 23/25序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí)

16、 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E

17、/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn)行控制13 .污水控制14 .廢氣控制15 .化學(xué)危險(xiǎn)品使用16 .固體廢棄物處理17 .安全操作與防火

18、18 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工建筑垃圾沒有及時(shí)清理。 NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理9.臺(tái)帳10 .大中修計(jì)劃11

19、.檢修計(jì)劃12 .保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供肩對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃8 .上2流程9 .工幺文件（過程卡）10 .生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/11. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制15 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)16 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）17 .設(shè)備、工裝的適宜性18 .工作環(huán)境條件（清潔

20、度、溫度、真空度控 制）19 .特殊過程確認(rèn)20 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)21 .產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/1

21、1.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。13 .首批檢驗(yàn)14 .自檢、互檢記錄15 .檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)16 .檢驗(yàn)人員資格能力17 .首批檢驗(yàn)記錄18 .材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置5 .識(shí)別、評(píng)審6 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取

22、措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號(hào)：審-6/3部 門? ?分公司及其？ ？ 項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人? ? ?日期2013 5-

23、26/28序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清

24、單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(O10.5

25、)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn)行控制19 .污水控制20 .廢氣控制21 .化學(xué)危險(xiǎn)品使用22 .固體廢棄物處理23 .安全操作與防火24 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.

26、2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理13.臺(tái)帳14 .大中修計(jì)劃15 .檢修計(jì)劃16 .保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供肩對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃12 .上2流程13 .工幺文件（過程卡）14 .生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/ 15. 5/8.4/10.5) E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制22 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)23 .

27、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）24 .設(shè)備、工裝的適宜性25 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）26 .特殊過程確認(rèn)27 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)28 .產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分

28、類、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。19 .首批檢驗(yàn)20 .自檢、互檢記錄21 .檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)22 .檢驗(yàn)人員資格能力23 .首批檢驗(yàn)記錄24 .材料驗(yàn)證報(bào)告25 成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置7 .識(shí)別、評(píng)審8 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽

29、查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-20

30、11。編號(hào)：審-6/4部 門? ?分公司及其？ ？ 項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人? ? ?日期2013 5- 22/24序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下

31、發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別

32、和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn)行控制25 .污水控制26 .廢氣控制27 .化學(xué)危險(xiǎn)品使用28 .固體廢棄物處理29 .安全操作與防火30 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工建筑垃圾沒有及時(shí)清理。 NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3

33、.消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理17.臺(tái)帳18.大中修計(jì)劃19.檢修計(jì)劃20.保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供肩對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃16.上藝流程17 .工幺文件（過程卡）18 .生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9

34、Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/ 19. 5/8.4/10.5) E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制29 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)30 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）31 .設(shè)備、工裝的適宜性32 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）33 .特殊過程確認(rèn)34 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)35 .產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施

35、工過程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。25 .首批檢驗(yàn)26 .自檢、互檢記錄27 .檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)28 .檢驗(yàn)人員資格能力29 .首批檢驗(yàn)記錄30 .材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C

36、11.4)查：對(duì)不合格品的處置9 .識(shí)別、評(píng)審10 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表

37、：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號(hào)：審-6/5部 門? ?分公司及其？ ？ 項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人? ? ?日期2013 5- 20/22序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:

38、4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的

39、識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn)行控制31 .污水控制32 .廢氣控制33 .化學(xué)危險(xiǎn)品使用34 .固體廢棄物處理35 .安全操作與防火36 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)

40、生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理21 .臺(tái)帳22 .大中修計(jì)劃23 .檢修計(jì)劃24 .保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供肩對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃20.上2流程21 .工幺文件（過程卡）22 .生產(chǎn)計(jì)劃部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其

41、中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/23. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制36 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)37 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）38 .設(shè)備、工裝的適宜性39 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）40 .特殊過程確認(rèn)41 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)42 .產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制

42、情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。31 .首批檢驗(yàn)32 .自檢、互檢記錄33 .檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)34 .檢驗(yàn)人員資格能力35 .首批檢驗(yàn)記錄36 .材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情

43、況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置11 .識(shí)別、評(píng)審12 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等控制情

44、況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員于玲、炎成審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號(hào)：審-6/6部 門? ?分公司及其？ ？ 項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人? ? ?日期2013 5- 23/25序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主 要貫徹落實(shí)公司的

45、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的

46、職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，下發(fā)到各部門，確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險(xiǎn)。5Q:6.4(O10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境/安全運(yùn)行控制37 .污水控制38 .廢氣控制39 .化學(xué)危險(xiǎn)品使用40 .固體廢棄物處理41 .安全操作與防火42 .生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度， 并組織有關(guān)部門抓好落實(shí)，針對(duì)各部門的環(huán)境

47、因素和危險(xiǎn) 源，進(jìn)行有效的控制?？傮w上控制是有效的，公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故，也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)攪拌機(jī)出料口沒有設(shè)立沉淀池。NE4.4.66E/S:4.4.7查：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 .“預(yù)案“2 .參加演習(xí)3 .消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案， 并組織有效部門和 項(xiàng)目部進(jìn)行學(xué)習(xí)，組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練， 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：對(duì)設(shè)備、工裝的 管理25.臺(tái)帳26 .大中修計(jì)劃27 .檢修計(jì)劃28 .保養(yǎng)記錄部門提供有機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃，提 供肩對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.

48、1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查：產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃24.上2流程25 .工幺文件（過程卡）26 .生產(chǎn)計(jì)戈IJ部門組織項(xiàng)目部編制有施工組織設(shè)計(jì)，其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求，檢驗(yàn)的 要求等，部門組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/27. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查：生產(chǎn)過程控制43 .產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達(dá)44 .技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī) 程）45 .設(shè)備、工裝的適宜性46 .工作環(huán)境條件（清潔 度、溫度、真空度控 制）47 .特殊過程確認(rèn)48 .產(chǎn)品標(biāo)識(shí)49 .產(chǎn)品防護(hù)本部門組織項(xiàng)目部抓好對(duì)施工組

49、織設(shè)計(jì)的實(shí)施，收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)，編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行了施工技術(shù)交低，技術(shù)交低， 簽字齊全。對(duì)特殊過程進(jìn)行控制，并對(duì)項(xiàng)目部控制 情況進(jìn)行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查：施工過程檢查 對(duì)不合格品的控制不合格品報(bào)告單（追溯處置情況）部門按照程序文件要求，項(xiàng)目部施工工序進(jìn)行提檢，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)，不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查：生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn) 品檢驗(yàn)的控制。37 .首批檢驗(yàn)38 .自檢、互檢記錄39 .檢驗(yàn)

50、所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)40 .檢驗(yàn)人員資格能力41 .首批檢驗(yàn)記錄42 .材料驗(yàn)證報(bào)告7.成品檢驗(yàn)報(bào)告本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。12Q:8.3:(C11.4)查：對(duì)不合格品的處置13 .識(shí)別、評(píng)審14 .處置（相關(guān)記錄）本部門按照程序文件要求，對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工 程的檢查控制情況，進(jìn)行/、定期的抽查，提供有檢 查記錄。包括對(duì)米購產(chǎn)品驗(yàn)收的抽查記錄。對(duì)在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)進(jìn)行分析并采取措施， 要求項(xiàng)目部進(jìn)行整改，部門不進(jìn)行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.

51、3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查：環(huán)境/安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求，對(duì)體系運(yùn)行情況譬如現(xiàn)場(chǎng)區(qū)消 防、建筑垃圾分類、揚(yáng)塵等控制情況進(jìn)行了檢查，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了指令整改。審核員于玲、炎成審核組長(zhǎng)炎成注:Q 代表：GB/T1900什2008; C代表：GB/T50430-2007 ;E 代表：GB/T24001-2004; S 代表：GB/T28001-2011。編號(hào)：審-6/7部 門? ?分公司及其？ ？ 項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人? ? ?日期2013 5- 20/22序 號(hào)條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部門/車間的目

52、標(biāo)建立 和實(shí)施完成情況查管理方案的建立和實(shí) 施情況本部門對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行了分解，制定肩本部門的管 理目標(biāo)，基本適宜本部門的工作活動(dòng)容。本部門主 要貫徹落實(shí)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(03.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查：與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1 .“清單”2 .后效文本3 .記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄，對(duì)下發(fā)的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)等，進(jìn)行了 登記，簽字齊全。部門建立有有效文件清單，其中列出有管理手冊(cè)、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件， 為有效文件。3Q:5.5.1 (04.1/4.2/4.3/13.1) E/S: 4.4.1問：工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實(shí)情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé)，提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查：生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素/危 險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)1.“清單”及其傳達(dá)2.充分性和適宜性部門按照程序文件要求，組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)全公司辦 公活動(dòng)和施工活動(dòng)中的環(huán)境因素的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng) 價(jià)，并將評(píng)價(jià)情況記錄，