旅游生態(tài)項目商業(yè)計劃書部分案例

1、旅游生態(tài)項目商業(yè)計劃書部分案例第一章 項目執(zhí)行概述第二章項目介紹一、自然條件二、資源條件三、旅游區(qū)目標市場定位四、價值評估第三章市場分析一、建設(shè)投資二、競爭分析第四章策略分析一、市場策略二、銷售策略三、戰(zhàn)略聯(lián)盟四、進度計劃第五章管理團隊第一章 項目執(zhí)行概述XX省級風(fēng)景名勝區(qū)位于 XX省，是以*為主的生態(tài)旅游區(qū)。XX湖景區(qū)是XX省級風(fēng)景名勝 區(qū)的一個獨立景區(qū)，位于，距市180公里，主要包括 XX洞和XX湖兩個景點及卡田、新寨兩個民俗村，景區(qū)內(nèi)旅游資源豐富，山青林深、水秀洞奇，苗寨民居風(fēng)格獨特，民風(fēng)原始 古樸，文化底蘊深厚，開發(fā)旅游業(yè)前景廣闊。開發(fā)宗旨是充分利用 XX湖景區(qū)的旅游資源進行項目開發(fā)，

2、將其建成湘西南旅游文化走廊的中心和桂林國際旅游大都市的后花園，以旅游業(yè)發(fā)展帶動縣域經(jīng)濟騰飛，促進少數(shù)民族脫貧致富。XX湖景區(qū)已由廣東中山大學(xué)旅游規(guī)劃設(shè)計院編制好建設(shè)性詳細規(guī)劃，整個景區(qū)旅游開發(fā)已獲XX省發(fā)展計劃委員會立項批項（湘計產(chǎn)2001425號）總建筑面積12000平方米，總投資6710萬元，建設(shè)期至2005年完成。功能分區(qū)規(guī)劃為：XX洞公園、高峽平湖、民谷風(fēng)情村、水上游樂園、楚巫文化村等18個景點。XX湖景區(qū)由XX苗族自治縣旅游局主要負責(zé)管理，現(xiàn)已完成了景區(qū)公路、 游船碼頭、水電、通訊等前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尚需項目開發(fā)資金6200萬元。根據(jù)XX省關(guān)于鼓勵外商投資條例精神，XX苗族自治縣人民

3、政府進一步制定了更加優(yōu)惠的招商引資政策，為投資者提 供寬松穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。第二章項目介紹一、自然條件XX湖景區(qū)位于XX苗族自治縣縣城東南部，由XX湖湖區(qū)與湖區(qū)周邊 XX洞、卡田村、新寨村四個部分組成。XX湖湖區(qū)地貌多為規(guī)模不一的大小溪谷和逶迤起伏的群山，在大地構(gòu) 造上屬于新華廈構(gòu)造體系第三隆起帶的南端，系湘桂經(jīng)向構(gòu)造體系。這里是巫水源頭，多條溪水呈樹枝狀分布，從東、西、南三面匯入XX湖，湖區(qū)常年水位為 515-520米，平均水深83余米，總蓄水量為 3.6億立方米。XX洞系一組喀斯特地貌溶洞群，地層復(fù)雜，巖溶發(fā)育 完好，基巖裸露，形成石牙、漏斗和地下河，多峰叢溶洼，奇洞異石，儲水構(gòu)造多，地下河

4、處于中等發(fā)育，水質(zhì)以碳酸鈣型為主，屬低礦化淡水，卡田村、新寨地是兩個苗族村寨，位于湖區(qū)周圍，以農(nóng)田耕作和捕魚為主，至今保持原始的生活習(xí)俗，民居建筑具有濃郁的民 族特色，村寨風(fēng)光秀美如畫。XX湖景區(qū)地處中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，屬中亞熱帶山地氣候。冬少嚴寒，夏無酷暑，四 季分明，雨量充沛，年均氣溫16C,年均降水量1432.1mm，無霜期260-286天。景區(qū)內(nèi)植覆蓋率高，主要分布常綠闊葉林、杉木林及馬尾松林，覆蓋率達85%。二、資源條件XX湖景區(qū)包括地文、水文、生物景觀等自然旅游資源和苗族民俗、節(jié)慶文化、戲曲文藝及特色民居等人文旅游資源。地文景觀主要指XX洞溶洞群景觀。XX洞總面積778畝，上下

5、共六層，全長3400米，洞腔最高處 48米，最大洞廳面積 4200平方米，洞內(nèi)石乳、石幔、 石簾、石瀑、石柱、石筍、石禽、石獸等象形副真，惟妙惟肖，鵝管石等溶洞奇觀密布，秋 冬時節(jié)，常有白霧從洞口升騰，狀如樵夫炊煙，俗稱“XX樵隱”乃XX著名古景之一。水文景觀主要指XX湖，XX湖突起于121米高坎之上，湖面 9.5平方公里，200余座山島點 綴其中，形成無數(shù)的峽谷水巷，綿延18公里長，水質(zhì)純凈，水體清澈，湖面時寬時窄，沿岸山巒起伏，郁郁蔥蔥， 湖光山氣相映成趣， 生物景觀主要指湖岸植被景觀和野生動物、鳥 類活動，由于多種植物群落的生長型、葉型及樹葉生長周期的不同，使植被外貌差異明顯， 特色各異

6、，具有一定有觀賞價值，巖羊、麂鹿、穿山甲、鷹面猴等野生動物經(jīng)常出沒于山林 間，白鷺、野鴨、黃鸝等多種鳥類也時而展翅，時而戲水，時而歡鳴，體現(xiàn)出人與大自然的 和諧。湖區(qū)內(nèi)聚居的多為苗族，清一色的吊腳樓，苗拳、藥浴、油茶等民風(fēng)盛行，慶鼓壇、 青草節(jié)等節(jié)慶活動熱鬧非凡，儺戲、舞龍耍獅、苗族歌舞等戲曲文藝節(jié)目異彩紛呈，XX湖旅游區(qū)內(nèi)的人文旅游資源豐富而獨特。三、旅游區(qū)目標市場定位從XX苗族自治縣的地緣位置及近中期交通狀況來分析，對照XX縣旅游市場調(diào)查及預(yù)測，XX湖旅游區(qū)建成后的目標市場布局分為三級：一級目標市場：XX及其鄰縣、邵陽市。這些地區(qū)是游客來源的主力，是先導(dǎo)市場。二級目標市場：懷化、張家界、長

7、沙、湘潭、株洲、永州等500公里以內(nèi)的XX市縣及廣西桂林、龍勝、資源和貴州黎平等鄰近市縣。三級目標市場：廣東、湖北、上海等中國南方地區(qū)。四、價值評估XX湖景區(qū)包涵一定的自然景觀和人文景觀，以溶洞景觀、山水風(fēng)光、苗族民俗風(fēng)情為主要 內(nèi)容，是既有一定觀賞性，又具備較強參與性的生態(tài)旅游區(qū)，生態(tài)環(huán)境良好。景區(qū)內(nèi)水電供應(yīng)充足，無 三廢”和 躁音”污染，空氣清新，水質(zhì)清沌，安詳寧靜，環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良，特別是慶鼓壇”與儺戲”等民族文化旅游資源與國內(nèi)同類地區(qū)相比，具有突出優(yōu)勢，可作為XX湖景區(qū)的特色資源基礎(chǔ)。整個景區(qū)開發(fā)投資估算為6710萬元，投資規(guī)模中等，隨著 XX風(fēng)景名勝區(qū)的大力開發(fā)建設(shè)，以桂林旅游市場為依托

8、， 只要充分搞好市場營銷策劃，不斷開拓占領(lǐng)客源市場就能在較短期間收回投資，效益明顯，因此，投資XX湖景區(qū)開發(fā)是十分可行的。第三章投資分析根據(jù)XX湖景區(qū)開發(fā)可行性論證報告和XX湖景區(qū)修建性詳細規(guī)劃，景區(qū)整體開發(fā)投資估算為6710萬元，（見表1-表5）一、建設(shè)投資（一）、景點項目建設(shè)投資景點項目建設(shè)投資推框算表目前，由XX政府完成投入 萬元，修建了湖區(qū)入口公路、碼頭、電訊等部分設(shè)施建設(shè)，尚需萬元開發(fā)建設(shè)資金。二、效益預(yù)測XX湖景區(qū)可遵循 邊投資、邊經(jīng)營、邊受益”開發(fā)原則，根據(jù)目前 XX游客接待調(diào)查統(tǒng)計分 析，完成投資50%后可按年接待25萬人次的10%遞增比預(yù)測投資收益。（一）XX洞公園景點1、年

9、游客客量=25萬人次X10%=2.5萬人次2、 年旅游總收入=年游客量海萬人次消費數(shù)=2.5萬人次X200萬元/萬人次=500萬元3、年總利潤=年旅游總收入 利率（40%）=500萬元X40%=200萬元（二）高峽平湖景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X150萬元/萬人次=187.5萬元3、年總利潤=187.5萬元X35%=65.63萬元（三）民俗風(fēng)情村景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X250萬元/萬人次=312.5萬元3、年總利潤=312.5萬元X40%=125萬元（四）水上游樂區(qū)景點1、年游客

10、量=25萬人次X10%=2.5萬人次2、年旅游總收入=2.5萬人次X180萬元/萬人次=450萬元3、年總利潤=450萬元X30%=135萬元（五）野生動物園景點1、年游客量=25萬人次X3%=0.75萬人次2、年旅游總收入=0.75萬人次X90萬元/萬人次=67.5萬元3、年總利潤=67.5萬元拓0%=33.75萬元（六）山野漁村景點1、年游客量=25萬人次X3%=0.75萬人次2、年旅游總收入=0.75萬人次X190萬元/萬人次=142.5萬元3、年總利潤=142.5萬元 M0%=57萬元（七）狩獵探險區(qū)景點1、年游客量=25萬人次X2%=0.5萬人次2、年旅游總收入=0.5萬人次 用00

11、萬元/萬人次=200萬元3、年總利潤=200萬元X35%=70萬元（八）花島景點1、年游客量=25萬人次X3%=0.75萬人次2、年旅游總收入=0.75萬人次X190萬元/萬人次=142.5萬元3、年總利潤=142.5萬元X30%=42.75萬元（九）經(jīng)濟植物園景點1、年游客量=25萬人次X2%=0. 5萬人次2、年旅游總收入=0.5萬人次X00萬元/萬人次=50 萬元3、年總利潤=50萬元X50%=25萬元（十）休閑療養(yǎng)區(qū)景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X100萬元/萬人次=1250萬元3、年總利潤=1250萬元X30%=375萬元（一）青巒

12、碧影景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X180萬元/萬人次=225萬元3、年總利潤=225萬元X30%=67.5萬元（十二）古木老林景點1、年游客量=25萬人次X2%=0. 5萬人次2、年旅游總收入=0.5萬人次X50萬元/萬人次=30萬元3、年總利潤=30萬元X40%=12萬元（十三）其它景點1、年游客量=25萬人次X10%=2. 5萬人次2、年旅游總收入=2.5萬人次X200萬元/萬人次=500萬元3、年總利潤=500萬元X20%=100萬元（十四）湖區(qū)上游接待站1 年游客量=25萬人次X10%=2. 5萬人次2、年旅游總收入=2.5萬人次X

13、150萬元/萬人次=375萬元3、年總利潤=375萬元X30%=112.5萬元（十五）小廬山游樂城景點1、年游客量=25萬人次X25%=6.2 5萬人次2、年旅游總收入=6.25萬人次X150萬元/萬人次=3750萬元3、年總利潤=3750萬元X20%=750萬元通過對以上景區(qū)景點的收益分析，可得出：1、XX湖景區(qū)年旅游綜合收入 =8632.47萬元，2、XX湖景區(qū)利潤總額=2171.13萬元。按年總利潤2171.13萬元指標計算，預(yù)留 15%的企業(yè)發(fā)展基金，上交11%的營業(yè)稅及利息，74%的利潤計1606.60萬元即可完成成本收回，由此可知：項目投資回收期=4.18年第四章營銷策劃及管理XX湖開發(fā)建成后，營銷應(yīng)堅持突出民