完整的質(zhì)量體系程序文件

1、程 序 文 件版 本 號(hào)： B/0發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 2009-2-15發(fā)布 2009-2-28實(shí)施 程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共2 頁標(biāo)題： 文件控制程序版 本 號(hào)B/0第 1 頁對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。適用于與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制。（包括外來文件）3.1綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及其它管理性文件的發(fā)放、更改控制和管理。3.2設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則類文件的發(fā)放、控制和管

2、理。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件及資料的保管使用。質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、管理制度；技術(shù)文件和有關(guān)資料（包括外部文件）；質(zhì)量計(jì)劃和管理性文件；4.2文件分受控文件和非受控文件，受控文件蓋“受控”印章并注分發(fā)號(hào)，非受控文件不受理更改控制。綜合管理部負(fù)責(zé)建立受控文件清單，以隨時(shí)識(shí)別現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫，程序文件由各部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件。其它管理性文件由主管部門負(fù)責(zé)組織編寫。質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件最后由管理者代表審核，總經(jīng)理

3、批準(zhǔn)。其它技術(shù)性、管理性文件會(huì)審應(yīng)履行文件會(huì)審并由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)。受控文件的發(fā)放，由綜合管理部文件管理員按管理者代表批準(zhǔn)的有效文件配備表確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫文件發(fā)放登記表。文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記表上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效文件。程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共2 頁標(biāo)題： 文件控制程序版 本 號(hào)B/0第 2頁有效文件不得私自復(fù)印，公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，若需查借閱時(shí)，到綜合管理部辦理查借閱手續(xù)。用于對(duì)外宣傳工作需要的文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件發(fā)放登記表上登記，并在備注欄中加以說明用途。文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或

4、文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改（申請(qǐng)）單說明更改原因，對(duì)重要更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改的審批由原審批部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，當(dāng)審批人不在職時(shí)可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)通過查閱記錄及歸檔文件獲得審批該文件的背景資料。當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后由綜合管理部文件管理員按文件發(fā)放登記表上的名單實(shí)施更改。文件更改時(shí)需注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，并由更改人填寫文件更改記錄，同時(shí)收回作廢的舊文件（包括換頁修改后作廢的頁）。文件的更改方式有劃改，換頁，換版三種方式。一般情況下更改采用劃改，換頁方式。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。換版時(shí)宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實(shí)

5、施日期，以便使用人員能夠有個(gè)適應(yīng)過程。作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放登記表收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，作廢文件如需保留或銷毀，需由文件管理員填寫文件銷毀（保留）申請(qǐng)單。由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀或保留，若作廢文件需保留，需加蓋“保留”印章。直接引用的各類外部文件由綜合管理部填寫外來文件審批表，由總經(jīng)理審閱后方可使用。對(duì)使用部門的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換過期文件，并每季/年上網(wǎng)進(jìn)行檢索和查閱。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、行政管理性外來文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交綜合管理部保存和管理；技術(shù)性文件由設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)保留和管理。5.1受控文件清單 QEO-01A5.2

6、有效文件配備表 QEO-02A5.3文件發(fā)放登記表 QEO-03A5.4文件更改（申請(qǐng)）通知單 QEO-04A 5.5外來文件審閱單 QEO-05A5.6查（借）閱申請(qǐng)單 QEO-06A 5.7文件銷毀（保留）申請(qǐng)單 QEO-07A程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共 2 頁標(biāo)題：記錄控制程序版 本 號(hào)B/0第 1 頁1.目的對(duì)本公司記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、完整、有效，并為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性提供證據(jù)。 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所有有關(guān)的記錄的控制。3

7、.1綜合管理部負(fù)責(zé)記錄表式設(shè)計(jì)的確認(rèn)及其登記、編碼、更改、處理的控制和質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理。3.2公司各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存和歸檔。3.3記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄a) 管理評(píng)審記錄b)文件控制記錄c) 相關(guān)方評(píng)價(jià)記錄d) 糾正和預(yù)防措施記錄e) 內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核記錄f) 培訓(xùn)記錄g) 數(shù)據(jù)分析記錄h) 相關(guān)方溝通記錄i) 顧客滿意度、員工滿意度、相關(guān)方控制記錄記錄a) 采購物資相關(guān)記錄b) 工序作業(yè)控制程序c) 氣、水、電、工作場(chǎng)所等監(jiān)視

8、和測(cè)量記錄d) 控制記錄e) 不符合信息控制記錄f) 外來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的反饋記錄其它記錄a) 設(shè)備控制記錄b) 標(biāo)識(shí)記錄c) 服務(wù)記錄4.2記錄的形式主要為表格形式、網(wǎng)絡(luò)媒體形式，也可呈其它如硬拷貝等。為保證記錄易于識(shí)別和檢索，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼。由綜合管理部確定其程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共 2 頁標(biāo)題：記錄控制程序版 本 號(hào)B/0第 1 頁編號(hào)。記錄編號(hào)格式為QEO-02A，QEO適用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，QE適用質(zhì)量、環(huán)境管理體系EO適用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；QO適用質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系，Q適用質(zhì)量管理體系，E適用環(huán)

9、境管理體系，O適用職業(yè)健康安全管理體系,4.5.4為標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)，2為序列號(hào)，A為版本號(hào)。記錄表式更改須由管理者代表批準(zhǔn)后，由文件管理員負(fù)責(zé)更改登記。記錄表式更改后，為避免混淆，應(yīng)給予新的編碼。綜合管理部同時(shí)通知各部門，原表式廢除及日期，啟用新表式。記錄的填寫應(yīng)保持清晰、完整、明確，不得隨意更改，作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的證據(jù)，有記錄人保管，按時(shí)報(bào)交。記錄的收集應(yīng)由填寫部門負(fù)責(zé)，并報(bào)送歸口部門或責(zé)任部門留存。4.6.記錄的查閱、借閱當(dāng)訂單有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱。已歸檔的記錄，辦理查借閱手續(xù)。政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人和管理者代

10、表同意，可在保管部門查閱。需長(zhǎng)期借閱，由保管部門提供復(fù)印件，辦理借閱登記。由綜合管理部編制記錄歸檔清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各部門。4.7記錄的保管、貯存和歸檔。記錄平時(shí)由各部門自行保管、貯存。記錄由歸口部門按記錄歸檔清單中的歸檔時(shí)間整理好后移交，由綜合管理部安排各部門管理員組卷成冊(cè)，進(jìn)行保管、貯存，保管期限應(yīng)符合記錄歸檔清單中的有關(guān)規(guī)定。存放便于檢索，并注意防火、防潮、防蟲鼠，保管期限需符合記錄歸檔清單中的有關(guān)規(guī)定。已超過保管期限或無查考價(jià)值的記錄，可刪除處理。記錄的處理方式為銷毀。需銷毀的記錄由檔案管理人員填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審批后由檔案管理人員負(fù)責(zé)銷毀，管理者代表應(yīng)指定專人監(jiān)

11、銷。5相關(guān)文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)6.記錄 6.1記錄歸檔清單 QEO-01A 程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共 4 頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版 本 號(hào)B/0第 1 頁明確各層次人員的職責(zé)與權(quán)限，規(guī)定相互之間溝通方法。確保質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。本文件適用于本公司各部門和人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定和溝通控制.負(fù)責(zé)QMS要求的總策劃，任命管理者代表和確保資源及時(shí)得到配置；確保管理性文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件定期評(píng)審，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。制訂合同質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量承諾，并形成文件；確定公司組織結(jié)構(gòu)、職能分配表，確定各部門/人員質(zhì)量職責(zé)；負(fù)責(zé)QMS實(shí)施評(píng)審，并對(duì)體系有

12、效性提出改進(jìn)；負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過程；確定公司日常持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)或項(xiàng)目?jī)?nèi)容。協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，并提出建議和改進(jìn)；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)QMS實(shí)施和保持，確保有效性；參與體系、過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，配合資源配置工作；做好分管部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促檢查公司各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)；在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2009標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施和保持質(zhì)量體系；參與制訂公司的有關(guān)質(zhì)量政策，負(fù)責(zé)體系的質(zhì)量策劃工作；組織制訂質(zhì)量管理方面的管理規(guī)定，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和記錄的控制工作；并負(fù)責(zé)管理性文件的控制

13、、記錄的控制和管理工作；負(fù)責(zé)公司員工的能力、意識(shí)和培訓(xùn)，包括質(zhì)量教育工作有效性考核；負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，確保體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性提供條件；組織質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施工作。服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排綜合管理部的工作，對(duì)綜合管理部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共 4 頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版 本 號(hào)B/0第 2 頁負(fù)責(zé)按照上級(jí)有關(guān)質(zhì)量管理工作文件組織制訂各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞上級(jí)部門有關(guān)質(zhì)量工作的政策與文件。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向下傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量工作的精神，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量方針貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理

14、。做好管理評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放工作。組織對(duì)各層次工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核并建立培訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)組織管理性文件的編寫和記錄的控制管理工作。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，以及數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；對(duì)QMS管理性文件具有控制和管理權(quán)限；各類人員參加教育培訓(xùn)的推薦和建議權(quán)；負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃和審核檢查表，以及按計(jì)劃要求實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作；負(fù)責(zé)尋找不符合項(xiàng)，開具不符合報(bào)告；及時(shí)與審核組長(zhǎng)溝通；提出糾正、預(yù)防措施建議；配合驗(yàn)證工作。服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目管理部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目計(jì)劃的下達(dá)調(diào)度控制，協(xié)調(diào)項(xiàng)目管理過程控制工作；對(duì)各項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行

15、檢查；負(fù)責(zé)對(duì)施工過程的控制情況的檢查和工作質(zhì)量考核；對(duì)施工全過程實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)管理工作。服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目管理部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理計(jì)劃的編制和下達(dá)實(shí)施工作；以及施工協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞項(xiàng)目管理部的進(jìn)度和信息；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向員工傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量工作的精神，推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量方針貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)本部門管理評(píng)審會(huì)議資料的提供工作和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理部糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；對(duì)本部門工作有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。3.7市場(chǎng)營(yíng)銷部 服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作質(zhì)量

16、負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)新工程咨詢項(xiàng)目的調(diào)研和聯(lián)絡(luò)工作；程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共 4頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版 本 號(hào)B/0第 3 頁負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審工作；負(fù)責(zé)與顧客/業(yè)主的溝通工作，顧客信息的反饋和處理；顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，確保顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)向顧客報(bào)告；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查走訪和和分析處理。參與工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的確定評(píng)審工作； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部本部門的文件編制和執(zhí)行；負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞市場(chǎng)營(yíng)銷部的工作進(jìn)度和顧客信息反饋；負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部質(zhì)量目標(biāo)和本部門子過程實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部糾正或預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；對(duì)違反經(jīng)營(yíng)業(yè)

17、務(wù)活動(dòng)的行為有制止權(quán)。3.9設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部負(fù)責(zé)市場(chǎng)新項(xiàng)目的調(diào)研工作；負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作；參與工程咨詢產(chǎn)品要求的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制工作。負(fù)責(zé)工程咨詢和監(jiān)理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，并建立好服務(wù)過程資料檔案工作；負(fù)責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；對(duì)本部門工作有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。3.10設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部職責(zé)和權(quán)限參與工程咨詢和監(jiān)理咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品技術(shù)文件的編制和管理工作；負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的收集工作；負(fù)責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；負(fù)責(zé)本部門糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；對(duì)本部門工作

18、有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)；對(duì)違反或不按照?qǐng)D紙工藝施工制止權(quán)。服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目管理部的工作，對(duì)項(xiàng)目控制部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督工作，并每月向副總和總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共 4頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限控制程序版 本 號(hào)B/0第 4 頁負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通確保項(xiàng)目的資金回籠，并每月向副總和總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)；服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，合理安排項(xiàng)目控制部的工作，對(duì)項(xiàng)目控制部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的進(jìn)展監(jiān)督，以及施工協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞項(xiàng)目控制部對(duì)項(xiàng)目工程的進(jìn)度和信息；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)向員工傳達(dá)有關(guān)工作進(jìn)度的信息，推動(dòng)企業(yè)工程項(xiàng)目的按時(shí)完

19、成；負(fù)責(zé)本部門管理評(píng)審會(huì)議資料的提供工作和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目控制部糾正預(yù)防措施的協(xié)調(diào)管理；對(duì)本部門工作有計(jì)劃審批權(quán)、人員推薦和建議權(quán)。程 序 文 件文件編號(hào)共2 頁標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 本 號(hào)B/0第 1 頁1目的 為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的要求，定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍本程序文件適用于公司管理評(píng)審的組織、實(shí)施工作。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，保證質(zhì)量、環(huán)

20、境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運(yùn)行，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，審定管理評(píng)審涉及的有關(guān)文件、資料，準(zhǔn)備和評(píng)審資料的收集、匯編工作。3.3各相關(guān)部門參加管理評(píng)審會(huì)議負(fù)責(zé)提供評(píng)審需要的信息和材料，執(zhí)行評(píng)審中確定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4.1.1由管理者代表根據(jù)體系實(shí)施情況編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃(正常情況一年最少一次)，明確評(píng)審的目的、要求、重點(diǎn), 并報(bào)公司總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃。綜合管理部發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃到各職能部門。職能部門接到計(jì)劃后按計(jì)劃規(guī)定的要求收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行信息并以書面形式于每次管理評(píng)審會(huì)議召開前5日內(nèi)匯總報(bào)管理者代表。4.2.1收

21、集評(píng)審輸入信息的內(nèi)容及來源。收集信息的內(nèi)容主要來自以下幾方面：a) 管理者代表負(fù)責(zé)提供最近一次內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核報(bào)告、不符合報(bào)告，包括第一方、第二方和第三方審核以及自我評(píng)定。以及公司遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b) 綜合管理部提供參與和協(xié)商的結(jié)果；c) 綜合管理部提供與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴和反饋情況；d) 各職能部門提供本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系實(shí)施情況報(bào)告（過程績(jī)效）；e) 綜合管理部匯總質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度；f) 綜合管理部提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及糾正、預(yù)防措施落實(shí)情況和效果，以及重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

22、健康安全事故處置情況。g) 管理者代表負(fù)責(zé)提供以往管理評(píng)審的跟蹤實(shí)施情況。h) 綜合管理部提供可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變更（外部環(huán)境、法律法規(guī)變化等）。i) 各部門提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的建議。4.2.2管理者代表根據(jù)上述信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析整理成文，提交管理評(píng)審。4.3管理評(píng)審計(jì)劃的增補(bǔ)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審在內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審程 序 文 件文件編號(hào)共2 頁標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 本 號(hào)B/0第 2 頁核的基礎(chǔ)上評(píng)審次數(shù)的選定以能否適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運(yùn)行為原則，原則兩次評(píng)審間隔不超過12個(gè)月。如

23、遇特殊情況由管理者代表建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃負(fù)責(zé)通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。管理評(píng)審會(huì)議上管理者代表、內(nèi)審小組人員、職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況分別進(jìn)行匯報(bào)。會(huì)議應(yīng)通過以上內(nèi)容的評(píng)價(jià)對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施或改進(jìn)措施：a） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過評(píng)價(jià)公司所處的客觀質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適合公司的特點(diǎn)和要求，以及公司內(nèi)部的自身要求及產(chǎn)品、過程、資源等變化情況，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否需要做相應(yīng)的變更。b）

24、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的充分性，即通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的分析，確認(rèn)原有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在要素、過程等方面在一定時(shí)期內(nèi)滿足規(guī)定要求，并評(píng)價(jià)目前的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程是否給予了適當(dāng)?shù)谋硎?，根?jù)控制的需要對(duì)過程的細(xì)節(jié)及過程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開內(nèi)容。c） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的有效性，即評(píng)價(jià)通過完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程是否已達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)或策劃的要求及其結(jié)果達(dá)到的程度，各項(xiàng)工作運(yùn)行正常控制有效并符合要求。由管理者代表根

25、據(jù)會(huì)議情況編制管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)計(jì)劃,計(jì)劃和報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，計(jì)劃包括以下方面內(nèi)容:a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效提升;b) 相關(guān)要求的改進(jìn);c) 人力、財(cái)力等資源的投入；a)管理者根據(jù)評(píng)審報(bào)告提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督、檢查，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。b)管理者代表應(yīng)將管理評(píng)審會(huì)議整理成文編制管理評(píng)審報(bào)告，形成正式文件按文件控制程序記錄控制程序規(guī)定下發(fā)執(zhí)行。5相關(guān)文件 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè) 文件控制程序 記錄控制程序 6記錄與表格-01A-02A-03A程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共 2 頁標(biāo)題：能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序版 本 號(hào)B/0第

26、1 頁通過組織對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任工作。適用于所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員培訓(xùn)。3.1綜合管理部是培訓(xùn)工作的歸口部門。3.2各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.1各部門于年初根據(jù)年度崗位任職資格要求表結(jié)合本部門實(shí)際情況提出申請(qǐng)并填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表送綜合管理部 。4.2綜合管理部根據(jù)各部門提出的申請(qǐng)對(duì)需招聘人員確定招聘條件包括學(xué)歷性別年齡工作經(jīng)歷等，根據(jù)確定的條件實(shí)施招聘，在招聘同時(shí)確定面試內(nèi)容。4.3結(jié)合崗位任職資格和培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)要求，落實(shí)培訓(xùn)的實(shí)施部門和組織落實(shí)培訓(xùn)所需的教材、師資、教學(xué)工

27、具等。并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.1公司內(nèi)培訓(xùn)的內(nèi)容：.1對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓(xùn)。.2對(duì)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)。.3對(duì)質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括： a. 質(zhì)量管理方面術(shù)語。 b. 掌握質(zhì)量管理的知識(shí)。 c. 工作程序的運(yùn)用。.4對(duì)操作工人的培訓(xùn)： a. 學(xué)會(huì)與本崗位工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施技巧。 b. 對(duì)新進(jìn)公司人員包括轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。 c. 掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)。.派出培訓(xùn)的內(nèi)容當(dāng)接到上級(jí)主管部門的培訓(xùn)通知時(shí),由各部門推薦挑選德才兼?zhèn)涞挠兄締T工經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后派出培訓(xùn)，派出人員的培訓(xùn)資格證書由綜合管理部歸檔。程 序 文 件文件編號(hào)Y

28、G/QEO-2009共 2 頁標(biāo)題：能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序版 本 號(hào)B/0第 2 頁綜合管理部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織考核。由綜合管理部通知授課人準(zhǔn)備培訓(xùn)教材。通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)。培訓(xùn)時(shí)間的確定應(yīng)以不耽誤工作為準(zhǔn)。培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場(chǎng)技能考核兩種。書面考試由綜合管理部組織，現(xiàn)場(chǎng)技能考核有相應(yīng)部門進(jìn)行并將考核結(jié)果報(bào)綜合管理部。資格認(rèn)可a. 員工在通過相應(yīng)的培訓(xùn)考試后發(fā)上崗證準(zhǔn)予上崗。b. 對(duì)從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機(jī)構(gòu)的合格證書，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后才可從事本公司的內(nèi)審工作。c. 對(duì)從事特殊崗位工作的人員應(yīng)按要求培訓(xùn)持證上崗。各部門作本部門的培訓(xùn)工作，本部門人員急需培訓(xùn)而本部

29、門不能實(shí)施培訓(xùn)時(shí),應(yīng)在培訓(xùn)申請(qǐng)表審批欄內(nèi)由總經(jīng)理管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部臨時(shí)組織培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于個(gè)人培訓(xùn)登記表。對(duì)參與培訓(xùn)的人員應(yīng)簽名。綜合管理部負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)對(duì)象的教學(xué)檔案管理，內(nèi)容包括： a. 考試試卷和考核成績(jī)登記表。 b. 資格認(rèn)可證書簽發(fā)記錄。 c. 培訓(xùn)登記表和培訓(xùn)簽到表。培訓(xùn)記錄按記錄的控制程序進(jìn)行保管。4.7所有培訓(xùn)人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)容包括：個(gè)人簡(jiǎn)歷 學(xué)歷證書 資格職稱證書 用工合同 薪酬標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)登記表 身份證,由綜合管理部歸檔。4.8培訓(xùn)要履行培訓(xùn)簽到手續(xù)，并保存培訓(xùn)記錄。5.1崗位任職資格要求表 C6-1-01-A5.2培訓(xùn)申請(qǐng)表 C6

30、-1-02-A 5.3年度培訓(xùn)計(jì)劃表 C6-1-03-A 5.4培訓(xùn)登記表 C6-1-04-A 程 序 文 件文件編號(hào)共 2 頁標(biāo)題： 設(shè)施控制程序版 本 號(hào)B/0第 1 頁 識(shí)別并提供和維護(hù)為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性所需要的設(shè)備設(shè)施，識(shí)別并管理為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 本程序適用于為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的設(shè)備設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3.1 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制。3.2 各部門協(xié)助綜合管理部對(duì)工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制

31、。3.3 各部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng),正確使用;并對(duì)工作環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理,明確責(zé)任制等。4.1 設(shè)備設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)備設(shè)施的識(shí)別 本公司為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性活動(dòng)所需的設(shè)備設(shè)施包括:工作場(chǎng)所和相關(guān)的配套設(shè)施(辦公、現(xiàn)場(chǎng)水、電、汽、氣等)、設(shè)備、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、通訊設(shè)施等。 設(shè)備設(shè)施的提供a） 根據(jù)各部門工作需要填寫設(shè)備設(shè)施申批表,報(bào)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后,由綜合管理部負(fù)責(zé)組織安排具體的采購工作；b） 包括顧客提供本公司使用的基礎(chǔ)設(shè)施，要明確無償或有償提供，有償時(shí)應(yīng)按照國(guó)家或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)價(jià)格規(guī)定（或協(xié)商解決）。 設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購的設(shè)備設(shè)施道公司后應(yīng)組織使用部門進(jìn)行

32、安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足使用要求后,由綜合管理部會(huì)同使用部門在設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收手續(xù)上簽字確認(rèn)； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)備設(shè)施由綜合管理與供方協(xié)商解決,并在設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄上記載處理結(jié)果;c)對(duì)驗(yàn)收合格的主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行編號(hào),并填寫設(shè)備設(shè)施登記臺(tái)帳建立臺(tái)帳和設(shè)備設(shè)施檔案。 設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)程 序 文 件文件編號(hào)共 2 頁標(biāo)題： 設(shè)施控制程序版 本 號(hào)B/0第 2頁a) 本公司對(duì)設(shè)備設(shè)施本著誰使用誰保養(yǎng)的原則，并對(duì)重要的設(shè)備設(shè)施實(shí)行定置專人管理；b) 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)按使用說明書要求，需要時(shí)應(yīng)編制維護(hù)保養(yǎng)條例；c) 通常每年在季節(jié)轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)或委托維護(hù)單位辦理，并填寫設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記

33、錄。 各部門應(yīng)協(xié)助綜合管理部識(shí)別并管理為工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基本要求,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:a) 選擇或配置適宜的辦公用房并考慮與社會(huì)環(huán)境的相互影響及采光、朝向等；b) 各部門對(duì)工作環(huán)境保持清靜、無喧嘩聲、保持不超出辦公以外的噪聲；c) 確保員工辦公作業(yè)環(huán)境符合勞動(dòng)安全、防火安全法規(guī)的要求。本程序文件所形成的記錄由綜合管理部負(fù)責(zé)整理歸檔、保存。6 附錄a)b) 設(shè)備設(shè)施登記臺(tái)帳 C6.3-2-A c) 程 序 文 件文件編號(hào)共3 頁標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序版 本 號(hào)B/0第 1 頁確定與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的要求并透

34、徹地理解顧客對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目的要求，對(duì)本公司滿足合同能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場(chǎng)需求以保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司確定顧客明示和隱含的要求、法律法規(guī)要求及銷售合同、標(biāo)書（包括口頭合同、訂單）的評(píng)審。3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)會(huì)同設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目管理部要求及合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)交貨能力的評(píng)審和要求的確定；并負(fù)責(zé)與顧客溝通收集顧客反饋信息。3.2各有關(guān)部門配合技術(shù)要求、檢測(cè)能力及質(zhì)量要求的評(píng)審和要求的確定；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的審批。確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的信息可來自以下方面： a) 顧客明示的產(chǎn)品技術(shù)性能要求、交付、價(jià)格、支持性服務(wù)等（合同、技 術(shù)協(xié)議等）；

35、 b) 顧客反饋信息、顧客投訴； c) 市場(chǎng)需求信息； d) 同行業(yè)分析的有關(guān)信息； e) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的變化； f) 訪問顧客的有關(guān)信息。通過分析研究由市場(chǎng)部編制產(chǎn)品要求確定表中應(yīng)明確以下方面： a) 顧客明示的要求如工程咨詢產(chǎn)品技術(shù)特性、交付期限、價(jià)格等； b) 顧客隱含的要求如工程咨詢產(chǎn)品的有操作性、執(zhí)行使用方便等； c) 適用的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 滿足顧客的其他附加要求。4.2.1合同的范圍是指技術(shù)咨詢、訂單、標(biāo)書、包括口頭、 / 等。對(duì) 或口頭合同由受話人做好 記錄，并由市場(chǎng)營(yíng)銷部授權(quán)人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。程 序 文 件文件編號(hào)共3 頁標(biāo)題： 與顧客

36、有關(guān)的過程控制程序版 本 號(hào)B/0第 2頁4.3 合同評(píng)審內(nèi)容合同內(nèi)容是否已標(biāo)明工程咨詢產(chǎn)品名稱、工程特性、數(shù)量、技術(shù)要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、設(shè)計(jì)咨詢價(jià)格、付款方式、交貨期等）。公司是否有能力滿足合同的要求。各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處，或有關(guān)的特殊內(nèi)容在合同中是否說明。合同是否符合中華人民共和國(guó)合同法中的規(guī)定。本公司工程咨詢合同通常都是特殊合同。對(duì)特殊合同（顧客有特殊要求的包括投標(biāo)合同的評(píng)審由市場(chǎng)營(yíng)銷部長(zhǎng)傳遞到相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，分別在產(chǎn)品要求確定表相應(yīng)欄內(nèi)簽字，如評(píng)審不能達(dá)成一致意見時(shí)，由公司總經(jīng)理做出最后認(rèn)定。與產(chǎn)品有關(guān)要求經(jīng)評(píng)審后如能滿足需方要求，由總經(jīng)理在產(chǎn)品要求確定

37、表上簽字確認(rèn)。簽訂后的項(xiàng)目投書、訂單、合同由總經(jīng)理下達(dá)有關(guān)執(zhí)行指令，通常采用會(huì)議形式。在合同有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生以下情況應(yīng)進(jìn)行變更：a）在執(zhí)行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同難以履行時(shí)；b）顧客提出變更要求時(shí)。變更應(yīng)遵循以下程序： a）市場(chǎng)銷售人員應(yīng)與顧客充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)； b）由市場(chǎng)部長(zhǎng)填寫產(chǎn)品要求更改評(píng)審單；c）產(chǎn)品要求更改評(píng)審單經(jīng)原合同評(píng)審負(fù)責(zé)人確認(rèn)后生效，生效后由市場(chǎng)部將此單傳遞到有關(guān)部門； d）產(chǎn)品要求更改評(píng)審單是原合同的組成部分，與原合同有同等效力；e）合同變更時(shí)，由變更批準(zhǔn)人決定合同評(píng)審的方式。4.6合同的執(zhí)行、保存和管理a）市場(chǎng)營(yíng)銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情

38、況做好合同執(zhí)行情況記載，各部門在執(zhí)程 序 文 件文件編號(hào)共3 頁標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序版 本 號(hào)B/0第 3頁行合同過程中如遇到各種問題，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給總經(jīng)理。b）合同執(zhí)行完成后，將合同文本、 記錄及產(chǎn)品要求更改評(píng)審單交市場(chǎng)營(yíng)銷部按記錄歸檔清單歸檔。a）在經(jīng)營(yíng)服務(wù)過程中應(yīng)做好向顧客介紹工程咨詢產(chǎn)品（包括工程咨詢范圍、作用、性能、價(jià)格）、溝通雙方的有關(guān)要求的工作。b）經(jīng)營(yíng)服務(wù)中應(yīng)做好在傳遞、防護(hù)、交付等過程中就工程咨詢產(chǎn)品的有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。4.8經(jīng)營(yíng)服務(wù)應(yīng)做好以下方面工作： a）及時(shí)掌握工程咨詢產(chǎn)品的運(yùn)作情況，尤其是工程咨詢產(chǎn)品的缺陷/不足，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)改進(jìn)； b）市

39、場(chǎng)營(yíng)銷人員經(jīng)常收集顧客的信息，及時(shí)填寫信息聯(lián)絡(luò)處理單，將信息反饋責(zé)任部門并對(duì)顧客反饋質(zhì)量問題的信息要認(rèn)真分析研究； c）對(duì)顧客申/投訴的情況市場(chǎng)部應(yīng)記錄，并在最短的時(shí)間內(nèi)給予解決。必要時(shí)，應(yīng)形成顧客意見調(diào)查報(bào)告； d）對(duì)顧客反饋的信息及申/投訴情況要認(rèn)真分析，對(duì)重要的問題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。由市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)顧客意見從技術(shù)管理、工程咨詢、業(yè)務(wù)技能上不斷改進(jìn)，使工程咨詢產(chǎn)品達(dá)到和滿足顧客規(guī)定的要求； e）對(duì)顧客反饋的信息及申/投訴信息要及時(shí)反饋市場(chǎng)營(yíng)銷部或綜合管理部，對(duì)所采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。 4.9收集整理顧客反饋意見，必要時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，定期走訪顧客。4.10 調(diào)查顧客的使用需求和

40、使用情況，如是工程咨詢產(chǎn)品的缺陷/不足，及時(shí)反映報(bào)告總經(jīng)理/管理者代表，以作分析進(jìn)行改進(jìn)。4.11市場(chǎng)營(yíng)銷部保管好與顧客溝通工作中的有關(guān)記錄并按記錄歸檔清單歸檔。5. 記錄程 序 文 件文件編號(hào)共 5頁標(biāo)題： 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版 本 號(hào)B/0第 1頁1 目的為滿足顧客和市場(chǎng)的需求，提高工程咨詢產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，保證本公司工程咨詢產(chǎn)品開發(fā)的每個(gè)階段工作達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本程序。2 適用范圍本文件適用公司在工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段，各職能部門應(yīng)遵守的設(shè)計(jì)控制程序。3 職責(zé)3.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查，綜合顧客反饋信息，確定工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的設(shè)計(jì)任務(wù)和要求。3.2 設(shè)計(jì)咨詢部參與工

41、程咨詢新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)工作。3.3 設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中出現(xiàn)的事宜。3.4 工程管理部、監(jiān)理咨詢部等相關(guān)部門/人員參與設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的工作。3.5 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)文件審批和設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的組織協(xié)調(diào)工作。4 程序4.1 工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作流程圖市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告/信息設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書書設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審4.2 工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 新工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的依據(jù)a) 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告/信息，編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書草案；b) 對(duì)比顧客的工程咨詢產(chǎn)品使用反饋信息、顧客提供的有關(guān)信息和經(jīng)驗(yàn)，以及顧客的特殊要求；d) 在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃過程

42、中應(yīng)對(duì)工程咨詢階段的劃分必要性作出評(píng)價(jià)，并確定工作內(nèi)容和要求；e) 確保設(shè)計(jì)開發(fā)過程所需的資源、監(jiān)視測(cè)量手段、人員配置和職責(zé)權(quán)限等。 工程咨詢產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查研究，市場(chǎng)調(diào)查研究時(shí)機(jī)為程 序 文 件文件編號(hào)共 5頁標(biāo)題： 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版 本 號(hào)B/0第 2頁公司參加國(guó)內(nèi)外專業(yè)咨詢產(chǎn)品的洽談會(huì)，收集行業(yè)同類型工程咨詢產(chǎn)品特點(diǎn)和趨勢(shì)、顧客反饋信息等。調(diào)查內(nèi)容包括：a) 了解整個(gè)工程咨詢產(chǎn)品的行情，跟蹤有關(guān)顧客需求及現(xiàn)階段設(shè)計(jì)咨詢的動(dòng)態(tài)；b) 大專院校和科研單位對(duì)科研領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)工程咨詢產(chǎn)品開發(fā)的需求；c) 同行對(duì)工程咨詢產(chǎn)品希望達(dá)到的要求和預(yù)定目標(biāo)。

43、4.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織與技術(shù)接口設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)外部組織接口和內(nèi)部技術(shù)接口，主管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的工作：a) 根據(jù)新工程咨詢產(chǎn)品立項(xiàng)審批、編制階段新工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作計(jì)劃或要求；b) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人落實(shí)原始材料（信息）的收集、整理、匯總；c) 與各部門負(fù)責(zé)人共同編制工程咨詢有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求，并實(shí)施使用前得到驗(yàn)證確認(rèn)。4.4 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告經(jīng)審核討論后形成的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)輸入的主要來源，由設(shè)計(jì)咨詢部組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。其中包括：a) 滿足工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的功能和性能要求；b) 與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)、法令、法律要求；c) 適用時(shí)

44、，以前同類型工程咨詢產(chǎn)品類似設(shè)計(jì)咨詢提供的信息；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確認(rèn)輸入是充分與適宜的；并要求其完整、清楚、不能自相矛盾。4.5 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 通過工廠咨詢?cè)O(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的成果，包括咨詢報(bào)告、技術(shù)條件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：程 序 文 件文件編號(hào)共 5頁標(biāo)題： 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版 本 號(hào)B/0第 3頁a) 工程咨詢產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b) 以及提供采購、服務(wù)的適當(dāng)信息；c) 包括或引用工程

45、咨詢產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特征，并為工程項(xiàng)目建設(shè)全過程的設(shè)計(jì)咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求；e) 工程咨詢的輸出應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場(chǎng)需求、環(huán)境影響、職業(yè)安全健康、可持續(xù)發(fā)揮等）。必要時(shí)，應(yīng)提交工程咨詢產(chǎn)品的專題咨詢/評(píng)價(jià)大綱、報(bào)告等文件；f) 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包含為工程建設(shè)項(xiàng)目提供決策的依據(jù)、評(píng)估建議和建設(shè)投資控制等框架，對(duì)其后續(xù)的工程建設(shè)過程起到關(guān)鍵的控制作用。工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)的輸出無論采用何種形式，在設(shè)計(jì)輸出的支付前均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)。工程咨詢產(chǎn)品的評(píng)審目的在于評(píng)價(jià)工程咨詢工作各階段成果滿足要求的

46、能力，以確定是否能轉(zhuǎn)入下一階段的工作，并識(shí)別和提出任何改進(jìn)建議。a) 設(shè)計(jì)咨詢部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程咨詢產(chǎn)品計(jì)劃的安排，及時(shí)組織系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，對(duì)不同性質(zhì)，不同類型的設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品，其評(píng)審階段、范圍、內(nèi)容要求和方式不同；評(píng)審階段的劃分可放在方案或初步咨詢意見形成后和咨詢圍殲交付前，或中間階段咨詢產(chǎn)品完成后進(jìn)行；b) 評(píng)審性質(zhì)可分為專業(yè)性或綜合性；分項(xiàng)或整體性；初步或系統(tǒng)性等。對(duì)簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目，通常一次評(píng)審可能就足夠了，但對(duì)大型復(fù)雜項(xiàng)目可能需要進(jìn)行多次分級(jí)、分階段評(píng)審；c) 對(duì)工程咨詢產(chǎn)品評(píng)審的要求，以本階段的工程咨詢產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的能力作出評(píng)價(jià)；以及識(shí)別任何問題并提出必要的措施。工程咨詢產(chǎn)品設(shè)

47、計(jì)評(píng)審應(yīng)形成文件，由設(shè)計(jì)咨詢部編制設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告/記錄；應(yīng)具有以下內(nèi)容：1) 評(píng)審工程咨詢產(chǎn)品名稱、特性、使用/操作的方便程度；2) 評(píng)審過程的內(nèi)容，意見和建議；3) 評(píng)審結(jié)論；程 序 文 件文件編號(hào)共 5 頁標(biāo)題： 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版 本 號(hào)B/0第 4頁4) 評(píng)審會(huì)議主持人；5) 參加評(píng)審人員簽名；6) 評(píng)審日期。d） 必要時(shí)可邀請(qǐng)大專院校、設(shè)計(jì)院、業(yè)主和顧客代表參加評(píng)審。4.7 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)在工程咨詢產(chǎn)品適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排對(duì)工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證；設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是在設(shè)計(jì)評(píng)審之后，進(jìn)行以下的驗(yàn)證活動(dòng)：a) 變換咨

48、詢方法、途徑和手段；b) 與設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)的文件與已證實(shí)的同類工程咨詢產(chǎn)品文件使用情況比較驗(yàn)證；c） 試驗(yàn)和演示，用計(jì)算機(jī)或模型模擬或虛擬時(shí)實(shí)踐結(jié)果；d） 對(duì)工程咨詢產(chǎn)品在過程中交付前有資格的授權(quán)人員校核、審查、專業(yè)會(huì)簽，這是通常采用的驗(yàn)證方式。當(dāng)咨詢驗(yàn)證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取行營(yíng)措施予以糾正，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果和采取的措施應(yīng)予記錄和保持。工程咨詢確認(rèn)的目的在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的使用要求，所指咨詢確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，而不是指?xiàng)目建設(shè)完成后才真正完成的咨詢最終確認(rèn)。a) 對(duì)工程咨詢產(chǎn)品的確認(rèn)通常是由顧客（或業(yè)主）按合同中預(yù)定的工程建設(shè)項(xiàng)目的使用

49、要求進(jìn)行；這種要求可以是明確的，也可以是應(yīng)用各種技術(shù)手段模擬的；對(duì)確認(rèn)的時(shí)間、內(nèi)容、方式等，應(yīng)在工程咨詢策劃文件中予以確定。b) 工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)一般應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品文件交付前或工程建設(shè)項(xiàng)目正式實(shí)施前進(jìn)行；對(duì)有的工程咨詢項(xiàng)目（如規(guī)劃設(shè)計(jì)等）可能要采取分階段進(jìn)行確認(rèn)或先分項(xiàng)/分部確認(rèn)，后整體系統(tǒng)確認(rèn)方式。c) 當(dāng)工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求時(shí)，應(yīng)采取有效措施予以改正。確認(rèn)結(jié)果和決定的必要措施應(yīng)予以記錄和保持。程 序 文 件文件編號(hào)共5頁標(biāo)題： 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序版 本 號(hào)A/1第 5頁設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)識(shí)別工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)的更改

50、進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。a) 工程咨詢的更改對(duì)咨詢產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，因此必須予以控制。b) 工程咨詢更改主要指對(duì)已交付的工程咨詢產(chǎn)品的更改。工程咨詢過程中的更改，應(yīng)在評(píng)審、驗(yàn)證階段解決。c) 首先應(yīng)先識(shí)別咨詢更改后的內(nèi)容和范圍，確定更改的必要性和可行性。d) 通常應(yīng)對(duì)工程咨詢更改在實(shí)踐前先進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。但適應(yīng)根據(jù)該更改的重要性，影響范圍等具體情況，決定采用哪種適當(dāng)?shù)母姆椒?。e) 工程咨詢更改的評(píng)審，重點(diǎn)

51、要考慮更改后對(duì)工程咨詢項(xiàng)目的其他部分及整體功能、性能方面的影響，以確定更改的合理性和適宜性、有限性。f) 工程咨詢的更改、更改評(píng)審的結(jié)果以及原更改引起的必要措施均應(yīng)予記錄并保持。5 歸檔 本文件所形成的記錄均由設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)、工程管理部、監(jiān)理咨詢部配合收集、整理和歸檔，并按工程項(xiàng)目建立項(xiàng)目檔案。6記錄 1）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書；2）設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告/記錄；3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告；4)設(shè)計(jì)咨詢（項(xiàng)目管理）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃；程 序 文 件文件編號(hào)YG/QEO-2009共1頁標(biāo)題： 勞務(wù)分包控制程序版 本 號(hào)B/0第 1頁1、 目的：對(duì)勞務(wù)分包（施工單位、設(shè)計(jì)單位）實(shí)施控制，確保按期滿足業(yè)主要求，使工程項(xiàng)目順利實(shí)施。2、適用范圍適用于勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)及選擇的控制工作。3、職責(zé)3.1 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)主要求勞務(wù)分包方的選定工作及資料的收集。3.2 設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院的選定工作及資料的收集。3.3 由分管副總牽頭進(jìn)行分包方的評(píng)價(jià)工作。3.4 分管副總負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的簽定。4、工作程序4.1 勞務(wù)分包方的選定及資料收集 由項(xiàng)目管理部建立本項(xiàng)目的勞務(wù)分包方的初選名單，根據(jù)初選名單收集勞務(wù)分包單位的資質(zhì)證書、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明資料。 由設(shè)計(jì)咨詢部建立該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)院初選名單，根據(jù)初選名單收集設(shè)計(jì)院的業(yè)績(jī)資料。4.2 分包方的調(diào)查及評(píng)價(jià)由分管