某某公司安全體檢報(bào)告

1、安全“體檢”報(bào)告“體檢”對(duì)象：（章）“體檢”時(shí)間：2017年4月25日至4月27日“體檢”組名稱(chēng)：省第十五“體檢”組“體檢”對(duì)象主要負(fù)責(zé)人： “體檢”組長(zhǎng)：編制日期：2017年5月2日一、安全“體檢”基本情況1. 安全“體檢”對(duì)象的基本情況 滕州市東大礦業(yè)有限責(zé)任公司隸屬山東滕州辰龍能源集團(tuán) 有限公司，為地方國(guó)有企業(yè)。礦井位于滕州市大塢鎮(zhèn)境內(nèi)，面積 41.5442km 2，于 2003 年 11 月興建， 2007 年 3 月正式投產(chǎn)。 礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 45 萬(wàn)噸/ 年，2009 年核定生產(chǎn)能力為 75 萬(wàn)噸 / 年。礦井采用立井開(kāi)拓， 中央并列式通風(fēng)， 副井進(jìn)風(fēng)， 主井回風(fēng)； 井田內(nèi)煤層賦

2、存穩(wěn)定，開(kāi)采方法為傾斜（走向）長(zhǎng)壁后退式采煤 法，全部垮落法管理采空區(qū)頂板。礦井核定生產(chǎn)頭面為兩采一備 6 掘,目前礦井共布置 2個(gè)回采 工作面和 4 個(gè)掘進(jìn)工作面，分布在 2 個(gè)生產(chǎn)采區(qū)： 121 采區(qū)和 123 采區(qū)，其中 121 采區(qū)布置 1 個(gè)回采工作面（ 12116 普采工 作面）和2個(gè)掘進(jìn)工作面（12118軌道順槽川、12118工作面切 眼掘進(jìn)川）;123采區(qū)布置1個(gè)回采工作面（12310綜采工作面） 和 2 個(gè)掘進(jìn)工作面（ 12303 軌道順槽、 12303 工作面切眼）。二、安全“體檢”發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 “體檢”組嚴(yán)格落實(shí)山東省煤礦全面安全“體檢”專(zhuān)項(xiàng)工 作方案要求，緊緊圍繞方案

3、中正常生產(chǎn)煤礦（表二）的 15 個(gè)方面的內(nèi)容對(duì)井下所有采掘頭面、 重要圖紙資料實(shí)現(xiàn)了全覆蓋， 基本摸清了煤礦基本情況。經(jīng)全面“體檢” ，主要發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題。（一）安全管理機(jī)構(gòu)和人員存在的問(wèn)題1 .礦井關(guān)于印發(fā) < 安全培訓(xùn)工作實(shí)施意見(jiàn) > 的通知東大 礦業(yè)201719號(hào)文中，第5節(jié)第6條證件管理第（4）款“志 愿辭職，因其他原因解除或終止勞動(dòng)合同的，證件由安全科培訓(xùn) 中心統(tǒng)一管理，定期銷(xiāo)毀，不發(fā)給本人。 ”,違反特種作業(yè)人員 安全技術(shù)培訓(xùn)考核規(guī)定第 35 條。（二）安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)投入存在 的問(wèn)題1.4 月 21 日夜班， 12118 軌道順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面貫

4、通 期間無(wú)礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。2. 礦井 2017 年安全費(fèi)用支出列支“土地復(fù)墾、地質(zhì)環(huán)境保 護(hù)及綜合治理安全方案報(bào)告”費(fèi)用。3. 煤礦未按照有關(guān)規(guī)定將年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃和上一年安 全費(fèi)用的提取、使用情況報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)備案。（三）開(kāi)拓部署與采掘生產(chǎn)組織中存在的問(wèn)題1.12310 采煤工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)中所附液壓支架選型依據(jù)的 煤層傾角參數(shù)與實(shí)際不符。（四）通風(fēng)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題1. 礦井 4 月份需風(fēng)量計(jì)算時(shí)未按照煤礦企業(yè)風(fēng)量計(jì)算辦法規(guī) 定驗(yàn)算井下爆炸物品庫(kù)及主要機(jī)電硐室風(fēng)量，掘進(jìn)百米漏風(fēng)率系 數(shù)選取不符合要求（應(yīng)選取 4% ，實(shí)際選取 2%）。2. 12118 （川）切眼掘進(jìn)工作面

5、巷道貫通安全技術(shù)措施 中對(duì)待貫通的12118軌道順槽（川）通風(fēng)管理及瓦斯檢查措施未 作出明確規(guī)定，措施中筑建擋風(fēng)墻時(shí)間前后不符。3. 礦井密閉施工措施未按照 AQ1044-2007 的技術(shù)要求，對(duì) 安裝設(shè)計(jì)位置、施工安全措施作出明確規(guī)定。4. 12116 原皮帶順槽密閉啟封和排放措施中 2 處軌道聯(lián) 絡(luò)巷沒(méi)有標(biāo)注清楚風(fēng)流經(jīng)過(guò)路線(xiàn)。（五）安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題1. 安全監(jiān)控?cái)嚯娍刂茍D未標(biāo)注相關(guān)聯(lián)斷電的具體機(jī)電設(shè)備， 電纜用途標(biāo)注不清。2. 一采區(qū)避難硐室入口處 CO2 傳感器懸掛在巷道頂部， 懸掛 位置錯(cuò)誤。（六）瓦斯防治工作中存在的問(wèn)題1. 12118軌道順槽（川）啟封密閉措施

6、中受排放氣體影 響撤人范圍未包括12118 （川）切眼掘進(jìn)工作面作業(yè)人員；未預(yù) 計(jì)巷道內(nèi)積聚氣體含量，未計(jì)算排放時(shí)間。（七）水害防治工作中存在的問(wèn)題1.12118皮帶順槽（川）局部巷道內(nèi)排水不及時(shí)， 積水較多， 影響人員通行。2. 井底泵房排水系統(tǒng)圖未填寫(xiě)吸水井?dāng)?shù)量。3. 井底水倉(cāng)入水口的水文觀(guān)測(cè)監(jiān)控探頭、 照明燈、 水位標(biāo)尺， 安裝在水倉(cāng)入水口處柵欄里側(cè)。4. 礦井關(guān)于成立地測(cè)科的通知文件未明確相應(yīng)的地質(zhì)、 測(cè)量、防治水專(zhuān)職人員，防治水管理網(wǎng)絡(luò)圖不完善，缺少地測(cè)科 及相應(yīng)專(zhuān)職技術(shù)人員。5. 礦井水文地質(zhì)類(lèi)型劃分報(bào)告缺少集團(tuán)公司審批意見(jiàn)。6. 礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線(xiàn)圖標(biāo)注不全，缺少對(duì)

7、 采動(dòng)降深影響曲線(xiàn)的標(biāo)注。7. 礦井水文地質(zhì)剖面圖缺少對(duì)礦井積水區(qū)的標(biāo)注。8. 12303 軌道順槽掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)對(duì)區(qū)域地層等 要素?cái)⑹霾煌晟疲?12310 采煤工作面回采地質(zhì)說(shuō)明書(shū)缺少編 號(hào) 23-12 的地質(zhì)鉆孔情況。（八）防滅火管理中存在的問(wèn)題1. 井上消防材料庫(kù)缺少 Mgcl2 材料。2. 礦井防滅火專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)缺少會(huì)審人員簽字，設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)中缺少工作面末采回撤期間防滅火技術(shù)方案內(nèi)容。（九）防塵管理工作中存在的問(wèn)題1.12118（川）切眼掘進(jìn)工作面耙裝機(jī)卸料槽噴霧頭方向未正對(duì)卸料口。（十）頂板管理中存在的問(wèn)題1.12116 采煤工作面中部過(guò)老巷處老空區(qū)有碎矸竄入工作面 材料道，

8、未及時(shí)清理，該處一棵單體支柱初撐力為 6MPa, 達(dá)不到 作業(yè)規(guī)程規(guī)定的 11.5MPa 。（十一）機(jī)電運(yùn)輸中存在的問(wèn)題1. 一采區(qū)回風(fēng)巷（皮帶巷）中部地段巷道積煤多，未及時(shí)清 理，該處一個(gè)皮帶托輥損壞，未及時(shí)更換。2.12303 聯(lián)絡(luò)巷 11.4kw 絞車(chē)配電點(diǎn)處保護(hù)接地不規(guī)范 ,局部接地極上部未露出底板 ,接地銅線(xiàn)未壓制線(xiàn)鼻。3. 井下供電系統(tǒng)圖中開(kāi)關(guān)二次側(cè)未標(biāo)注負(fù)荷功率。4. 礦井 12310 采煤工作面設(shè)備安裝后無(wú)絕緣電阻搖測(cè)和接 地電阻搖測(cè)記錄（現(xiàn)場(chǎng)已檢測(cè)） 。5. 西翼膠帶輸送機(jī)保護(hù)檢查維護(hù)記錄內(nèi)容不全；北翼皮帶巷 膠帶輸送機(jī)檢查維護(hù)記錄缺少皮帶使用地點(diǎn)和名稱(chēng)的內(nèi)容。6. 北翼皮帶

9、巷架空乘人裝置未設(shè)置乘人間距提示。7. 礦井運(yùn)輸系統(tǒng)圖未標(biāo)注運(yùn)輸距離、軌道型號(hào)等參數(shù)；主井 井筒裝備檢查記錄中缺少曲軌檢修項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容。8. 北翼軌道巷上車(chē)場(chǎng)變坡點(diǎn)下使用臥閘代替擋車(chē)欄。9. 北翼軌道巷巷道中部為傾斜井巷串車(chē)提升，使用的兩輛礦 車(chē)防脫銷(xiāo)裝置損壞。10.12118皮帶順槽（川）掘進(jìn)工作面（3月份施工）正常工 作和備用局部通風(fēng)機(jī) 3 月 1 日-3 日未按要求每天進(jìn)行一次自動(dòng)切 換試驗(yàn)。（十二）應(yīng)急處置與救援中存在的問(wèn)題1. 井下消防材料庫(kù)缺少消防水帶與消防支管連接的專(zhuān)用快速 接頭。2. 12116 采煤工作面過(guò)原皮帶順槽老巷安全技術(shù)措施中 原皮帶順槽老巷超前支護(hù) 20 米末端未

10、明確人員嚴(yán)禁入內(nèi)及懸掛 警示標(biāo)識(shí)。3. 一采區(qū)避難硐室入口處氣幕及噴淋水幕未與壓風(fēng)管及供水管連接。4.2017 年火災(zāi)應(yīng)急救援演練方案中無(wú)會(huì)審人員簽字。5.2016 年雨季停產(chǎn)撤人專(zhuān)項(xiàng)演練方案未明確應(yīng)急演練指揮 部人員具體名單。6.2016 年井下火災(zāi)應(yīng)急救援演練方案未明確災(zāi)害地點(diǎn)發(fā)生 火災(zāi)時(shí)的避災(zāi)路線(xiàn)。7.2017 年火災(zāi)應(yīng)急救援演練方案未明確火災(zāi)發(fā)生后應(yīng)首先 撤出作業(yè)地點(diǎn)人員的內(nèi)容。三、隱患問(wèn)題查處情況通過(guò)此次全面安全“體檢” ，共發(fā)現(xiàn)隱患問(wèn)題 41 條，其中一 般隱患 41 條，重大隱患 0 條，未發(fā)現(xiàn)“五假五超”違法違規(guī)行 為。對(duì)礦井存在的“ （一 ）北翼軌道巷上車(chē)場(chǎng)變坡點(diǎn)下使用臥閘代

11、 替擋車(chē)欄；北翼軌道巷巷道中部為傾斜井巷串車(chē)提升，使用的兩 輛礦車(chē)防脫銷(xiāo)裝置損壞；（二）12118皮帶順槽（川）掘進(jìn)工作面 （3 月份施工）正常工作和備用局部通風(fēng)機(jī) 3 月 1 日-3 日未按要 求每天進(jìn)行一次自動(dòng)切換試驗(yàn)” 2 起違法違規(guī)行為進(jìn)行立案調(diào)查， 分別罰款 3 萬(wàn)元、 2 萬(wàn)元，共計(jì) 5 萬(wàn)元。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的 41 條違法違規(guī)行為責(zé)令改正。 本次體檢共下達(dá)執(zhí)法文書(shū)共計(jì) 13 份，分別為國(guó)家煤礦安全 監(jiān)察檢查方案 ;國(guó)家煤礦安全監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄 ;國(guó)家煤礦安全監(jiān) 察現(xiàn)場(chǎng)處理決定書(shū) ; 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察立案決定書(shū) ; 國(guó)家煤礦安 全監(jiān)察調(diào)查取證筆錄 （3 份 ）;國(guó)家煤礦安全監(jiān)察行

12、政處罰告知書(shū) （2 份）; 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察行政處罰決定書(shū) （2 份 ）;國(guó)家煤礦安全監(jiān)察 送達(dá)收?qǐng)?zhí) ; 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察案件處理呈報(bào)書(shū)。四、提出的措施、對(duì)策和建議（一）加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育， 提高職工的技術(shù)水平和安全意識(shí)。 礦井要進(jìn)一步加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn)工作，提高安全生產(chǎn)管 理人員及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員綜合素質(zhì)，要通過(guò)安全教育培訓(xùn)向職工灌 輸安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，增強(qiáng)職工的安全意識(shí)，提高職工的安全 技術(shù)素質(zhì)、實(shí)際操作水平和處置應(yīng)急事件的能力，使職工牢固樹(shù) 立生產(chǎn)必須安全的觀(guān)念，從而防止事故的發(fā)生，保障安全生產(chǎn)。（二）完善安全管理制度，構(gòu)建安全責(zé)任體系 礦井要按照山東煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)察辦法要求建立健 全

13、各類(lèi)崗位、工種的安全生產(chǎn)責(zé)任制，以“職責(zé)定位職責(zé)范圍 職責(zé)清單”模式完善安全生產(chǎn)責(zé)任清單，構(gòu)建責(zé)任體系，并根 據(jù)礦井生產(chǎn)安全工作的實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化，做到職責(zé)明確且全覆 蓋。（三）為保障礦井合理的生產(chǎn)接續(xù)，提高掘進(jìn)機(jī)械化生產(chǎn)水平礦井開(kāi)采煤層厚度較小， 運(yùn)輸環(huán)節(jié)多且距離長(zhǎng)， 采煤機(jī)械化、 運(yùn)輸機(jī)械化使用程度較高，但掘進(jìn)機(jī)械化使用程度較低（ 4 個(gè)掘 進(jìn)工作面全為炮掘） ，為保障礦井合理的生產(chǎn)接續(xù)， 減輕工人的勞 動(dòng)強(qiáng)度，下一步應(yīng)逐步推廣提高礦井掘進(jìn)機(jī)械化生產(chǎn)水平。（四）嚴(yán)格對(duì)標(biāo)新煤礦安全規(guī)程 ，認(rèn)真抓好規(guī)程落實(shí) 新煤礦安全規(guī)程實(shí)施以來(lái)，礦井在對(duì)標(biāo)落實(shí)方面還存在 差距，要組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實(shí)落

14、實(shí)、快速整改，確保達(dá) 標(biāo)合規(guī)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的與新煤礦安全規(guī)程要求不一致的，要 抓緊對(duì)標(biāo)整改，對(duì)于規(guī)程明令禁止使用的設(shè)備、工藝要立即停止 使用。要進(jìn)一步明確整改標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照新規(guī)程和執(zhí)行說(shuō)明等配 套文件，對(duì)比新規(guī)程中變動(dòng)的條款，結(jié)合煤礦實(shí)際情況，對(duì)標(biāo)查 擺、對(duì)標(biāo)整改、對(duì)標(biāo)落實(shí)；要開(kāi)展對(duì)照檢查，以“體檢”組發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題為牽引，積極對(duì)標(biāo)排查、切實(shí)整改存在的違反新規(guī)程的問(wèn) 題。（五）嚴(yán)格落實(shí)安全體檢查出的各項(xiàng)事故隱患的整改，全面提 高礦井的安全管理水平和保障能力。通過(guò)體檢活動(dòng)，對(duì)礦井的生產(chǎn)安全現(xiàn)狀進(jìn)行了一次全面的排 查，但由于礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)性和不確定性，要舉一反三對(duì)體檢 組和自查出的事故隱患認(rèn)真分析其產(chǎn)生

15、的原因，制定可靠的治理 措施，加對(duì)強(qiáng)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)的管理，全面提高礦井的安全 管理水平和保障能力，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。五、應(yīng)報(bào)告的其他內(nèi)容。無(wú)。六、附件表 1 ：安全“體檢”基本情況表表 2 ：正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表（2 份 ）（4 份 ）表 3 ：采煤工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表表 4 ：掘進(jìn)工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表安全“體檢”基本情況表企業(yè)名稱(chēng)滕州市東大礦業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)類(lèi)別正常生產(chǎn)煤礦經(jīng)營(yíng)性質(zhì)地方國(guó)有設(shè)計(jì)能力45萬(wàn)噸/年檢查時(shí)間4月25日至4月27日參與安全“體檢”人員名單姓名單位職稱(chēng)/職務(wù)專(zhuān)業(yè)簽名正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋

16、題整改要求備注一、證照情況1安全牛產(chǎn)許可證取得安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。主要 負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、企業(yè)名稱(chēng)變更后以及改 （擴(kuò)）建工程驗(yàn)收合格后，按照煤礦企業(yè) 安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第20條、第21 條的規(guī)定，及時(shí)變更安全生產(chǎn)許可證。無(wú)2采礦許可證取得米礦許可證，并在有效期內(nèi)。無(wú)3主要負(fù)責(zé)人安 全生產(chǎn)知識(shí)和 管理能力考核合格證主要負(fù)責(zé)人取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力 考核合格證，符合安全生產(chǎn)法第24條、 煤礦安全規(guī)程第9條的規(guī)定。無(wú)二、機(jī)構(gòu)和人員1安全牛產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員配設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，符合安全生產(chǎn)法第 21條、無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注備第2

17、4條和煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法第6條規(guī)定。2防突機(jī)構(gòu)及人員配備煤與瓦斯突出礦井設(shè)置防突機(jī)構(gòu)和人員，符 合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 4條、第 27條規(guī)定。非突出礦井3防治水機(jī)構(gòu)及人員配備設(shè)立地測(cè)部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，符合煤 礦安全規(guī)程第22條規(guī)定；配備滿(mǎn)足工作 需要的防治水專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，水文地質(zhì)條件 復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井設(shè)立專(zhuān)門(mén)的防治水機(jī)構(gòu)，符合煤礦安全規(guī)程第283條規(guī)定。礦井關(guān)于成立地測(cè)科的通 知文件未明確相應(yīng)的地質(zhì)、 測(cè)量、防治水專(zhuān)職人員，防 治水管理網(wǎng)絡(luò)圖不完善，缺 少地測(cè)科及相應(yīng)專(zhuān)職技術(shù)人 員。責(zé)令改正4防沖擊構(gòu)有沖擊地壓礦井設(shè)置專(zhuān)門(mén)的防沖機(jī)構(gòu)， 符合煤礦安全規(guī)程第228條規(guī)定。非

18、沖擊礦井5人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)時(shí)間符合 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安 全培訓(xùn)規(guī)定第9條規(guī)定。安全生產(chǎn)管理人 員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程 第9條的規(guī)定，培訓(xùn)時(shí)間符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單 位安全培訓(xùn)規(guī)定第9條規(guī)定。其他從業(yè)人礦井關(guān)于印發(fā) < 安全培訓(xùn)工 作實(shí)施意見(jiàn) > 的通知東大礦 業(yè)201719號(hào)文中，第5 節(jié)第6條證件管理第(4 )款“志愿辭職，因其他原因解責(zé)令改正序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程 第9條、安全生產(chǎn)法第25條的規(guī)定，培 訓(xùn)時(shí)間符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定 第11條、第13條規(guī)定。煤與瓦斯突出礦 井有關(guān)人員接受防突知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)考

19、試合 格后上崗，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定 第32條的規(guī)定。除或終止勞動(dòng)合同的，證件 由安全科培訓(xùn)中心統(tǒng)一管 理，定期銷(xiāo)毀，不發(fā)給本 人。”，違反特種作業(yè)人員 安全技術(shù)培訓(xùn)考核規(guī)疋第35條。6特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證并 持證上崗，特種作業(yè)操作資格證在有效期 內(nèi)，符合安全生產(chǎn)法第27條、煤礦安 全規(guī)程第9條、特種作業(yè)人員安全技術(shù) 培訓(xùn)考核管理規(guī)定第5條的規(guī)定，特種作 業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，符合特種作業(yè)人 員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第 21條規(guī)定。無(wú)三、管理制度和責(zé)任制落實(shí)1管理制度按照有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本礦實(shí)際，建立健 全并嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎(jiǎng)無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查

20、內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、安全辦公會(huì)議制 度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、 報(bào)告制度，事故報(bào)告與責(zé)任追究制度，地質(zhì) 災(zāi)害普查制度，井下勞動(dòng)組織定員制度，礦 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，井工煤礦入井檢身與出 入井人員清點(diǎn)制度等各項(xiàng)規(guī)早制度；制疋本 單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，符合安全生 產(chǎn)法第4條、煤礦安全規(guī)程第4條、 煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第 6 條規(guī)定。2責(zé)任制建立健全并嚴(yán)格落實(shí)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制 人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能 部門(mén)、各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合安 全生產(chǎn)法第4條、第19條、第43條，煤 礦安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn) 許可證實(shí)

21、施辦法第6條規(guī)定。無(wú)3托管煤礦管理托管煤礦要嚴(yán)格安全管理，按照國(guó)家安全 監(jiān)管總局國(guó)家煤礦安監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)托管煤非托管煤礦序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知安監(jiān)總煤監(jiān)201515號(hào)要求落實(shí)安全責(zé)任4生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)情況下達(dá)的本年度生產(chǎn)計(jì)劃不得超能力。無(wú)5技術(shù)管理建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實(shí) 技術(shù)管理職責(zé)。礦井生產(chǎn)需要的資料、圖紙 齊全，并及時(shí)更新。無(wú)6現(xiàn)場(chǎng)管理加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，符合 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方 法（試行）規(guī)定。無(wú)四、開(kāi)拓部署與米掘生產(chǎn)1開(kāi)拓系統(tǒng)井筒數(shù)目及功能設(shè)施、主要巷道和專(zhuān)用回風(fēng) 巷、主要硐室布置合理；滿(mǎn)足通風(fēng)、運(yùn)

22、輸、 行人等相關(guān)規(guī)定要求。井筒數(shù)目及功能設(shè)施 符合煤礦安全規(guī)程第87條、第145條 規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范3.1.7 的規(guī)定；主要巷道布置符合煤礦安全規(guī)程 第86條、第88條、第90條、第91條、無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注第92條、第195條、第231條、第262 條、第307條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突 出規(guī)定第16條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦 井設(shè)計(jì)規(guī)范3.3規(guī)定；主要硐室符合煤 礦安全規(guī)程第231條、第256條、第312 條、第313條、第331條、第332條、第 333條、第456條、第457條、第458條、 第458條規(guī)定；符合煤礦防治水規(guī)定第 59條、第60條

23、、第68條；符合煤炭工 業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范4.3的規(guī)定。2采區(qū)巷道采區(qū)巷道布置合理，符合煤礦安全規(guī)程第149條、第195條；第231條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第16條、第23條規(guī)定。無(wú)3開(kāi)采順序煤層和工作面開(kāi)米順序滿(mǎn)足瓦斯治理、防治 水、防煤層自然發(fā)火要求，符合煤礦安全 規(guī)程第95條、第111條、第149條、第192條、第231條、第263條、第306條無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 22條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范3.4.2的規(guī)定。4米掘工作面礦井米掘工作面數(shù)量符合煤礦安全規(guī)程 第95條規(guī)定、關(guān)于加強(qiáng)煤礦井下生產(chǎn)布局 管理控制超強(qiáng)度生產(chǎn)

24、的意見(jiàn)（發(fā)改運(yùn)行 2014893號(hào)）、煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī) 范5.1.2的規(guī)定。無(wú)5米煤方法淘汰巷米等洛后米煤方法，米用有利于瓦 斯、水害和煤層自然發(fā)火防治的采煤方法， 符合煤礦安全規(guī)程第97條、第113條、 第114條、第115條、第116條、第196 條、第263條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突 出規(guī)定第19條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦 井設(shè)計(jì)規(guī)范5.2.1規(guī)定。12310米煤工作面地質(zhì)說(shuō)明 書(shū)中所附液壓支架選型依據(jù) 的煤層傾角參數(shù)與頭際不 符。責(zé)令改正6超能力生產(chǎn)礦井月產(chǎn)量按月度計(jì)劃組織生產(chǎn)；沒(méi)有月度 計(jì)劃的，不得超過(guò)礦井核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力 的1/12，符合煤礦生產(chǎn)能力管理辦法無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容

25、及依據(jù)存在冋題整改要求備注第18條規(guī)定。災(zāi)害嚴(yán)重礦井重新進(jìn)行生產(chǎn) 能力核定，符合國(guó)家安全監(jiān)管總局等4部門(mén)關(guān)于開(kāi)展火害嚴(yán)重煤礦生產(chǎn)能力核疋工 作的通知（安監(jiān)總煤行201598號(hào)） 規(guī)定。7四個(gè)煤量開(kāi)拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量及安全（抽 采、超前治理）煤量平衡，無(wú)“剃頭下山” 開(kāi)采情況。四個(gè)煤量的開(kāi)采期符合煤礦生 產(chǎn)能力核定標(biāo)準(zhǔn)第23條規(guī)定、煤礦瓦斯 抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第11條和第13條規(guī)定。無(wú)8圖紙采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖等圖紙按規(guī)定 填繪，能反映實(shí)際情況，符合煤礦安全規(guī) 程第14條規(guī)定。礦井水文地質(zhì)剖面圖缺少對(duì)礦井積水區(qū)的標(biāo)注。責(zé)令改正9采礦許可依法在米礦許可證規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)米， 井巷煤柱留設(shè)

26、符合煤礦安全規(guī)程第 95條、 第123條規(guī)定。無(wú)10回采工藝及設(shè)回米工藝及米掘設(shè)備先進(jìn)、適用、可靠，符無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注備合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范522、523 的規(guī)定。11循環(huán)作業(yè)堅(jiān)持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，確定合理的推進(jìn)度，采 掘進(jìn)度與支護(hù)、通風(fēng)、防突等工序相協(xié)調(diào)， 保證各輔助環(huán)節(jié)及時(shí)跟進(jìn)到位。無(wú)五、通風(fēng)系統(tǒng)1通風(fēng)系統(tǒng)礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿(mǎn)足礦井安全生產(chǎn)需要， 通風(fēng)能力核定符合煤礦安全規(guī)程第139 條規(guī)定。礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通 風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，符合煤礦安全規(guī)程第146條、第147條、第148條、第152條、第153條、第155條規(guī)定。生產(chǎn)水平和采 （盤(pán)）區(qū)實(shí)行分區(qū)通

27、風(fēng)，符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)定。突出礦井通風(fēng)系統(tǒng)符合 防治煤與瓦斯突出規(guī)定第23條規(guī)定。專(zhuān)用回風(fēng)巷設(shè)置符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)疋。米掘工作面、硐室無(wú)不合理的 串聯(lián)、擴(kuò)散通風(fēng)，符合煤礦安全規(guī)程第礦井4月份需風(fēng)量計(jì)算時(shí) 未按照煤礦企業(yè)風(fēng)量計(jì)算辦 法規(guī)定驗(yàn)算井下爆炸物品庫(kù) 及主要機(jī)電硐室風(fēng)量，掘進(jìn) 百米漏風(fēng)率系數(shù)選取不符合 要求（應(yīng)選取4%，實(shí)際選取 2% ）。責(zé)令改正序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注150條、第168條規(guī)定。米區(qū)變電所、井下 爆炸材料庫(kù)、井下充電室實(shí)現(xiàn)獨(dú)立通風(fēng)，符 合煤礦安全規(guī)程第166條、第167條、 第168條規(guī)定；井下機(jī)電設(shè)備硐室、瓦斯抽 采泵站應(yīng)設(shè)在新

28、鮮風(fēng)流中，符合煤礦安全 規(guī)程第168條規(guī)定。采空區(qū)及時(shí)封閉，符 合煤礦安全規(guī)程第154條規(guī)定。采掘工 作面空氣溫度超過(guò)煤礦安全規(guī)程第 655 條規(guī)定時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的降溫措施。2通風(fēng)設(shè)備主要通風(fēng)機(jī)的安裝和使用符合煤礦安全規(guī) 程第158條的規(guī)定。主要通風(fēng)機(jī)反風(fēng)設(shè)施 和各類(lèi)保護(hù)符合煤礦安全規(guī)程第159條、第160條和煤礦主要通風(fēng)機(jī)站設(shè)計(jì)規(guī) 范5.0.5、5.0.6、5.0.7 的規(guī)定。無(wú)3通風(fēng)設(shè)施風(fēng)門(mén)、風(fēng)窗、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通 風(fēng)設(shè)施安全可靠，施工位置、構(gòu)筑質(zhì)量和使 用管理符合煤礦安全規(guī)程第144條、第 155條規(guī)定，能滿(mǎn)足防災(zāi)抗災(zāi)要求。1.礦井密閉施工措施未按照AQ1044-2007 的技

29、術(shù)要求， 對(duì)安裝設(shè)計(jì)位置、施工安全 措施作出明確規(guī)定。2.責(zé)令改正序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注密閉墻應(yīng)編號(hào)建檔，符合煤礦安全規(guī)程 第278條規(guī)定。12116原皮帶順槽密閉啟 封和排放措施中2處軌道 聯(lián)絡(luò)巷沒(méi)有標(biāo)注清楚風(fēng)流經(jīng) 過(guò)路線(xiàn)。4風(fēng)量礦井和米掘工作面、硐室及其他地點(diǎn)風(fēng)量， 符合煤礦安全規(guī)程第138條規(guī)定，應(yīng)滿(mǎn) 足排放瓦斯及其他有害氣體和降溫需要。礦井總進(jìn)風(fēng)量必須大于實(shí)際需要風(fēng)量 15% , 符合礦井通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核 評(píng)分辦法規(guī)定。無(wú)5風(fēng)速井巷中的風(fēng)速符合煤礦安全規(guī)程第136 條的規(guī)定。無(wú)6通風(fēng)阻力礦井通風(fēng)阻力應(yīng)符合煤礦井工開(kāi)米通風(fēng)技 術(shù)條件(AQ1028-20

30、06 )。排風(fēng)量在2 萬(wàn)立方米/分鐘以下的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓 不應(yīng)超過(guò)2940Pa。排風(fēng)量大于2萬(wàn)立方米/分鐘的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓不應(yīng)超過(guò)3920Pa。無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注定期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定，符合煤礦安 全規(guī)程第156條規(guī)定。7局部通風(fēng)局部通風(fēng)機(jī)和風(fēng)筒安裝應(yīng)符合煤礦安全規(guī) 程第164條規(guī)定。局部通風(fēng)機(jī)供電須實(shí)現(xiàn)“三專(zhuān)兩閉鎖”，主 備風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換，對(duì)旋風(fēng)機(jī)兩極均要實(shí)現(xiàn)瓦 斯電、風(fēng)電閉鎖；采用2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí) 供電的掘進(jìn)工作面，須同時(shí)實(shí)現(xiàn)“三專(zhuān)兩閉 鎖”。突出煤層和石門(mén)揭煤掘進(jìn)工作面須實(shí) 現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”。臨時(shí)停工掘進(jìn)工作面的通風(fēng)管理，符合煤 礦安全規(guī)程第1

31、65條規(guī)定。12118 （川）切眼掘進(jìn)工 作面巷道貫通安全技術(shù)措 施中對(duì)待貫通的12118軌 道順槽（川）通風(fēng)管理及瓦 斯檢查措施未作出明確規(guī) 定，措施中筑建擋風(fēng)墻時(shí)間 前后不符。責(zé)令改正8通風(fēng)管理通風(fēng)報(bào)表、記錄、圖紙齊全完善，符合煤 礦安全規(guī)程第140條、第142條、第143 條、第157條規(guī)定。通風(fēng)檢測(cè)儀表齊全，檢 驗(yàn)、調(diào)校，符合煤礦安全規(guī)程及煤礦 安全規(guī)程執(zhí)行說(shuō)明第141條規(guī)定，風(fēng)表、 光干涉甲烷測(cè)定器、催化式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注及傳感器、直讀式粉塵濃度測(cè)定儀、井下粉 塵采樣器等由相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。六、安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測(cè)1安全監(jiān)控系統(tǒng)

32、及人員位置監(jiān) 測(cè)系統(tǒng)建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各重要場(chǎng)所 瓦斯等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并可實(shí)現(xiàn)對(duì) 礦井相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化控制。監(jiān)控系統(tǒng)功能 完善。符合煤礦安全規(guī)程第489條、第 490條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀 器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 4、9 的規(guī)定。2安全監(jiān)控裝備監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè) 備齊全，安裝設(shè)置符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng) 及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 5的規(guī)定。無(wú)3傳感器甲烷傳感器報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值應(yīng)準(zhǔn)確， 監(jiān)控中心能實(shí)時(shí)反映監(jiān)控場(chǎng)所瓦斯的真實(shí) 狀態(tài)。甲烷傳感器(便攜儀)的設(shè)置地點(diǎn)， 報(bào)警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范圍符合煤一

33、米區(qū)避難硐室入口處 CO2 傳感器懸掛在巷道頂部，懸 掛位置錯(cuò)誤。責(zé)令改正序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注礦安全規(guī)程第498條、第499條、第500 條、第501條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及 檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 6的規(guī)定。其他各類(lèi)傳感器設(shè)置符合煤礦 安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控 系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 7的規(guī)定。4瓦斯抽采管道 參數(shù)監(jiān)測(cè)瓦斯抽米管道監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)聯(lián)網(wǎng)，管道監(jiān)測(cè)傳 感器齊全，設(shè)置位置合理，按時(shí)調(diào)校，符合煤礦安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安 全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 7.

34、2 的規(guī)定。無(wú)5安全監(jiān)控系統(tǒng) 運(yùn)行安全監(jiān)控系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行；模擬傳感器報(bào) 警、斷電運(yùn)行正常；開(kāi)關(guān)傳感器設(shè)置和運(yùn)行 正常，故障斷電正常。具備實(shí)時(shí)上傳監(jiān)控?cái)?shù) 據(jù)。符合煤礦安全規(guī)程第491條、第 495條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 8.4無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注的規(guī)定。6安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的維修、調(diào)校、測(cè)試符合 煤礦安全規(guī)程第492條、第493條、 第496條規(guī)定。中心站值班員和井下安全監(jiān) 測(cè)工必須24小時(shí)值班，監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、管 理符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用 管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) &

35、9的規(guī)定。無(wú)7安全監(jiān)控系統(tǒng)管理及時(shí)繪制、更新安全監(jiān)控布置圖和斷電控制 圖、人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)圖，定期對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 進(jìn)行備份和保存，監(jiān)控系統(tǒng)管理制度與技術(shù) 資料管理符合煤礦安全規(guī)程第488條規(guī) 定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 10的規(guī)定。安全監(jiān)控?cái)嚯娍刂茍D未標(biāo)注 相關(guān)聯(lián)斷電的具體機(jī)電設(shè) 備，電纜用途標(biāo)注不清。責(zé)令改正8人員位置監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)設(shè)置下井人員必須攜帶標(biāo)識(shí)卡。各個(gè)人員出入井 口、重點(diǎn)區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點(diǎn)應(yīng)當(dāng) 設(shè)置讀卡分站。無(wú)9人員位置監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)運(yùn)行人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)卡和讀卡分站工 作正常，正常監(jiān)視人員位置等信息。序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題

36、整改要求備注七、瓦斯防治1瓦斯地質(zhì)查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開(kāi)拓區(qū)域瓦斯地質(zhì)情況， 符合煤礦安全規(guī)程第29條、第31條 規(guī)定。無(wú)2瓦斯等級(jí)鑒定按規(guī)定開(kāi)展礦井瓦斯等級(jí)鑒定，符合煤礦安 全規(guī)程第170條、瓦斯等級(jí)鑒定暫行辦 法第13條規(guī)定。無(wú)3瓦斯檢查嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴(yán) 格按規(guī)定檢查瓦斯，符合煤礦安全規(guī)程 第180條規(guī)定。12118軌道順槽（川）啟 圭寸密閉措施中受排放氣體 影響撤人范圍未包括12118（川）切眼掘進(jìn)工作面作業(yè) 人員；未預(yù)計(jì)巷道內(nèi)積聚氣 體含量，未計(jì)算排放時(shí)間。責(zé)令改正4瓦斯日?qǐng)?bào)瓦斯日?qǐng)?bào)表嚴(yán)格落實(shí)審簽制度，符合煤礦 安全規(guī)程第180條規(guī)定。無(wú)5預(yù)警分析處置建立健全并嚴(yán)格落

37、實(shí)瓦斯超限和防突預(yù)警 分析處置制度，瓦斯涌出異?；蚍劳恢笜?biāo)異 常時(shí)，立即撤出人員，分析異常原因，采取無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注措施進(jìn)行處理，符合煤礦安全規(guī)程第172條、第173條、第174條、175條規(guī)疋6瓦斯超限處理瓦斯超限及追查處理符合煤礦瓦斯防治工 作“十條禁令”第6條和關(guān)于進(jìn)一步加 強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)201126號(hào)）第19條要求。無(wú)7抽采系統(tǒng)達(dá)到抽米條件的礦井必須進(jìn)行瓦斯抽米，符 合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定 第7條規(guī) 疋。咼瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井必須建 立地面固定抽采瓦斯系統(tǒng)。同時(shí)具有煤層瓦 斯預(yù)抽和采空區(qū)瓦斯抽米方式的礦井， 根據(jù) 需要分別

38、建立高、低負(fù)壓抽采瓦斯系統(tǒng)。煤 礦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)瓦斯抽采現(xiàn)場(chǎng)管理，確保瓦斯抽 采系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。符合煤礦瓦斯抽采達(dá) 標(biāo)暫行規(guī)定第14條、第17條規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套設(shè)施配備齊全，滿(mǎn) 足煤礦安全規(guī)程第182條規(guī)定。抽采泵非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注和備用泵能力滿(mǎn)足需要，符合煤礦瓦斯抽 米達(dá)標(biāo)暫行規(guī)疋第15條的相關(guān)規(guī)疋。9抽采管路抽米管路布置合理，主要管路氣體流速需在 經(jīng)濟(jì)流速范圍內(nèi)，符合煤礦瓦斯抽放規(guī)范 5.4的規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井10抽米規(guī)劃礦井在編制生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃 時(shí)，必須按

39、要求同時(shí)組織編制相應(yīng)的瓦斯抽 采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，確保“抽、掘、 采平衡”。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井11瓦斯抽米工程瓦斯抽米工程必須按要求進(jìn)行施工設(shè)計(jì)，施 工設(shè)計(jì)包括抽采巷道、鉆場(chǎng)、鉆孔布置圖、 參數(shù)表、安全技術(shù)措施等；施工設(shè)計(jì)相關(guān)文 件應(yīng)當(dāng)由煤礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。瓦斯抽采工 程必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工，并應(yīng)當(dāng)進(jìn)行驗(yàn)收， 竣工驗(yàn)收資料應(yīng)當(dāng)由相關(guān)責(zé)任人簽字。 符合煤礦瓦斯抽米達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第18條、 第19條規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井12圭寸孔質(zhì)量突出礦井的突出煤層預(yù)抽瓦斯時(shí)，鉆孔封堵非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注必須嚴(yán)密，穿層鉆孔的封孔段長(zhǎng)度

40、不得小于 5m，順層鉆孔的圭寸孔段長(zhǎng)度不得小于 8m。應(yīng)當(dāng)做好每個(gè)鉆孔施工參數(shù)的記錄及抽米 參數(shù)的測(cè)定。預(yù)抽瓦斯?jié)舛鹊陀?30%時(shí)， 應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)封孔的措施，提高封孔質(zhì)量， 符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 50條規(guī)定。瓦斯抽采鉆孔封堵必須嚴(yán)密，封孔長(zhǎng)度和封 孔質(zhì)量滿(mǎn)足煤礦瓦斯抽放規(guī)范7.5規(guī)定。 預(yù)抽瓦斯鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于 13kPa， 卸壓瓦斯抽采鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于5kPa。出礦井13抽采計(jì)里抽米瓦斯計(jì)量?jī)x器儀表設(shè)置合理，并應(yīng)當(dāng)符 合相關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；計(jì)量測(cè)點(diǎn)布置應(yīng)當(dāng)滿(mǎn) 足瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)的需要，在泵站、主管、 干管、支管及需要單獨(dú)評(píng)價(jià)的區(qū)域分支、鉆 場(chǎng)等布置測(cè)點(diǎn)，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫

41、 行規(guī)定第16條要求。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注14抽米達(dá)標(biāo)應(yīng)當(dāng)對(duì)瓦斯抽米基礎(chǔ)條件和抽米效果進(jìn)仃評(píng) 判。工作面米掘作業(yè)前，應(yīng)編制瓦斯抽米達(dá)標(biāo) 評(píng)判報(bào)告，并由礦井總工程師和主要負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)，確保抽米達(dá)標(biāo)，符合煤礦瓦斯抽米達(dá)標(biāo) 暫行規(guī)定第21條規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井15防突設(shè)計(jì)突出礦井的新水平、新米區(qū)，應(yīng)編制防治突 出煤層突出的設(shè)計(jì)；突出煤層的每個(gè)煤巷掘 進(jìn)工作面和采煤工作面都應(yīng)編制工作面專(zhuān) 項(xiàng)防突設(shè)計(jì)；石門(mén)揭穿突出煤層前，應(yīng)編制 防突設(shè)計(jì)；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定 第14條、第62條、第67條要求。礦井必 須對(duì)防突措施的技術(shù)參數(shù)和效

42、果進(jìn)行實(shí)際 考察確定。非煤與瓦斯突出礦井16瓦斯參數(shù)及防突基礎(chǔ)資料按規(guī)疋測(cè)疋瓦斯基本參數(shù)。犬出礦井開(kāi)米的 非突出煤層和高瓦斯礦井的開(kāi)采煤層， 在延 深達(dá)到或超過(guò)50m或開(kāi)拓新采區(qū)時(shí)，須測(cè) 定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量以及與突出危險(xiǎn) 性相關(guān)的瓦斯放散初速度、堅(jiān)固性系數(shù)、瓦非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注斯吸附常數(shù)、透氣性系數(shù)、鉆孔抽米半徑等 參數(shù)，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 18條規(guī)定。突出礦井必須編制并及時(shí)更新礦井瓦斯地 質(zhì)圖，更新周期不得超過(guò)一年，符合煤礦 安全規(guī)程第200條規(guī)定。開(kāi)采保護(hù)層的應(yīng)對(duì)保護(hù)范圍及保護(hù)效果進(jìn) 行考察，付合保護(hù)層開(kāi)采技術(shù)規(guī)范8.

43、1、 8.2的規(guī)定。17突出煤層鑒定按規(guī)定進(jìn)行煤層突出危險(xiǎn)性鑒定，鑒定未完 成前，應(yīng)當(dāng)按照突出煤層管理，符合煤礦 安全規(guī)程第189條規(guī)定。鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險(xiǎn)性鑒定 資質(zhì)的單位進(jìn)行。鑒定結(jié)果報(bào)省級(jí)煤炭行業(yè) 管理部門(mén)、煤礦、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井18突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和區(qū)域驗(yàn)證對(duì)突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和工 作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)。經(jīng)區(qū)域預(yù)測(cè)后，突出 煤層劃分為突出危險(xiǎn)區(qū)和無(wú)突出危險(xiǎn)區(qū)。經(jīng)非煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注工作面預(yù)測(cè)后劃分為突出危險(xiǎn)工作面和無(wú) 突出危險(xiǎn)工作面。符合防治煤與瓦斯突出 規(guī)定第33條、第59條規(guī)定。經(jīng)開(kāi)

44、拓后區(qū)域預(yù)測(cè)或者經(jīng)區(qū)域措施效果檢 驗(yàn)后為無(wú)突出危險(xiǎn)區(qū)的煤層進(jìn)行揭煤和采 掘作業(yè)時(shí)，必須采用工作面預(yù)測(cè)方法進(jìn)行區(qū) 域驗(yàn)證，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 39條規(guī)定。只要有一次區(qū)域驗(yàn)證為有突出危險(xiǎn)或超前 鉆孔等發(fā)現(xiàn)了突出預(yù)兆，則該區(qū)域以后的采 掘作業(yè)均應(yīng)當(dāng)執(zhí)行局部綜合防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 58條規(guī)定。19區(qū)域防突措施突出礦井應(yīng)米取開(kāi)米保護(hù)層和預(yù)抽瓦斯等 區(qū)域防突措施。開(kāi)采保護(hù)層、預(yù)抽瓦斯應(yīng)符 合保護(hù)層開(kāi)采技術(shù)規(guī)范(AQ1050-2008 )、煤礦瓦斯抽米達(dá)標(biāo)暫 行規(guī)定防治煤與瓦斯突出規(guī)定煤礦安 全規(guī)程等相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的要求。非煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求

45、備注20區(qū)域防突措施 效果檢驗(yàn)區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)應(yīng)直接測(cè)定殘余瓦 斯含量和殘余瓦斯壓力指標(biāo)，符合防治煤 與瓦斯突出規(guī)定第51條、第52條、第 55條規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井21采煤工作面防突保護(hù)層工作面米空區(qū)內(nèi)不得留設(shè)煤(巖)柱， 被保護(hù)層工作面須布置在有效保護(hù)范圍內(nèi)， 否則須對(duì)未保護(hù)區(qū)域采取預(yù)抽煤層瓦斯區(qū) 域防突措施。開(kāi)采保護(hù)層時(shí)必須最大限度地抽采被保護(hù) 層的瓦斯，編制被保護(hù)層工作面區(qū)域性消除 突出危險(xiǎn)性評(píng)定報(bào)告，符合保護(hù)層開(kāi)采技術(shù)規(guī)范(AQ1050-2008 ) 9.2的規(guī)定。采煤工作面應(yīng)采用超前排放鉆孔、預(yù)抽瓦 斯、松動(dòng)爆破、注水濕潤(rùn)等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第95條、第96

46、 條、第97條規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井22掘進(jìn)工作面防突有下列條件之一的突出煤層，不得將在本巷 道施工順煤層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯作為非煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注區(qū)域防突措施：（一）新建礦井的突出煤層。（二）歷史上發(fā)生過(guò)突出強(qiáng)度大于 500t/次 的。（三）開(kāi)米范圍內(nèi)煤層堅(jiān)固性系數(shù)小于 0.3的; 或者煤層堅(jiān)固性系數(shù)為0.30.5,且埋深大 于500m的;或者煤層堅(jiān)固性系數(shù)為0.5 0.8,且埋深大于600m的;或者煤層埋深大 于700m的;或者煤巷條帶位于開(kāi)米應(yīng)力集中區(qū)的。23石門(mén)揭煤防突突出煤層煤巷掘進(jìn)工作面前方遇落差超過(guò)煤 層厚度的斷層，應(yīng)按石門(mén)揭煤的措

47、施執(zhí)行，符 合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第88條規(guī)定。 所有突出煤層頂?shù)装逑锏木蜻M(jìn)巷道（包括鉆場(chǎng) 等）距離突出煤層的法距小于10m時(shí)（在地 質(zhì)構(gòu)造破壞帶為小于20m時(shí)），須先探后掘， 符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第21條規(guī)定; 法距小于或等于7m時(shí)，執(zhí)行石門(mén)揭煤有關(guān)規(guī)非煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注定，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第49條 規(guī)定。石門(mén)揭煤采用預(yù)抽瓦斯、排放鉆孔、水力沖 孔、金屬骨架、煤體固化等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第82條、第83 條、第84條、第85條規(guī)定。24工作面措施效 果檢驗(yàn)石門(mén)揭煤防突措施效果檢驗(yàn)孔數(shù)不得少于 5 個(gè)，分別位于石門(mén)的上部、

48、中部、下部和兩 側(cè)；對(duì)煤巷掘進(jìn)工作面的檢驗(yàn)孔數(shù)不得少于 3個(gè)，深度應(yīng)小于或等于防突措施鉆孔；采 煤工作面應(yīng)每隔10-15m布置一個(gè)檢驗(yàn)鉆 孔，深度應(yīng)小于或等于防突措施鉆孔。工作 面防突措施效果檢驗(yàn)要符合防治煤與瓦斯 突出規(guī)定第99條、第100條、第101條 規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井25安全防護(hù)措施采取的安全防護(hù)措施符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第102條、第103條、第104條、 第105條、第106條規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注26突出礦井評(píng)估未列入化解過(guò)剩產(chǎn)能計(jì)劃的9-30萬(wàn)噸/年 煤與瓦斯突出礦井，按要求開(kāi)展安全評(píng)估。非煤與瓦斯突出礦井八、水害防治1排

49、水系統(tǒng)配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管 路、配電設(shè)備和水倉(cāng)等，并滿(mǎn)足煤礦安全 規(guī)程第311條、第313條的規(guī)定。井底泵房排水系統(tǒng)圖未填寫(xiě) 吸水井?dāng)?shù)量。責(zé)令改正2防治水管理制 度建立健全水害防治岡位責(zé)任制、水害防治技 術(shù)管理制度、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度和水害隱患 排查治理制度。礦井水文地質(zhì)類(lèi)型劃分報(bào)告 缺少集團(tuán)公司審批意見(jiàn)。責(zé)令改正3礦井水文地質(zhì) 類(lèi)型劃分礦井應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位的水文地質(zhì)情況進(jìn)行研 究，編制礦井水文地質(zhì)類(lèi)型劃分報(bào)告，確疋 本單位的礦井水文地質(zhì)類(lèi)型，并符合煤礦 安全規(guī)程第284條第二款及煤礦防治水 規(guī)定第11條、第12條、第13條的規(guī)定。礦井水文地質(zhì)剖面圖缺少對(duì)礦井積水區(qū)的標(biāo)注。責(zé)令改正4

50、圖件和基礎(chǔ)臺(tái)賬編制5種必備圖件，建立14種基礎(chǔ)臺(tái)賬， 并符合煤礦安全規(guī)程第287條及煤礦 防治水規(guī)定第15條、第16條的規(guī)定。礦井涌水量與各種相關(guān)因素 動(dòng)態(tài)曲線(xiàn)圖標(biāo)注不全，缺少 對(duì)采動(dòng)降深影響曲線(xiàn)的標(biāo) 注。責(zé)令改正序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注5探放水設(shè)備和 作業(yè)隊(duì)伍配齊專(zhuān)用探放水設(shè)備，建立專(zhuān)門(mén)的探放水作 業(yè)隊(duì)伍。無(wú)6隱蔽致災(zāi)地質(zhì) 因素普查結(jié)合實(shí)際情況開(kāi)展隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查， 編制煤礦隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告， 并經(jīng)礦總工程師組織審定。無(wú)7水淹區(qū)下米煤受水淹區(qū)積水威脅的區(qū)域，必須在排除積 水、消除威脅后方可進(jìn)行采掘作業(yè)；如果無(wú) 法排除積水，開(kāi)采傾斜、急傾斜煤層的，必 須按照建

51、筑物、水體、鐵路及主要井巷煤 柱留設(shè)與壓煤開(kāi)采規(guī)程中有關(guān)水體下開(kāi)采 的規(guī)定，編制專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)米設(shè)計(jì)，由煤礦企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行。嚴(yán)禁開(kāi)米地表水體、強(qiáng)含水層、米空區(qū)水淹 區(qū)下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。無(wú)8老空資料調(diào)查對(duì)本礦開(kāi)米有影響的古井、老窯、小煤礦、 本礦井米空區(qū)進(jìn)仃調(diào)查，標(biāo)繪在井上下對(duì)照 圖和礦井充水性圖上，并符合煤礦防治水 規(guī)定第23條的規(guī)定。無(wú)序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在冋題整改要求備注9頂板水害防治煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或 者其他水體威脅時(shí)，實(shí)測(cè)垮落帶、導(dǎo)水裂隙 帶發(fā)冃咼度，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)，確疋防隔水煤 （巖）柱尺寸。當(dāng)導(dǎo)水裂隙帶范圍內(nèi)的含水 層或者老空水等水體影響采掘安全時(shí)，超前 進(jìn)行鉆探疏放或者注漿改造含水層，并待疏 放水完畢或者注漿改造等工程結(jié)束、消除突 水威脅后，進(jìn)行采掘活動(dòng)。無(wú)10帶壓開(kāi)米安全措施當(dāng)承壓含水層與開(kāi)采煤層之間的隔水層能 夠承受的水頭值小于實(shí)際水頭值時(shí)，采取疏 水降壓、注漿加固底板改造含水層或者充填 開(kāi)采等措施，有條件的礦井應(yīng)優(yōu)先采用地面 區(qū)域治理，并進(jìn)行效果檢驗(yàn)，制定專(zhuān)項(xiàng)安全 技術(shù)措施，報(bào)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。無(wú)11有掘必探水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井，在地面 無(wú)法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí)， 應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持有掘必探的原則，加強(qiáng)探放水工