APQP培訓資料(內外審核)

1、APQP(Advanced Product Quality Planning and Control Plan) 2nAPQP是是“產品質量先期策劃和控制計劃產品質量先期策劃和控制計劃”的英文縮寫；的英文縮寫；n它是它是用來確定和制訂用來確定和制訂使產品滿足顧客要求使產品滿足顧客要求所需所需步驟步驟的結構化方法；的結構化方法；n針對具體的產品項目；針對具體的產品項目；n目的：目的：引導資源，使顧客滿意；引導資源，使顧客滿意；促進對所需更改的早期識別；促進對所需更改的早期識別；避免后期更改；避免后期更改；以最低的成本及時提供優(yōu)質產品以最低的成本及時提供優(yōu)質產品 。3 反饋評定和反饋評定和 糾正措

2、施糾正措施 產品和產品和過程確認過程確認過程設計過程設計 和開發(fā)和開發(fā)計劃和定義計劃和定義產品設計和開發(fā)產品設計和開發(fā)4n有設計責任的組織；有設計責任的組織；n僅限制造的的組織；僅限制造的的組織；n提供專項服務的組織提供專項服務的組織(如熱處理、貯存、運輸等如熱處理、貯存、運輸等)。責任范圍責任范圍有設計責任有設計責任僅限制造僅限制造專項服務專項服務確定范圍確定范圍計劃和定義計劃和定義(1)產品設計和開發(fā)產品設計和開發(fā)(2)可行性可行性(2.13)過程設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)(3)產品和過程確認產品和過程確認(4)反饋評定和糾正措施反饋評定和糾正措施(5)控制計劃控制計劃(6)5n組建小組組建

3、小組 建立多方論證小組并確定職責建立多方論證小組并確定職責;參加的人員可包括技術、制造、材料、采購、質量、銷售、參加的人員可包括技術、制造、材料、采購、質量、銷售、服務、供方和顧客的代表。服務、供方和顧客的代表。n確定范圍確定范圍策劃的最初階段，識別顧客的需要、期望和要求。策劃的最初階段，識別顧客的需要、期望和要求。小組開會確定：小組開會確定：項目小組負責人負責監(jiān)督策劃過程項目小組負責人負責監(jiān)督策劃過程(有時輪流擔任有時輪流擔任)；確定每一代表方的作用和職責；確定每一代表方的作用和職責；確定顧客的要求確定顧客的要求(如如QFD-質量功能展開質量功能展開) ；確定小組職能及成員；確定小組職能及成

4、員；理解顧客的期望，如設計、試驗次數等；理解顧客的期望，如設計、試驗次數等；6對提出的設計、性能要求和制造過程評定其可行性；對提出的設計、性能要求和制造過程評定其可行性；確定成本、進度和應考慮的限制條件；確定成本、進度和應考慮的限制條件；確定所需的來自顧客的幫助；確定所需的來自顧客的幫助；確定所采取的報告過程或形式。確定所采取的報告過程或形式。n小組間的聯(lián)系小組間的聯(lián)系 應建立和其他顧客、組織小組之間的聯(lián)系，包括定期會議。應建立和其他顧客、組織小組之間的聯(lián)系，包括定期會議。n培訓培訓 APQP的成功依賴于有效的培訓方案的實施，傳授所有的成功依賴于有效的培訓方案的實施，傳授所有滿足顧客需要和期望

5、及開發(fā)技能。滿足顧客需要和期望及開發(fā)技能。n同步技術同步技術 用同步技術取代按部就班的工作方法，以縮短開發(fā)周期。用同步技術取代按部就班的工作方法，以縮短開發(fā)周期。7n控制計劃控制計劃 控制計劃是先期策劃的產物，它是對零件和過程系統(tǒng)控制計劃是先期策劃的產物，它是對零件和過程系統(tǒng)進行控制的書面描述。分三個獨立的階段：進行控制的書面描述。分三個獨立的階段：樣件；樣件；試生產；試生產；生產。生產。 n問題的解決問題的解決策劃過程中，對遇到的問題列出責任和時間矩陣表形成策劃過程中，對遇到的問題列出責任和時間矩陣表形成文件文件;必要時采用多方論證的方法和有關分析技術必要時采用多方論證的方法和有關分析技術(

6、如因果圖、如因果圖、關鍵路徑法等關鍵路徑法等)。n產品質量的實現(xiàn)進度計劃產品質量的實現(xiàn)進度計劃列出：任務、分工、起始和完成日期列出：任務、分工、起始和完成日期;規(guī)定跟蹤、監(jiān)督計劃和記錄，會議日程格式等。規(guī)定跟蹤、監(jiān)督計劃和記錄，會議日程格式等。8 概念概念 提出提出/批準批準 項目批準項目批準 樣件樣件 試生產試生產 投產投產 1 2 3 4 5策劃策劃產品設計和開發(fā)產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品與過程確認產品與過程確認生產生產策劃策劃反饋、評定和糾正措施反饋、評定和糾正措施反饋、評定和 糾正措施 計劃和確定項目產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品和過程確認9設計和確定項目設計和確

7、定項目過程設過程設 計和開計和開 發(fā)發(fā) 產品設產品設計和開計和開發(fā)發(fā)產品和過程確產品和過程確認認反饋、評定反饋、評定和糾正措施和糾正措施階段一階段一階段二階段二階段四階段四階段三階段三階段五階段五10 產品質量策劃的早期階段就是要確保理解顧客的需產品質量策劃的早期階段就是要確保理解顧客的需求和期望，以提供比竟爭對手更好的產品和服務。求和期望，以提供比竟爭對手更好的產品和服務。n輸入輸入顧客的呼聲顧客的呼聲(包括市場調研、保修記錄和質量信息、小組包括市場調研、保修記錄和質量信息、小組經驗經驗) ；經營計劃經營計劃/營銷策略；營銷策略；產品產品/過程指標；過程指標；產品產品/過程設想；過程設想；產

8、品可靠性；產品可靠性；顧客輸入。顧客輸入。一般，最終形成項目建議書。一般，最終形成項目建議書。11是是“以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點”的原則的體現(xiàn)，的原則的體現(xiàn)，其宗旨是其宗旨是“滿足顧客、顧客滿意滿足顧客、顧客滿意”；顧客包括內顧客包括內/外部。呼聲包括他們的抱怨、外部。呼聲包括他們的抱怨、建議、資料和信息。建議、資料和信息。收集顧客的呼聲通過以下三個途徑：收集顧客的呼聲通過以下三個途徑：u市場調研市場調研 對顧客的采訪；對顧客的采訪； 顧客意見征詢與調查；顧客意見征詢與調查； 市場調研和預測報告；市場調研和預測報告； 新產品質量和可靠性研究；新產品質量和可靠性研究； 競爭產品質量的研究

9、；競爭產品質量的研究； 運行情況良好運行情況良好(TGR)報告。報告。12u保修記錄和質量信息保修記錄和質量信息 運行情況不良運行情況不良(TGW)報告報告。 保修報告；保修報告； 能力指數；能力指數； 組織工廠內部質量報告；組織工廠內部質量報告； 問題解決報告；問題解決報告； 顧客工廠、經銷商的退貨和廢品；顧客工廠、經銷商的退貨和廢品； 現(xiàn)場退貨產品分析?，F(xiàn)場退貨產品分析。u小組經驗小組經驗13n顧客的經營計劃和營銷策略是產品質量計劃的設顧客的經營計劃和營銷策略是產品質量計劃的設定框架；定框架；n經營計劃包括進度、成本、投資、產品定位、研經營計劃包括進度、成本、投資、產品定位、研究與開發(fā)資源

10、等；究與開發(fā)資源等；n營銷策略確定目標顧客、主要的銷售網點和主要營銷策略確定目標顧客、主要的銷售網點和主要競爭者。競爭者。14n基準確定基準確定 ( Bench marking)；n基準確定為建立產品基準確定為建立產品/ /過程能力目標提供輸入，過程能力目標提供輸入，是開發(fā)、超越競爭對手能力的重要依據；是開發(fā)、超越競爭對手能力的重要依據；n成功的基準確定方法是：成功的基準確定方法是：識別適宜的基準；識別適宜的基準；了解目前狀況與基準之間產生差距的原因；了解目前狀況與基準之間產生差距的原因；制定縮小差距，以達到和超過基準的計劃。制定縮小差距，以達到和超過基準的計劃。15l 明確基準、確定信息體系

11、明確基準、確定信息體系明確調研對象明確調研對象確定資料收集方法確定資料收集方法策劃策劃收集資料、數據分析收集資料、數據分析確定當前差距，規(guī)劃未來性能水平確定當前差距，規(guī)劃未來性能水平分析分析制定功能目標制定功能目標制定功能措施計劃制定功能措施計劃措施措施執(zhí)行措施執(zhí)行措施監(jiān)視、測量結果監(jiān)視、測量結果/報告進步報告進步再評定基準確定、持續(xù)改進再評定基準確定、持續(xù)改進執(zhí)行執(zhí)行16n產品產品/ /過程的設想過程的設想 提出產品和過程的特性設想，包括采取的新技術、新材料、可靠提出產品和過程的特性設想，包括采取的新技術、新材料、可靠性要求和技術革新。性要求和技術革新。n產品可靠性研究產品可靠性研究 主要指

12、在某一規(guī)定時間內零件修理和更換的頻率，以及長期使用主要指在某一規(guī)定時間內零件修理和更換的頻率，以及長期使用的可靠性的可靠性/ /耐久性試驗的結果。耐久性試驗的結果。 可靠性可靠性：某產品在某一觀測點上，在規(guī)定的環(huán)境和工作條件下，在顧：某產品在某一觀測點上，在規(guī)定的環(huán)境和工作條件下，在顧客期望的水平上繼續(xù)發(fā)揮功能的概率?？推谕乃缴侠^續(xù)發(fā)揮功能的概率。 耐久性耐久性：某產品在其可用壽命期間，不會因磨損而需要大修，而能在：某產品在其可用壽命期間，不會因磨損而需要大修，而能在顧客期望的水平上繼續(xù)發(fā)揮功能的概率。顧客期望的水平上繼續(xù)發(fā)揮功能的概率。n顧客顧客輸入輸入 主要指主要指“后續(xù)顧客后續(xù)顧客”

13、( (與最終顧客區(qū)別與最終顧客區(qū)別) )；提供與他們的需要和期望有關的信息、評審與研究的結果；提供與他們的需要和期望有關的信息、評審與研究的結果；利用這些信息，顧客和組織可以開發(fā)出統(tǒng)一的衡量使顧客滿意的利用這些信息，顧客和組織可以開發(fā)出統(tǒng)一的衡量使顧客滿意的方法。方法。17n格式：根據各企業(yè)的習慣和產品的特點而定。格式：根據各企業(yè)的習慣和產品的特點而定。n示例。示例。項目建議書項目建議書編號：編號：提出部門建 議 人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結構、外觀包裝、技術參數等）：市場預測分析（包括市場需求、顧客期望、競爭對手情況、產品質量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限

14、、出廠價格等）：可引用的原有技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等）：項目所需費用、參加人員：總工程師審核： 簽名/日期：總經理批示： 簽名/日期：注：所列各項可另加頁敘述。18n設計目標設計目標n可靠性和質量目標可靠性和質量目標n初始材料清單初始材料清單n初始過程流程圖初始過程流程圖n產品和過程特殊特性的初始清單產品和過程特殊特性的初始清單n產品保證計劃產品保證計劃n管理者支持管理者支持一般，最終形成設計任務書。一般，最終形成設計任務書。19n目標就是將顧客的呼聲轉化為可度量的設目標就是將顧客的呼聲轉化為可度量的設計方案和內容計方案和內容QFD之質量展開；之質量展開；n目標的正確選擇

15、能夠保障顧客的呼聲不會目標的正確選擇能夠保障顧客的呼聲不會在設計活動中消失。在設計活動中消失。n目標體現(xiàn)在設計任務書中。目標體現(xiàn)在設計任務書中。 20n可靠性目標可靠性目標制定的主要依據：制定的主要依據：顧客的需要和期望；顧客的需要和期望；企業(yè)的計劃目標；企業(yè)的計劃目標；可靠性基準研究：可靠性基準研究：u可靠性基準是指競爭對手產品的可靠性水可靠性基準是指競爭對手產品的可靠性水平、顧客的報告和規(guī)定時間內的維修頻率；平、顧客的報告和規(guī)定時間內的維修頻率； u總可靠性目標可用概率和置信度來描述。總可靠性目標可用概率和置信度來描述。21n質量目標是指持續(xù)改進的目標，可以是質量目標是指持續(xù)改進的目標，可

16、以是百萬件零件中的缺陷數百萬件零件中的缺陷數( (PPM) )，缺陷水，缺陷水平，廢品率的下降等。平，廢品率的下降等。在ISO9001標準中，其5.4.1、7.1款均有對質量目標的要求；通常情況下，該目標會有顧客提出，或由組織確立后經顧客批準；在顧客沒有要求時，組織應結合現(xiàn)過程能力，提出質量目標；22在產品在產品/過程設想的基礎上制定一份過程設想的基礎上制定一份初始材料清初始材料清單和早期的供方的名單。單和早期的供方的名單。23n初始的制造過程的流程圖初始的制造過程的流程圖, ,根據根據: :產品產品/ /過程設想；過程設想；初始材料清單來制訂。初始材料清單來制訂。n示例示例流程圖：以物流符號

17、反映過程各工序間的關系流程圖：以物流符號反映過程各工序間的關系A5 2 1 3送到貨架A5透明鏡片成型送到貨架A5紅色鏡片成型將 色 母 粒 和樹脂攪拌圖 例 加工 移動/搬運 貯存 檢查24流程表流程表25n特殊特性特殊特性: :可能影響產品的安全性或法規(guī)符可能影響產品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或后續(xù)過程的產品合性、配合、功能、性能或后續(xù)過程的產品特性或制造過程參數。特性或制造過程參數。n多方論證小組應制訂出產品和過程的特殊特多方論證小組應制訂出產品和過程的特殊特性的初始明細表；性的初始明細表；n特殊特性除小組根據組織的經驗選定外，主特殊特性除小組根據組織的經驗選定外，主要由顧客

18、指定。明細表的主要依據是：要由顧客指定。明細表的主要依據是：產品設想；產品設想；可靠性目標；可靠性目標；預期的制造過程的特殊特性；預期的制造過程的特殊特性；類似零件的類似零件的FMEA。26控制計劃特殊特性（選用）控制計劃特殊特性（選用） 樣件樣件 試生產試生產 生產生產 控制計劃編號控制計劃編號主要聯(lián)系人主要聯(lián)系人/電話電話日期日期(編制編制)日期日期(修訂修訂)零件編號零件編號/最新更改等級最新更改等級核心小組核心小組顧客工程批準顧客工程批準/日期日期(如需要如需要)零件名稱零件名稱/描述描述供方供方/工廠批準日期工廠批準日期顧客質量批準顧客質量批準/日期日期(如需要如需要)供方供方/工廠

19、工廠供方代碼供方代碼其它批準其它批準/日期日期(如需要如需要)其它批準其它批準/日期日期(如需要如需要)編號編號描述描述/說明說明規(guī)范規(guī)范/公差公差級別級別圖圖 示示27n該計劃是將設計目標轉化為設計的具體要求；該計劃是將設計目標轉化為設計的具體要求；n該計劃是產品質量計劃的重要組成部分；該計劃是產品質量計劃的重要組成部分；n對保證計劃的格式不做規(guī)定，可以由組織采用任何對保證計劃的格式不做規(guī)定，可以由組織采用任何可以理解的表格形式，可以包括可以理解的表格形式，可以包括( (但不限于但不限于) )以下措以下措施施：概述項目要求；概述項目要求；可靠性、耐久性和分配目標可靠性、耐久性和分配目標/ /

20、要求的確定；要求的確定；新技術、復雜性、材料、應用、環(huán)境、包裝、服務和制造新技術、復雜性、材料、應用、環(huán)境、包裝、服務和制造要求或要求或任何會給項目帶來風險的因素的評定；任何會給項目帶來風險的因素的評定；進行失效模式分析進行失效模式分析( (FMA)；制定初始工程標準要求。制定初始工程標準要求。 28n產品質量策劃小組成功的關鍵之一是高層產品質量策劃小組成功的關鍵之一是高層領導者的興趣、承諾和支持：領導者的興趣、承諾和支持：策劃階段結束時，小組應將新情況向管理者報策劃階段結束時，小組應將新情況向管理者報告；告；在小組要求下，管理者要經常聽取新情況或請在小組要求下，管理者要經常聽取新情況或請求管

21、理者的幫助、留有提問和解答的機會；求管理者的幫助、留有提問和解答的機會；管理者參加質量策劃會議極其重要。管理者參加質量策劃會議極其重要。29n格式：根據各企業(yè)的習慣和產品的特點而定。格式：根據各企業(yè)的習慣和產品的特點而定。n示例。示例。設計任務書設計任務書編號：編號：項目名稱起止時間型號規(guī)格預算費用依據的標準、法律、法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括產品的主要功能、性能、技術指標、主要結構等）：設計部門及項目負責人：備注：總工程師： 簽名/日期：30n設計和確定項目的輸出既是本過程的輸入，設計和確定項目的輸出既是本過程的輸入，該過程的輸出分別由下列單位來完成：該過程的輸出分別由下列單位來

22、完成：設計責任部門設計責任部門；產品質量策劃小組產品質量策劃小組。n本過程用來保證：本過程用來保證：對技術要求和其它有關技術資料的全面、嚴格的對技術要求和其它有關技術資料的全面、嚴格的審查；審查；進行初始可行性分析，以評定在制造過程中可能進行初始可行性分析，以評定在制造過程中可能發(fā)生的潛在問題。發(fā)生的潛在問題。31n設計失效模式和后果分析（設計失效模式和后果分析（DFMEA）；）；n可制造性和裝配性設計；可制造性和裝配性設計；n設計驗證；設計驗證；n設計評審；設計評審；n樣件制造樣件制造 控制計劃；控制計劃；n工程圖樣（包括數學數據）；工程圖樣（包括數學數據）；n工程規(guī)范；工程規(guī)范； n材料規(guī)

23、范；材料規(guī)范；n圖樣和規(guī)范的更改。圖樣和規(guī)范的更改。32n評定失效可能性及其影響的分析技術；評定失效可能性及其影響的分析技術；n動態(tài)文件，將隨顧客需求和期望的變化而不斷更動態(tài)文件，將隨顧客需求和期望的變化而不斷更新；新；新設計、新技術；新設計、新技術；對現(xiàn)有設計的修改；對現(xiàn)有設計的修改；將現(xiàn)有的設計用于新的環(huán)境、場所。將現(xiàn)有的設計用于新的環(huán)境、場所。n詳見詳見FMEA參考手冊；參考手冊；n用用“DFMEA檢查表檢查表”進行檢查，以保證合適的進行檢查，以保證合適的設計特性。設計特性。33問問 題題是是否否所要求的意見和建議所要求的意見和建議負責人負責人完成日期完成日期1 是否使用了克萊斯勒、福特

24、和通用汽是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司的車公司的FMEA參考手冊來制定參考手冊來制定FMEA和和/或或DFMEA？ 2 是否已對過去已發(fā)生事件和保修數據是否已對過去已發(fā)生事件和保修數據進行了評審？進行了評審？3 是否已考慮了類似的零件是否已考慮了類似的零件DFMEA？ 4 SFMEA和和/或或DFMEA是否識別特殊是否識別特殊特性？特性？5 是否已確認了影響高風險最先失效模是否已確認了影響高風險最先失效模式的設計特性？式的設計特性？ 6 對高風險順序數項目是否已確定了適對高風險順序數項目是否已確定了適當的糾正措施？當的糾正措施？ 7 對嚴重度數高的項目是否已確定了適對嚴重度數高的項目是

25、否已確定了適當的糾正措施？當的糾正措施？ 8 當糾正措施實施完成并經驗證后，風當糾正措施實施完成并經驗證后，風險順序數是否正得到修正？險順序數是否正得到修正？制定人：制定人： 修訂日期：修訂日期：34n在產品設計過程中要考慮可制造性和裝配性在產品設計過程中要考慮可制造性和裝配性( (常稱為工藝性常稱為工藝性) )；n可制造性和裝配性設計是一種同步技術過程，目的是優(yōu)化設計可制造性和裝配性設計是一種同步技術過程，目的是優(yōu)化設計功能、可制造性和易于裝配性之間的關系；功能、可制造性和易于裝配性之間的關系；n小組活動進行的程度取決于確定的顧客需要和期望的范圍；小組活動進行的程度取決于確定的顧客需要和期望

26、的范圍；n產品產品質量策劃小組至少要考慮以下七個方面：質量策劃小組至少要考慮以下七個方面：設計、概念、功能和對制造變差的敏感性；設計、概念、功能和對制造變差的敏感性；制造制造/ /裝配過程；裝配過程；尺寸公差；尺寸公差； 性能要求；性能要求；部件數；部件數；公差調整；公差調整；材料搬運。材料搬運。 n根據小組的知識、經驗、產品根據小組的知識、經驗、產品/ /過程、政府法規(guī)和服務要求，過程、政府法規(guī)和服務要求，還可以考慮其他的因素。還可以考慮其他的因素。35n設計驗證的目的是驗證產品設計是否滿足設計驗證的目的是驗證產品設計是否滿足顧客的要求；顧客的要求；nISO/TS 16949 7.3.5 I

27、SO/TS 16949 7.3.5 的要求：的要求：依據設計依據設計/ /開發(fā)策劃對設計開發(fā)策劃對設計/ /開發(fā)進行驗證，確開發(fā)進行驗證，確保設計保設計/ /開發(fā)輸出滿足輸入的要求；開發(fā)輸出滿足輸入的要求；保持驗證結果及任何必要措施的記錄保持驗證結果及任何必要措施的記錄。36n以以組織的組織的設計技術活動為主并應包括其它被影響設計技術活動為主并應包括其它被影響領域的定期會議，以達到：領域的定期會議，以達到：防止問題發(fā)生和消除誤解；防止問題發(fā)生和消除誤解；監(jiān)測過程進展；監(jiān)測過程進展；向管理者報告。向管理者報告。 n設計評審至少應包括設計評審至少應包括9 9個方面評價：個方面評價：設計設計/ /功

28、能要求的考慮；功能要求的考慮；正式的可靠性和置信度目標；正式的可靠性和置信度目標；部件部件/ /子系統(tǒng)子系統(tǒng)/ /系統(tǒng)工作循環(huán)；系統(tǒng)工作循環(huán)；計算機模擬和臺架試驗結果；計算機模擬和臺架試驗結果；設計失效模式及后果分析設計失效模式及后果分析(FMEA)； 可制造性和裝配設計的評審；可制造性和裝配設計的評審；試驗設計試驗設計(DOE)和裝配產生的變差結果；和裝配產生的變差結果； 破壞性試驗；破壞性試驗； 設計驗證進展。設計驗證進展。 37n設計評審的重要功能是跟蹤設計驗證的設計評審的重要功能是跟蹤設計驗證的進展：進展：使用組織或顧客規(guī)定的計劃和報告的格式使用組織或顧客規(guī)定的計劃和報告的格式來跟蹤設

29、計驗證進展；來跟蹤設計驗證進展；計劃和報告是保證以下方面的正式方法計劃和報告是保證以下方面的正式方法：u設計驗證設計驗證；u通過綜合的試驗計劃和報告對部件和總成的產通過綜合的試驗計劃和報告對部件和總成的產品和過程確認。品和過程確認。38n樣件制造控制計劃是對樣件制造過程的樣件制造控制計劃是對樣件制造過程的尺寸測量、材料與功能的試驗的描述；尺寸測量、材料與功能的試驗的描述；n所有樣件都應被評審，其目的：所有樣件都應被評審，其目的：符合所要求的規(guī)范和報告數據；符合所要求的規(guī)范和報告數據；關注產品和過程特殊特性；關注產品和過程特殊特性；制定初始過程參數和包裝要求；制定初始過程參數和包裝要求；將有關問

30、題、變差將有關問題、變差/ /費用影響傳達給顧客；費用影響傳達給顧客；n用用“控制計劃檢查表控制計劃檢查表”制定樣件控制計制定樣件控制計劃。劃。39問問 題題是是否否所要求的意見所要求的意見/措施措施負責人負責人完成日期完成日期1在在制定控制計劃時是否使用了控制計劃制定控制計劃時是否使用了控制計劃方法論？方法論？ 2為便于產品為便于產品/ /過程特殊特性的選擇，是過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客關注的事項？否已識別所有已知的顧客關注的事項？ 3控制計劃中是否包括了所有的產品控制計劃中是否包括了所有的產品/ /過過程特殊特性？程特殊特性？ 4在制定控制計劃時是否使用了在制定控制計劃時

31、是否使用了SFMEA，DFMEA和和PFMEA？5是否明確需檢查的材料規(guī)范？是否明確需檢查的材料規(guī)范？ 6控制計劃中是否明確從進貨控制計劃中是否明確從進貨( (材料材料/ /零件零件) )到制造到制造/ /裝配裝配( (包括包裝包括包裝) )的全過程？的全過程？ 7是否涉及工程性能試驗要求？是否涉及工程性能試驗要求？ 8是否具備如控制計劃所要求的量具和試是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設備？驗設備？ 9如要求，顧客是否已批準控制計劃？如要求，顧客是否已批準控制計劃？ 10組織組織和顧客之間的測量方法是否一致？和顧客之間的測量方法是否一致？ 制定人：制定人： 修訂日期：修訂日期：40n不論設

32、計由誰提供不論設計由誰提供( (顧客或組織顧客或組織) )小組應小組應對圖樣進行評審對圖樣進行評審, ,重點是與特殊特性有關重點是與特殊特性有關的內容：的內容：尺寸完整性；尺寸完整性；基準面基準面/ /定位面是否恰當；定位面是否恰當；尺寸制造測量標準的一致性；尺寸制造測量標準的一致性；數學數據系統(tǒng)與顧客系統(tǒng)的兼容性。數學數據系統(tǒng)與顧客系統(tǒng)的兼容性。 41n詳細評審工程規(guī)范，識別功能、耐久性和外觀要詳細評審工程規(guī)范，識別功能、耐久性和外觀要求：求：按顧客要求的時間評審；按顧客要求的時間評審；評審時間不應超過兩個工作周。評審時間不應超過兩個工作周。n應確定試驗的樣本容量、頻率及其可接受標準；應確定

33、試驗的樣本容量、頻率及其可接受標準；n確定影響或控制滿足識別功能、耐久性和外觀要確定影響或控制滿足識別功能、耐久性和外觀要求的特性。求的特性。42 對涉及到材料物理特性、性能、對涉及到材料物理特性、性能、環(huán)境、搬運和貯存有要求的特殊特性，環(huán)境、搬運和貯存有要求的特殊特性，應對材料規(guī)范進行評審，并包括在控應對材料規(guī)范進行評審，并包括在控制計劃中。制計劃中。43 保證更改及時傳遞到受影響的部門，通過：保證更改及時傳遞到受影響的部門，通過：n小組進行；小組進行；n書面通知；書面通知；n保存每項更改在生產中實施的日期的記錄；保存每項更改在生產中實施的日期的記錄；n更改涉及所有文件，包括顧客的生產件批準

34、更改涉及所有文件，包括顧客的生產件批準記錄。記錄。44n新設備、工裝和設施要求；新設備、工裝和設施要求；n產品和過程特殊特性；產品和過程特殊特性；n樣件控制計劃；樣件控制計劃；n量具量具/ /驗裝備要求；驗裝備要求；n小組可行性承諾和管理者支持。小組可行性承諾和管理者支持。45n對提出增加新的設備和設施的要求，小組應在對提出增加新的設備和設施的要求，小組應在時間上安排上增加這些內容；時間上安排上增加這些內容；n小組保證新設備和工裝可使用并及時供貨；小組保證新設備和工裝可使用并及時供貨；n監(jiān)測設施建設進度情況，確保試生產前完工。監(jiān)測設施建設進度情況，確保試生產前完工。n新設備、工裝和試驗設備檢查

35、表。新設備、工裝和試驗設備檢查表。46顧客或廠內零件號：顧客或廠內零件號： 第第 頁，共頁，共 頁頁問問 題題是是否否所要求的意見所要求的意見/措施措施負責人負責人完成日期完成日期 工具和設備設計是否已考慮以下方面：工具和設備設計是否已考慮以下方面： 1柔性系統(tǒng)，如單元生產？柔性系統(tǒng)，如單元生產？ 2快速更換工裝？快速更換工裝？3產量波動？產量波動？ 4防錯？防錯？ 是否已制定識別以下內容的清單：是否已制定識別以下內容的清單： 5新設備？新設備？ 6新工裝？新工裝？ 7新試驗設備？新試驗設備？ 對以下內容的接受標準是否已達成一致意見：對以下內容的接受標準是否已達成一致意見：8新設備？新設備？

36、9新工裝？新工裝？ 10新試驗設備？新試驗設備？ 47制定人：制定人： 修訂日期：修訂日期：11在工裝/設備制造廠是否進行初始能力研究？ 12是否已確定試驗設備的可行性和準確度？ 13對于設備和工裝是否已完成預防性維護計劃？14新設備和工裝的作業(yè)準備指導書是否完整并且清晰易懂？ 15是否具備能在設備供方的設備上進行初始過程能力研究的量具？ 16是否將在生產工廠進行初始過程能力研究？ 17是否已識別影響產品特殊特性的過程特性？ 18在確定接受標準時是否使用了產品特殊特性？ 19制造設備能否滿足預測的生產與服務要求？ 20 是否有足夠的試驗能力？ 48n在初始特殊特性明細表的基礎上通過設計過程達在

37、初始特殊特性明細表的基礎上通過設計過程達到共識，建立特殊特性的明細表；到共識，建立特殊特性的明細表；n使用規(guī)定的符號使用規(guī)定的符號體現(xiàn)在控制計劃內體現(xiàn)在控制計劃內和作業(yè)指導書和作業(yè)指導書中中；n文件化推薦方法：文件化推薦方法：見控制計劃工作單；見控制計劃工作單；49控制計劃特殊特性（選用）控制計劃特殊特性（選用） 樣件樣件 試生產試生產 生產生產 控制計劃編號控制計劃編號主要聯(lián)系人主要聯(lián)系人/電話電話日期日期(編制編制)日期日期(修訂修訂)零件編號零件編號/最新更改等級最新更改等級核心小組核心小組顧客工程批準顧客工程批準/日期日期(如需要如需要)零件名稱零件名稱/描述描述供方供方/工廠批準日期

38、工廠批準日期顧客質量批準顧客質量批準/日期日期(如需要如需要)供方供方/工廠工廠供方代碼供方代碼其它批準其它批準/日期日期(如需要如需要)其它批準其它批準/日期日期(如需要如需要)編號編號描述描述/說明說明規(guī)范規(guī)范/公差公差級別級別圖圖 示示50n識別量具識別量具/ /試驗設備要求，并將其內容試驗設備要求，并將其內容增加到時間安排圖表中；增加到時間安排圖表中；n監(jiān)測進展情況，確保要求的進度。監(jiān)測進展情況，確保要求的進度。51n對設計對設計( (組織的和顧客的組織的和顧客的) )的可行性進行評定并做的可行性進行評定并做出承諾；出承諾；n承諾的內容：確信所提出的設計能按期以顧客可承諾的內容：確信所

39、提出的設計能按期以顧客可以接受的價格付諸制造、裝配、包裝和足夠數量以接受的價格付諸制造、裝配、包裝和足夠數量的交貨；的交貨；n使用使用“設計信息檢查清表設計信息檢查清表”評審小組的工作并評評審小組的工作并評價其有效性；價其有效性；n小組小組一致意見和需要解決的議題應形成文件并提一致意見和需要解決的議題應形成文件并提交管理者以獲取支持；交管理者以獲取支持；n形成形成：“小組可行性承諾小組可行性承諾”。52顧客或廠內零件號顧客或廠內零件號 第第 頁，共頁，共 頁頁 問 題是否所要求的意見/措施負責人 完成日期 A.一般情況 設計是否需要：1新材料 2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考

40、慮試驗設計？ 5對樣件是否已有計劃？ 6是否已完成DFMEA？ 7是否已完成DFMA？ 8是否已考慮了有關服務和維修性的問題？ 9是否已完成設計驗證計劃？ 10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？ 11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設備和接受準則有一個清楚的定義和了解？ 5312是否已選擇了特色特性？ 13 是否完成了材料清單？ 14 特色特性是否已正確文件化？ B.工程圖樣工程圖樣 15 對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？17為設計功能性量具，是否已明確足夠的控制點和基準面？18公差是否和被接受的制造標準相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗技

41、術，是否有些規(guī)定要求不能被評價？ C.工程性能規(guī)范工程性能規(guī)范 20 是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷已滿足所有條件，即生產確認和最終使用？ 22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產的零件進行試驗？23如反應計劃要求，能否對額外的樣品進行試驗并且仍能進行正常計劃的過程試驗？24所有的產品試驗是否都將在廠內進行？5425如不是，是否由批準的分承包方進行？26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否進行？27如要求，對試驗設備是否已獲得顧客批準？ D.材料規(guī)范材料規(guī)范28 是否明確材料特殊特性？ 29 在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？30選中的材料供方是

42、否在顧客批準的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33 特性將在廠內進行檢驗嗎？34 具備試驗設備嗎？35 為保證準確結果，需要培訓嗎？36將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到認可了嗎（如要求）？ 是否已考慮了以下材料要求38 搬運？39 貯存？40 環(huán)境？55 顧客：顧客： 日期：日期： 零件編號零件編號 零件名稱：零件名稱： 對可行性的考慮對可行性的考慮 產品質量策劃小組并不打算在進行可行性評價時面面俱到，但已考慮了以下問題。所提供的圖樣和產品質量策劃小組并不打算在進行可行性評價時面面俱到，但已考慮了以下問題。所提供

43、的圖樣和/或規(guī)范或規(guī)范已被用來分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎。對于所有否定答案都要有識別所關注事項和已被用來分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎。對于所有否定答案都要有識別所關注事項和/或所提出更改，以或所提出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。滿足特定要求的附加規(guī)定。是否 問 題產品是否被完全定義(使用要求等)以便能進行可行性分析？ 工程性能規(guī)范是否符合書面要求？ 產品能按圖樣規(guī)定的公差生產嗎？ 產品能用符合要求的Cpk值生產嗎？ 有足夠的生產能力生產產品嗎？ 設計上允許使用高效的材料搬運技術嗎？ 以下幾方面情況不發(fā)生異常時，產品能否正常生產？以下幾方面情況不發(fā)生異常時，產品能否正常生產？ 主要設備成

44、本？ 工裝成本？ 替代的制造方法？ 是否對產品要求統(tǒng)計過程控制？ 統(tǒng)計過程控制當前是否用在類似的產品上？ 如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產品上？如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產品上？ 過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中？ Cpk值是否大于1.33？ 56結論：結論： 可行 產品可按規(guī)定不作修改而生產。 可行 建議作出更改（見附件）。 不可行 需要更改設計以生產出符合規(guī)定要求的產品。認定：認定：小組成員/職務/日期： 小組成員/職務/日期：小組成員/職務/日期： 小組成員/職務/日期：小組成員/職務/日期： 小組成員/職務/日期： 57 該該階段的任務是為了保證開發(fā)一個有階段的任務是為了保證開發(fā)一個有效的制造

45、系統(tǒng)，以滿足顧客的要求、需效的制造系統(tǒng)，以滿足顧客的要求、需要和輸出。要和輸出。n輸出：輸出：包裝標準包裝標準；產品產品/ /過程質量體系評審過程質量體系評審；過程流程圖過程流程圖；車間平面布置圖車間平面布置圖；特性矩陣圖特性矩陣圖； 58過程失效模式及后果分析過程失效模式及后果分析( (PFMEA) )； 試生產控制計劃試生產控制計劃； 過程指導書過程指導書； 測量系統(tǒng)分析計劃測量系統(tǒng)分析計劃； 初始過程能力研究計劃初始過程能力研究計劃；包裝規(guī)范包裝規(guī)范； 管理者支持管理者支持。59n顧客通常有包裝標準，將之合并到包裝顧客通常有包裝標準，將之合并到包裝規(guī)范中；規(guī)范中；n顧客未提供標準，供方應

46、進行包裝設計，顧客未提供標準，供方應進行包裝設計，制定標準。制定標準。60n小組對現(xiàn)有的質量手冊進行評審；小組對現(xiàn)有的質量手冊進行評審；n新增的控制或程序的更改，應體現(xiàn)在新增的控制或程序的更改，應體現(xiàn)在質量手冊和制造控制計劃中；質量手冊和制造控制計劃中；n使用使用“產品產品/ /過程質量檢查表過程質量檢查表”評價評價此項工作。此項工作。61顧客或場內零件號顧客或場內零件號 第第 頁，共頁，共 頁頁問 題是 否所要求的意見/措施負責人 完成日期1在制定或協(xié)調控制計劃時是否需要顧客質量保證或產品工程部門的幫助？ 2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量聯(lián)絡人？ 3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質量

47、聯(lián)絡人？ 4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質量體系評定對質量體系進行了評定？ 如下方面是否已明確足夠的人員： 5 控制計劃要求？ 6尺寸檢驗？ 7工程性能試驗？ 8問題解決的分析？ 是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃： 9包括所有的雇員？ 10列出被培訓人員名單？ 11提出培訓時間進度？ 對以下方面是否已完成培訓？12統(tǒng)計過程控制？ 62問 題是否所要求的意見/措施負責人 完成日期13能力研究？ 14問題解決？15防錯？16被識別的其它項目？17對每個控制計劃來說非常關鍵的操作是否提供過程指導書？18每個操作工位上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員/小組領導人員是否參與了標

48、準的操作人員指導書指定工作？ 檢驗指導書是否包括以下內容：20 容易理解的工程性能規(guī)范？ 21 試驗頻率？ 22 樣本容量？ 23 反應計劃？ 24 文件化？ 目視輔具25 是否容易理解？26 是否適用？ 63問 題是否所提出的意見/措施負責人完成日期39完成？40可接受？ 41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數據時，全尺寸檢驗的設備和設施是否充分？ 是否有進貨產品控制程序，以明確：42 被檢驗的特性？ 43 檢驗頻率？ 44 樣本容量？ 45 批準產品的指定位置？ 46 對不合格產品的處理？ 47是否有識別、隔離和控制不合格產品以防止裝運出廠的程序？ 48是否具有返工/返修程序？ 49是否具

49、有返工/返修材料再驗證的程序？ 50是否具有合適的批次追蹤性系統(tǒng)？ 51是否計劃并實施了對出廠產品的定期審核？ 52是否計劃并實施了對質量體系的定期評審？ 53顧客是否批準了包裝規(guī)范？ 制定人制定人_ _ 修定日期修定日期_ _ 注：本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質量體系評定。注：本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質量體系評定。64n過程流程圖與工藝路線；過程流程圖與工藝路線；n過程流程圖示例，見下圖；過程流程圖示例，見下圖；n用來分析制造、裝配全過程中的機器、用來分析制造、裝配全過程中的機器、材料、方法和人力變化原因；材料、方法和人力變化原因；n進行進行P

50、FMEA和設計控制計劃時，有助于和設計控制計劃時，有助于小組將注意力集中于過程上；小組將注意力集中于過程上；n使用使用“過程流程圖檢查表過程流程圖檢查表”來評價此項來評價此項工作。工作。65 3 13合格不合格送去分析 4燈殼成型搬運到噴漆貨架區(qū) P3 5燈殼噴漆操作2搬運到貨架A4 8 10檢驗燈殼外形驗證夾具位置使用J型夾具放在1固定裝置上放在2固定裝置上將 鏡 片 裝 配到燈殼上固定裝置2A4 1112將 鏡 罩 熱板 焊 接 到燈殼上固 定 裝 置3 9A5 2 1送到貨架A5紅色鏡片成型將色母粒和樹脂攪拌將透明鏡片和紅色鏡片熱板焊接將總成從固定裝置移到密封和泄漏檢驗臺送到貨架A5透明

51、鏡片成型焊接和密封分析A6線束總裝操作4圖 例 過 程 移動/搬運 貯 存 合格/不合格送到貨架666 5 6 13 A4將燈殼放在噴漆屏蔽罩夾具1 噴 漆將已噴漆燈殼放在噴漆室輸送機上遠紅外烘 干取 出燈殼 送去裝配放于貨架A4按 控 制計 劃 檢驗樣件送去分析焊接和密封分析按規(guī)范檢驗油漆厚度及附著力合格不合格7圖 例 過 程 移動/搬運 貯 存 合格/不合格物流符號可參照：JB/T 9166-1998 工藝文件編號方法。JB/T 9170-1998 工藝流程圖表用圖形符號。67工序工序號號制制 造造移移 動動貯貯 存存檢檢 測測返返 工工操操 作作 說說 明明 5 5原材料、外協(xié)件檢查原材

52、料、外協(xié)件檢查1010原材料、外協(xié)件貯存原材料、外協(xié)件貯存 1515原材料運至煉膠車間原材料運至煉膠車間 2020原材料稱量原材料稱量 2525密煉密煉 3030開煉開煉 3535剪切下片剪切下片 4040抽樣檢驗抽樣檢驗 4545混煉膠運至擠出車間混煉膠運至擠出車間 5050第一擠出第一擠出 5555針織針織 6060第二擠出第二擠出 6565定長切割定長切割 1.1.A1.1.A膠料回用膠料回用 2.702.70硫化硫化 7575硫化膠管運至清洗段硫化膠管運至清洗段 8080清洗清洗 8585膠管切割膠管切割 9090切割膠管運至檢驗段切割膠管運至檢驗段 9595膠管檢驗膠管檢驗 1001

53、00打標記、護套、卡箍打標記、護套、卡箍 105105膠管總成檢驗膠管總成檢驗 110110包裝包裝 115115產品審核產品審核 120120入庫搬運入庫搬運 68 顧客或廠內零件號顧客或廠內零件號_ _ 制定人制定人 修訂日期修訂日期 _ _ 問 題是否所提出的意見/措施負責人完成日期1 流程圖是否說明了生產和檢驗崗位的順序？ 2 是否具備所有合適的FMEA(SFMEA，DFMEA)，并用來協(xié)助過程流程圖？ 3 流程圖是否與控制計劃中的產品和過程一致？ 4 流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輥式輸送機、滑動容器等？ 5 該過程是否已考慮了拉動生產系統(tǒng)/最優(yōu)化？ 6 是否規(guī)定在使用前要識別和

54、檢驗返工產品？ 7 由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別和被糾正？ 69n應制定并評審車間平面布置圖；應制定并評審車間平面布置圖；n目的是確定檢測點的可接受性、控制圖的位置、目的是確定檢測點的可接受性、控制圖的位置、目測工具的應用、中間維修站和缺陷材料的貯存目測工具的應用、中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)；區(qū)；n布置圖應與過程流程圖和控制計劃相一致；布置圖應與過程流程圖和控制計劃相一致；n用用“車間平面布置圖檢查表車間平面布置圖檢查表”來評價此項工作。來評價此項工作。70顧客或廠內零件號顧客或廠內零件號_ 問 題是否所提出的意見/措施負責人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和

55、檢測點？ 2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標識區(qū)域？ 3對所有設備是否已分配足夠的空間？ 過程和檢驗區(qū)域是否具有： 4 足夠的尺寸？ 5 足夠的照明？ 6檢驗區(qū)域是否包含所需的設備和文件？ 是否具有足夠的：7 中間整備區(qū)域？8 儲備區(qū)域？9 為防止誤裝不合格產品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類似產品，是否制定了控制措施？11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？12是否提供了最終設施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？制定人 修訂日期 71n推薦用來顯示過程參數與制造工位之間關系的分析技推薦用來顯示過程

56、參數與制造工位之間關系的分析技術。術。 注注:C 加緊操作特征；加緊操作特征； L 定位操作特征；定位操作特征； X 操作導致或改變的特征應符合過程流程圖表。操作導致或改變的特征應符合過程流程圖表。過過 程程 參參 數數 工工 序序 編編 號號 尺尺 寸寸 描描 述述 公公 差差 粗磨粗磨 (05)車削車削 (10)研磨研磨 (20)裝配裝配 (30)1/21/2 直直 徑徑 +/-1/64+/-1/64 X X C C 0.250.25 內內 徑徑 +/-.005+/-.005 X X C C L L .0366.0366 厚厚 度度 +.0002/-.000+.0002/-.000 X X

57、 .496.496 外外 徑徑 1-.0011-.001 X X .375.375 倒倒 角角 +/-.005+/-.005直徑直徑 X X L L .020 .020 +/-.003+/-.003深度深度 72 PFMEA應在開始生產之前、產品質量策應在開始生產之前、產品質量策劃過程中進行；劃過程中進行；n針對新的針對新的/ /修定的過程進行評審與分析修定的過程進行評審與分析：預防、解決或監(jiān)控潛在的過程問題；預防、解決或監(jiān)控潛在的過程問題；動態(tài)文件，發(fā)現(xiàn)有新的失效模式時，要更新。動態(tài)文件，發(fā)現(xiàn)有新的失效模式時，要更新。u新設計、新技術、新過程；新設計、新技術、新過程；u對現(xiàn)有的設計、過程及其

58、修改；對現(xiàn)有的設計、過程及其修改；u將現(xiàn)有的設計、過程用于新的場所、環(huán)境。將現(xiàn)有的設計、過程用于新的場所、環(huán)境。n使用使用FMEA手冊手冊的有關格式及說明；的有關格式及說明；n使用使用PFMEA檢查表對該項工作評價。檢查表對該項工作評價。73問 題是否所要求的意見/措施負責人 完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定PFMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全的操作是否已被識別并按順序列出？ 3是否考慮了類似零件的FMEA？4是否對已發(fā)生事件和保修數據進行了評審？5對高風險順序數的項目是否已計劃并采用了適當的糾正措施？6 對嚴重度數高的項目是否已計劃并采取了適當的糾

59、正措施？ 7當糾正措施完成后，風險順序數是否作了修改？ 8當完成設計更改時，是否修改了高風嚴重度數？ 9對以后的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？ 10 在制定PFMEA時，是否借助于保修信息？ 11 在制定PFMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？ 12 是否已將原因描述為能固定成為控制的事物？ 13 當探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制？ 制定人制定人 修訂日期修訂日期 顧客或廠內零件號顧客或廠內零件號_74n試生產控制計劃，是對樣件研制后到批量生產前所進試生產控制計劃，是對樣件研制后到批量生產前所進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；行的尺寸測量、材料和性能試驗的

60、描述；n目的是遏制初期生產運行過程中或之前的潛在不符合。目的是遏制初期生產運行過程中或之前的潛在不符合。采用：采用： 增加檢驗次數；增加檢驗次數； 增加生產過程中的檢查和終檢；增加生產過程中的檢查和終檢； 統(tǒng)計評價；統(tǒng)計評價； 增加審核。增加審核。n使用使用“控制計劃檢查表控制計劃檢查表”對該項工作評價。對該項工作評價。75n小組確保向所有操作者提供過程說明書小組確保向所有操作者提供過程說明書, ,應：應：足夠詳細應包括如：機器的速度、進給量、循環(huán)時間等參數；足夠詳細應包括如：機器的速度、進給量、循環(huán)時間等參數；可理解；可理解；公布并易于看到。公布并易于看到。n制定的依據：制定的依據：FMEA