倉(cāng)儲(chǔ)管理制度培訓(xùn)(單據(jù)、帳務(wù)、盤點(diǎn))

1、倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站庫(kù)存管理辦法庫(kù)存管理辦法庫(kù)存管理相關(guān)定義換單原則(作業(yè)前提)庫(kù)存差異處理差異帳務(wù)管理原則內(nèi)部監(jiān)控原則倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站庫(kù)存管理定義實(shí)物：指?jìng)}庫(kù)內(nèi)的所有物品，按貨物狀態(tài)可以分為正品、殘次品、包裝破損品等，按產(chǎn)品的歸屬可分為自有物品、客戶產(chǎn)品、客戶的客戶暫存品等；系統(tǒng)賬：實(shí)物的收發(fā)存狀態(tài)在ALIS系統(tǒng)中形成的記錄；存卡：倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進(jìn)行記錄，是手工帳的一種表現(xiàn)形式。訂單：客戶下達(dá)出入庫(kù)計(jì)劃的書(shū)面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客戶產(chǎn)品出入庫(kù)指令的依據(jù)；指令：依據(jù)客戶訂單

2、或內(nèi)部報(bào)告形成的執(zhí)行實(shí)物出入庫(kù)行為的依據(jù)，形式為安得入庫(kù)通知單和安得出庫(kù)通知單；報(bào)表：以固定的表格形式反映一段時(shí)期庫(kù)存實(shí)物數(shù)量及狀態(tài)的表，一般需要相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字確認(rèn)，并要保存歸檔。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站作業(yè)前提l系統(tǒng)處理、換單原則：系統(tǒng)處理、換單原則：l庫(kù)存管理依據(jù)以ALIS系統(tǒng)數(shù)作為基準(zhǔn)，以此為基準(zhǔn)開(kāi)展盤點(diǎn)、與委托方對(duì)帳等庫(kù)存管理工作；l必須將客戶倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫(kù)通知單，出庫(kù)通知單是倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的有效憑證；在簽發(fā)出庫(kù)通知單無(wú)人稽核的情況下，客戶訂單可以與出庫(kù)通知單一起使用，倉(cāng)管員應(yīng)檢查出庫(kù)通知單與客戶出庫(kù)訂單是否相符。l必須先換單后實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)

3、,不得先實(shí)施作業(yè)后補(bǔ)系統(tǒng)；如確實(shí)因各種條件限制無(wú)法滿足此要求，應(yīng)制定相關(guān)流程文件，提交運(yùn)營(yíng)部審批。l所有系統(tǒng)處理指令必須有客戶訂單或總部指令，非與客戶合同約定指令方式或總部指令全視為無(wú)效指令白條；l手工出倉(cāng)單使用原則手工出倉(cāng)單使用原則: l只有在出現(xiàn)系統(tǒng)無(wú)法使用超過(guò)2小時(shí)的情況下和有效的文件許可的業(yè)務(wù)可以使用手工出倉(cāng)單；l手工出倉(cāng)單必須得到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主管三人中任何兩個(gè)人審核通過(guò)，才形成有效指令；l作為憑證，手工出庫(kù)單必須與相對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)出庫(kù)單粘貼在一起；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站庫(kù)存差異處理l庫(kù)存差異管理原則：庫(kù)存差異管理原則：l任何人發(fā)現(xiàn)

4、庫(kù)存差異，應(yīng)積極尋找差異形成原因并努力補(bǔ)救；l任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)記錄在存卡上；l任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在核實(shí)以后，以盤點(diǎn)表的形式反映在系統(tǒng)中。l內(nèi)部報(bào)表應(yīng)如實(shí)反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存差異。l免責(zé)條款：當(dāng)事人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實(shí)施有效的措施進(jìn)行補(bǔ)救，最終產(chǎn)生免責(zé)條款：當(dāng)事人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實(shí)施有效的措施進(jìn)行補(bǔ)救，最終產(chǎn)生的差異可以免責(zé)：的差異可以免責(zé)：l當(dāng)天發(fā)生的出、入庫(kù)作業(yè)造成串貨、少發(fā)貨、多發(fā)貨當(dāng)事人能在當(dāng)天發(fā)現(xiàn),并向主管、經(jīng)理匯報(bào)，得于解決的；l倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損、損壞，當(dāng)事人能及時(shí)向主管、經(jīng)理匯報(bào)，單獨(dú)擺放（不混入正品

5、中的）；l帳務(wù)核算人員由于個(gè)人操作原因，造成工作失職的，如能當(dāng)天發(fā)現(xiàn)，主動(dòng)向財(cái)務(wù)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理匯報(bào)的；l全責(zé)條款：全責(zé)條款：l當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)差異，但有意隱瞞，造成事后損失擴(kuò)大的或延誤最佳處理時(shí)機(jī)的，全責(zé)追究當(dāng)事人責(zé)任；l責(zé)任人未履行職責(zé)而沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異，所造成的損失，全額追究責(zé)任人責(zé)任；l當(dāng)事人違反有關(guān)規(guī)定造成的差異，全額追究當(dāng)事人責(zé)任，并追究相關(guān)主管、經(jīng)理的管理責(zé)任；l責(zé)任人未履行職責(zé)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期存在的錯(cuò)誤行為，追究責(zé)任人的管理責(zé)任；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站庫(kù)存差異帳務(wù)處理l必須準(zhǔn)確盤點(diǎn)實(shí)物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行對(duì)帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對(duì)帳，不

6、得直接拿客戶帳與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)核對(duì)；l與客戶對(duì)帳必須按與客戶的約定的時(shí)間和頻次進(jìn)行，對(duì)帳必須有雙方簽字、留低憑據(jù)；l所有差異必須要有原因分析；l存卡應(yīng)作為手工帳進(jìn)行管理、保留；l網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查盤點(diǎn)時(shí)必須依據(jù)系統(tǒng)帳，并以此形成盤點(diǎn)報(bào)表和差異分析表；l網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)系統(tǒng)帳進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，包括對(duì)憑證的核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站內(nèi)部監(jiān)控手段網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)常以系統(tǒng)為基準(zhǔn)對(duì)實(shí)物、單據(jù)、報(bào)表、存卡的真實(shí)、有效進(jìn)行核查，并簽字確認(rèn)，留下管理痕跡;網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須定期檢查網(wǎng)點(diǎn)體系內(nèi)各崗位人員是否按庫(kù)存管理要求進(jìn)行工作，并提出整改、跟進(jìn)落實(shí)，并留下管理痕跡

7、；網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)主管通過(guò)存卡不定期檢查倉(cāng)管員作業(yè)的實(shí)物與指令的準(zhǔn)確性，并在存卡上留下管理痕跡；倉(cāng)庫(kù)管理人員每單校驗(yàn)指令的有效性且準(zhǔn)確作業(yè)，并在存卡和單據(jù)上準(zhǔn)確留下工作痕跡；客戶經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主管必須不定期檢查出入庫(kù)確認(rèn)的及時(shí)性，達(dá)到實(shí)物數(shù)與系統(tǒng)數(shù)同步，必須確保在月底盤點(diǎn)前所有出入入確認(rèn)已完成；單據(jù)裝訂清單每月不低于四次打印，網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每次必須隨機(jī)抽查清單與明細(xì)的符合性，并以確認(rèn)，未實(shí)施的視為單據(jù)管理不力。分公司（網(wǎng)點(diǎn)）在進(jìn)行每月的績(jī)效考核評(píng)定時(shí)，相關(guān)人員的庫(kù)存管理工作質(zhì)量與職責(zé)履行情況必須作為重要的考核項(xiàng)目；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 庫(kù)存帳務(wù)管理辦

8、法庫(kù)存帳務(wù)管理辦法帳務(wù)的基本原則入庫(kù)流程出庫(kù)流程差異處理(調(diào)帳)報(bào)表管理帳務(wù)的移交倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站帳務(wù)的基本原則安得單據(jù)唯一有效性原則：安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對(duì)客戶的唯一有效單據(jù)，出庫(kù)必須憑安得出庫(kù)通知單，任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特別審批；統(tǒng)一性原則：所有出入庫(kù)貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù)賬實(shí)、賬賬、賬卡一致的原則互相驗(yàn)證原則：在進(jìn)行單證的交接時(shí)交接雙方要確認(rèn)單據(jù)的有效性，交接雙方在上面簽字確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站入庫(kù)流程倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)送貨人出示的單據(jù)和入庫(kù)驗(yàn)貨情況登記存卡；核算員（有時(shí)候也

9、可以是經(jīng)過(guò)授權(quán)的倉(cāng)管員）根據(jù)倉(cāng)管員已簽收的送貨單據(jù)打印安得入庫(kù)通知單，形成入庫(kù)系統(tǒng)記帳，并傳遞給相關(guān)倉(cāng)管員、裝卸隊(duì)及客戶；異常情況的處理,倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)短少、包裝破損變形嚴(yán)重、受潮油污、倒置等異常情況首先要保持好現(xiàn)場(chǎng)不讓送貨車輛離開(kāi)并拍照；其次要及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）匯報(bào)，待異常情況處理好在記存卡、簽收送貨單；由安得承運(yùn)的需向發(fā)貨網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反饋。如果確實(shí)不能按照這個(gè)流程做入庫(kù)帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運(yùn)營(yíng)部審批，按審批后的流程處理。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 出庫(kù)流程核算員接到客戶出庫(kù)單據(jù)原件后對(duì)其本身的真實(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、簽字蓋章的有效性、提

10、貨單的時(shí)效性進(jìn)行審核 ；核算員對(duì)經(jīng)審核無(wú)誤的指令進(jìn)行換單處理，要求客戶指定的人員簽字并確定車牌號(hào)碼，形成系統(tǒng)出庫(kù)預(yù)記帳與憑證； 倉(cāng)管員依據(jù)安得出庫(kù)單據(jù)發(fā)貨和記存卡，發(fā)完貨后應(yīng)要求提貨人簽字表示該次出庫(kù)完成和形成完整出庫(kù)記帳憑證；核算員或倉(cāng)管員在發(fā)貨完成后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)出庫(kù)確認(rèn)，形成完整出庫(kù)記帳。確實(shí)不能按照這個(gè)流程做出庫(kù)帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運(yùn)營(yíng)部審批，按審批后的流程處理；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站出庫(kù)流程特例:已收到送貨單據(jù)但在當(dāng)天不能完全依單收貨時(shí)的帳務(wù)處理流程;核算員、倉(cāng)管員應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量作簽收、記卡、記帳、開(kāi)具入庫(kù)單；余貨到位時(shí)，做新入庫(kù)指令

11、，記卡、記帳、開(kāi)具入庫(kù)單，在原送貨單據(jù)上作第二次簽收；絕對(duì)不允許以欠條或其他形式作為未入庫(kù)已記帳的依據(jù)；貨已到送貨單據(jù)（收貨的必要手續(xù)）未到時(shí)的帳務(wù)處理流程;首先要第一時(shí)間通知客戶財(cái)務(wù)人員；一般情況下，送貨單據(jù)未到，倉(cāng)管員應(yīng)拒絕收貨入庫(kù)；如確實(shí)需要收貨入庫(kù)，應(yīng)單獨(dú)擺放，單獨(dú)標(biāo)識(shí)；不能出具入庫(kù)單、不能在其它任何形式的單據(jù)上簽收或打收條；送貨單據(jù)到時(shí)，再按4.2.1作入庫(kù)帳務(wù)處理；一周以后，送貨單據(jù)（或收貨的其它手續(xù)）還沒(méi)有到，轉(zhuǎn)入待處理品帳，由網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品入庫(kù)指令；已入待處理品帳的，需要轉(zhuǎn)正式入庫(kù)的，由網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品出庫(kù)指令，再按正常入庫(kù)帳務(wù)處理程序處理；待處理品的出入

12、庫(kù)指令需提交網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核，倉(cāng)庫(kù)才可以據(jù)此收貨或出貨。已收出庫(kù)單據(jù)但不能在當(dāng)天全部出貨時(shí)的帳務(wù)處理流程;核算員應(yīng)依據(jù)當(dāng)天出貨的數(shù)量做出庫(kù)確認(rèn)，余留數(shù)量進(jìn)行紅沖并打印紅沖單，不能做出庫(kù)確認(rèn)，也不能出具欠條等；如后期需要提貨，則進(jìn)行紅沖重提；當(dāng)天出貨的按當(dāng)天開(kāi)具的出庫(kù)單做正常的記帳、記卡；已開(kāi)具出庫(kù)單但不能在當(dāng)天出貨時(shí)的帳務(wù)處理;倉(cāng)管員已收到出庫(kù)單，但是不能依據(jù)出庫(kù)單出貨時(shí)，一般情況下應(yīng)進(jìn)行沖單處理，再按4.2.5處理；少量余額，可以經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，可以在出庫(kù)單據(jù)和系統(tǒng)出庫(kù)確認(rèn)中按實(shí)際出庫(kù)數(shù)量填寫(xiě)，余貨發(fā)出前，網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人據(jù)此新建出庫(kù)指令，但須得到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的審核后，倉(cāng)庫(kù)才可以據(jù)此發(fā)貨。絕

13、對(duì)不允許以欠條或其他形式作為未出庫(kù)已記帳的依據(jù)；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站差異處理通過(guò)定時(shí)盤點(diǎn)及對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部帳帳不符、帳實(shí)不符時(shí)，必須內(nèi)部對(duì)帳查帳，確定準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)并及時(shí)處理異常數(shù)據(jù)；報(bào)表截止日發(fā)現(xiàn)安得內(nèi)部帳帳一致、帳卡一致、帳實(shí)一致而與客戶帳表不一致時(shí)，必須要求客戶以電郵或其他方式提供本月進(jìn)出明細(xì)進(jìn)行對(duì)帳，以便及時(shí)對(duì)清帳務(wù)并作出相應(yīng)處理；所有盤點(diǎn)表要保存原始底稿，以便今后核對(duì)時(shí)使用；差異原因：開(kāi)單未提、入庫(kù)貨物安得已入帳客戶未入帳、發(fā)貨未下卡、客戶單方調(diào)帳、計(jì)量單位不詳導(dǎo)致數(shù)量誤發(fā)、錯(cuò)換單或錯(cuò)發(fā)貨等。非以上原因的必須及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)帳務(wù);以保證帳務(wù)與實(shí)物實(shí)時(shí)準(zhǔn)

14、確由于核算員操作造成的帳務(wù)差異但沒(méi)有造成公司損失的，或按正常規(guī)定更換包裝、客戶調(diào)整狀態(tài)等情況，由核算員新建調(diào)帳單，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，提交運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位審核。由核算員在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)帳務(wù)與實(shí)物間的差異（包括數(shù)量或狀態(tài)），在確認(rèn)原因后再制作調(diào)整單，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)責(zé)任情況提交QR部審批后再確認(rèn)調(diào)帳申請(qǐng)。如系統(tǒng)帳混亂需初始化必須提交運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)審批后，再由運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位進(jìn)行允許調(diào)帳的操作。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站差異處理帳務(wù)差異屬于客戶、系統(tǒng)帳記錄錯(cuò)誤引起的，應(yīng)進(jìn)行全面清查，形成書(shū)面報(bào)告，得到審批后進(jìn)行調(diào)帳處理。調(diào)整報(bào)告由核算員提出，網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)

15、責(zé)人復(fù)核，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位審批。如是客戶記錄錯(cuò)誤，應(yīng)將調(diào)帳處理意見(jiàn)反饋給客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)給于客戶協(xié)調(diào)方面的支持。帳務(wù)差異屬于盤虧情況引起的處理購(gòu)買補(bǔ)虧處理：網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，得到分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、QR部審批后，可以采取購(gòu)買補(bǔ)虧處理。盤盈沖抵處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過(guò)盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時(shí)調(diào)帳來(lái)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；盤盈情況的處理發(fā)現(xiàn)盤盈貨物必須按職責(zé)向上一級(jí)匯報(bào)，不得知會(huì)公司以外的人包括客戶。用于沖抵盤虧處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過(guò)盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時(shí)調(diào)帳來(lái)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；此類帳務(wù)調(diào)整必須與客戶調(diào)帳同步，并得到分公司財(cái)

16、務(wù)經(jīng)理與分公司經(jīng)理的審批。轉(zhuǎn)入待處理品的處理：已經(jīng)進(jìn)行暫時(shí)擱置處理的盤盈帳務(wù)，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)沒(méi)有作其它帳務(wù)處理，應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理；轉(zhuǎn)入待處理品管理前，應(yīng)得到分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、QR部審批。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站帳務(wù)的移交移交內(nèi)容：移交截止日的庫(kù)存差異分析表（必須包含內(nèi)容：客戶帳、安得信息系統(tǒng)帳、實(shí)物帳）已經(jīng)裝訂好的成冊(cè)單證（必須符合單證裝訂要求、有單證匯總明細(xì)表）帳務(wù)工作未處理完畢事項(xiàng)書(shū)面匯總。所有殘次品輔助帳（沒(méi)有的必須補(bǔ)做）移交截止日前所有未裝訂單證（必須整理完畢）責(zé)任確認(rèn)：所有移交清單必須有交接雙方簽字確認(rèn)未按照要求進(jìn)

17、行處理完畢的移交內(nèi)容，接交人有權(quán)要求移交人按照要求整理，否則可以請(qǐng)求總部給移交人500元以下的罰款所有移交必須有第三方進(jìn)行監(jiān)交.倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站精選ppt 貨物盤點(diǎn)管理辦法貨物盤點(diǎn)管理辦法實(shí)物盤點(diǎn)帳務(wù)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站實(shí)物盤點(diǎn)實(shí)盤主要是核查存卡與實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量是否一致；存卡填寫(xiě)是否規(guī)范、準(zhǔn)確；庫(kù)位是否與系統(tǒng)一致，歸位是否準(zhǔn)確（正品、殘次品、贈(zèng)品、代保管品分區(qū)堆放）盤點(diǎn)及檢查是否在存卡簽名、填寫(xiě)盤數(shù)量，有異常須填寫(xiě)盤點(diǎn)報(bào)表；對(duì)上一道工序進(jìn)行檢查，所有產(chǎn)生質(zhì)量記錄必須存檔備查；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施盤點(diǎn) 實(shí)物盤點(diǎn)

18、分日盤、周盤、月盤倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站日盤前一日出入庫(kù)量較大的（分客戶）、隨機(jī)抽盤、分區(qū)管理責(zé)任人未直接作業(yè)的、倒塌的、受潮的、損壞的、總部或客戶或分公司指定的、高價(jià)值（A類產(chǎn)品）的貨物。每天每名倉(cāng)庫(kù)管理員不低于五個(gè)型號(hào)、一月內(nèi)所有貨物型號(hào)必須至少有一次抽盤 倉(cāng)庫(kù)主管、分公司及財(cái)務(wù)經(jīng)理在抽盤中檢查所有下級(jí)是否履行職責(zé)、是否符合本制度要求托管庫(kù)：辦事處主任及財(cái)務(wù)主管必須確保每周不低于10個(gè)產(chǎn)品的完整周盤，確保每四周內(nèi)所有貨物至少有一次周盤，日盤由核算員定期到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽盤檢查 。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站周盤上月盤點(diǎn)有差錯(cuò)的

19、、周出入庫(kù)量較大的、總部或客戶或分公司指定的、本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)有差異的、二周內(nèi)未實(shí)行周盤的、高價(jià)值的貨物 每周必須對(duì)網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)客戶中至少2個(gè)客戶的產(chǎn)品進(jìn)行全盤，包括不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品，本月內(nèi)所有客戶都必須要有周盤的記錄 檢查網(wǎng)點(diǎn)存卡是否符執(zhí)行存檔的要求，對(duì)異常庫(kù)存問(wèn)題事后檢查在存卡上有無(wú)相關(guān)日盤記錄倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站月盤網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)所有區(qū)內(nèi)、所有質(zhì)量狀態(tài)、所有型號(hào)的貨物進(jìn)行盤點(diǎn) .盤點(diǎn)前必須對(duì)所有貨物進(jìn)行歸位整理、盤點(diǎn)線路、盤點(diǎn)起止時(shí)間、載止單據(jù)、分組、標(biāo)識(shí)等盤點(diǎn)方案每組確保至少有核算員及倉(cāng)庫(kù)管理員各一人，盤點(diǎn)表來(lái)自系統(tǒng)打印倉(cāng)庫(kù)管理員按區(qū)實(shí)行交叉盤點(diǎn)，相互監(jiān)督以保

20、證盤點(diǎn)獨(dú)立、公正、真實(shí)盤點(diǎn)后核算員、倉(cāng)庫(kù)管理員必須在同時(shí)在存卡、盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng)，產(chǎn)生盤點(diǎn)單，有差異不超過(guò)次日找出差異原因，并在系統(tǒng)中通過(guò)調(diào)整單申請(qǐng)調(diào)帳 倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站精選ppt 庫(kù)存差異處理辦法差異反饋盤盈處理盤虧處理倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站差異反饋當(dāng)確定在庫(kù)產(chǎn)品存在盤虧、盤盈時(shí)，倉(cāng)管員或核算員應(yīng)馬上報(bào)告本網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。特殊情況，倉(cāng)管員或核算員可直接上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位；網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員或核算員對(duì)庫(kù)存差異產(chǎn)品共同尋找產(chǎn)生虧/盈的原因，并同時(shí)上報(bào)運(yùn)營(yíng)部

21、庫(kù)存管理崗位；網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異（盤盈、盤虧）應(yīng)馬上上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在庫(kù)存管理崗位的指導(dǎo)下處理差異庫(kù)存，包括與客戶確認(rèn)方式；若先由客戶方發(fā)現(xiàn)在庫(kù)產(chǎn)品庫(kù)存差異應(yīng)馬上上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位，在庫(kù)存管理崗位未許可的前提下，不允許網(wǎng)點(diǎn)人員同客戶方確認(rèn)庫(kù)存差異（盤盈、盤虧）數(shù)量或金額。任何人員違背此項(xiàng)，處罰50-200元/次；網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在得知本網(wǎng)點(diǎn)在庫(kù)產(chǎn)品存在庫(kù)存差異的一個(gè)工作日內(nèi)須將此信息上報(bào)至運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位，上報(bào)不及時(shí)可按50元/次處罰，隱瞞不報(bào)可視情節(jié)按庫(kù)存差異金額的10%或100元/次處罰；倉(cāng)管員或核算員當(dāng)發(fā)現(xiàn)在庫(kù)產(chǎn)品存在庫(kù)存差異時(shí)，須馬上上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理/主

22、管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，上報(bào)不及時(shí)可按30元/次處罰，未上報(bào)可視情節(jié)處罰不低于庫(kù)存差異金額的20%或開(kāi)除處理，同時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管免職或處罰30元/次；如果網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)管員或核算員在得知本網(wǎng)點(diǎn)存在庫(kù)存差異且網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員并未按規(guī)定程序反饋給總部時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)管員或核算員可以直接上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理經(jīng)理，總部將對(duì)舉報(bào)人保密并給予庫(kù)存差異金額的30%或200元/次的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站盤盈處理若因客戶開(kāi)單未提貨，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)報(bào)表上注明開(kāi)單未提單據(jù)及號(hào)；若因?qū)嵨锶霂?kù)但未做系統(tǒng)，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明入庫(kù)單單號(hào)；若因暫時(shí)代客戶保管，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明代保管；若因需要沖紅處理，但未

23、及時(shí)操作，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明紅沖產(chǎn)生原因及單號(hào)；對(duì)盤盈產(chǎn)品，原則上可在網(wǎng)點(diǎn)掛帳3個(gè)月，3個(gè)月后如無(wú)其它原因由庫(kù)存管理崗位提交初步處理方案；原則上，網(wǎng)點(diǎn)同客戶盤盈產(chǎn)品可以抵盤虧產(chǎn)品，但必須在庫(kù)存管理崗位處備案方可；經(jīng)查實(shí)形成的盤盈產(chǎn)品必須單獨(dú)存放；盤盈產(chǎn)品處理方案由安全經(jīng)理和庫(kù)存經(jīng)理共同提案報(bào)批后實(shí)施；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站盤虧處理若因帳務(wù)處理導(dǎo)致庫(kù)存實(shí)物少于帳面數(shù)，必須會(huì)同客戶方或總部庫(kù)存管理崗位進(jìn)行調(diào)帳處理，并在當(dāng)月內(nèi)完成；若因操作人員多發(fā)或串發(fā)貨物，庫(kù)存管理崗位應(yīng)報(bào)QR部依據(jù)公司責(zé)任事故追究管理辦法，對(duì)損失部分進(jìn)行處理；有時(shí)多發(fā)或串發(fā)貨物，為不影響客

24、戶方對(duì)我司網(wǎng)點(diǎn)的考核（例如TCL客戶） ，發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)在得到總部許可的前提下可以先用備用金賠付或開(kāi)單買下多發(fā)/串發(fā)產(chǎn)品； 若因倉(cāng)庫(kù)管理不善導(dǎo)致在庫(kù)產(chǎn)品丟失、被盜，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)視情況決定是否報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，同時(shí)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位知會(huì)QR部追究業(yè)主或當(dāng)事人的責(zé)任；所有發(fā)生的差異，必須在當(dāng)月處理完畢，絕對(duì)不允許相同差異在連續(xù)2月報(bào)表中體現(xiàn)；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站精選ppt殘次品管理辦法殘次品管理辦法殘次品產(chǎn)生方法殘次品產(chǎn)生方法殘次品的入庫(kù)殘次品的入庫(kù)殘次品的在庫(kù)殘次品的在庫(kù)殘次品的出庫(kù)殘次品的出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站殘次品產(chǎn)生的方式

25、殘次品產(chǎn)生的方式殘次品殘次品: 是指包裝破損達(dá)到一定程度、直觀感覺(jué)不好、影響客戶的經(jīng)銷商銷售或符合客戶的殘次品要求,如規(guī)定不能倒置而進(jìn)行了倒置后不能使用的產(chǎn)品.殘次品界定殘次品界定 殘次品的界定由客戶分公司的相關(guān)人員來(lái)完成；殘次品的界定標(biāo)準(zhǔn)均是來(lái)源于客戶制定的文件,由客戶經(jīng)理與客戶協(xié)調(diào)獲得或由安得制定客戶認(rèn)可，主要由安得負(fù)責(zé)執(zhí)行；殘次品來(lái)源殘次品來(lái)源 經(jīng)銷商退貨的殘次部分,如使用質(zhì)量問(wèn)題退貨、包裝破損退貨. 運(yùn)輸破損分兩種：由安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成的運(yùn)輸破損、非安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成的運(yùn)輸破損。 倉(cāng)儲(chǔ)破損，倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中造成的破損倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站殘次品入

26、庫(kù)管理（一）經(jīng)銷商的退貨經(jīng)銷商的退貨均必須持有客戶分公司的有效退貨憑證,有效退貨憑證及簽章樣式由客戶經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理分別與相應(yīng)的客戶和客戶分公司協(xié)調(diào)提供，符合簽名樣式的退貨憑證是安得網(wǎng)點(diǎn)辦理退貨入庫(kù)手續(xù)的唯一前提。單件貨物的退貨憑證必須貼于其正面。符合以上條件后，安得倉(cāng)管員再開(kāi)具安得倉(cāng)庫(kù)破損品入庫(kù)單并注明破損來(lái)源。運(yùn)輸破損造成的殘次品入庫(kù)運(yùn)輸破損造成的殘次品入庫(kù)由安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成運(yùn)輸破損，則直接從運(yùn)費(fèi)里扣除相應(yīng)的包裝費(fèi),如產(chǎn)品質(zhì)量有損壞，則還須按客戶的產(chǎn)品出廠價(jià)格扣除相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)不夠，需繼續(xù)找司機(jī)索賠。并在收貨清單上注明破損情況；以上破損品入庫(kù)時(shí)均需由安得倉(cāng)管員填制安得破損品標(biāo)簽貼于每件

27、貨的正面。存放于殘次品區(qū)。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站殘次品入庫(kù)管理（二）非安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成運(yùn)輸破損，有兩種情況：直發(fā)安得倉(cāng)庫(kù)。如果客戶允許拒收，則安得選擇拒收；如果客戶不允許拒收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理；禁止網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員私自收司機(jī)錢后收下破損品;直發(fā)經(jīng)銷商，經(jīng)銷商拒收，客戶要求安得倉(cāng)庫(kù)接收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理.倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站殘次品的在庫(kù)管理 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)造成的包裝破損倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)造成的包裝破損 正常倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)造成的包裝破損，如能及時(shí)更換，則直接更換。否則須經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人一級(jí)的人員每月一次確認(rèn)后

28、于月底盤點(diǎn)前報(bào)相應(yīng)的客戶分公司財(cái)務(wù)做調(diào)帳，客戶確認(rèn)后安得倉(cāng)庫(kù)再調(diào)帳。調(diào)帳過(guò)程相當(dāng)于換貨。對(duì)相應(yīng)轉(zhuǎn)帳過(guò)來(lái)的破損品，填制安得破損品標(biāo)貼貼于每件貨的正面。破損品標(biāo)貼必須有網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名且必須注明是倉(cāng)儲(chǔ)破損。 殘次品的分區(qū)管理原則：a、 殘次品盡可能實(shí)現(xiàn)集中管理，一個(gè)庫(kù)區(qū)原則上只設(shè)一個(gè)殘次品區(qū)，區(qū)內(nèi)再按客戶分小區(qū)。所有客戶的殘次品均存于此區(qū)；b、 殘次品的堆碼：貼有殘次品標(biāo)志的一側(cè)盡量朝外；根據(jù)包裝破損程度堆高，不得超高堆放；c、其它的管理依照正品執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站殘次品出庫(kù)程序如果殘次品可以直接通過(guò)更換包裝解決的,則由相應(yīng)的客戶維修人員更換，成正品入庫(kù)

29、。殘次品的出庫(kù)返廠指令由客戶下達(dá)或客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶達(dá)成的協(xié)議向相應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)破損品的出庫(kù)返廠的指令。網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)處理人員開(kāi)具或打印出殘次品出庫(kù)清單，清單上必須注明客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、相應(yīng)數(shù)量、破損來(lái)源類別。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站殘次品的出庫(kù)在運(yùn)輸應(yīng)注意的問(wèn)題殘次品的出庫(kù)在運(yùn)輸應(yīng)注意的問(wèn)題車輛采用：殘次品的運(yùn)輸應(yīng)盡量采用車況較好、司機(jī)技術(shù)更熟練的車輛 。車輛調(diào)度人員必須告訴司機(jī)本次運(yùn)輸為殘次品運(yùn)輸。整車運(yùn)輸時(shí)嚴(yán)禁配載，零擔(dān)運(yùn)輸一定要曉諭司機(jī)或貨運(yùn)部嚴(yán)禁擠壓。裝車和配載：裝車時(shí)應(yīng)據(jù)包裝破損程度按上壞下好順序堆高，嚴(yán)禁超高裝車；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站

30、倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站單據(jù)管理辦法空白單據(jù)管理存卡管理單據(jù)裝訂單據(jù)保管單據(jù)移交倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)分類倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)分類公司單據(jù)：公司制定適用于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的通用單據(jù)（包含出入庫(kù)通知單、紅沖單、存卡等）；客戶單據(jù)：指客戶訂單，是換取出入庫(kù)單據(jù)的憑證；（包含出入庫(kù)財(cái)務(wù)單，運(yùn)輸合同等）倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站空白單據(jù)管理要求網(wǎng)點(diǎn)空白單據(jù)必須有專人負(fù)責(zé)管理，建立正規(guī)的進(jìn)銷存明細(xì)帳、分門別類的進(jìn)行登帳管理，存放地要保持干燥衛(wèi)生安全、垛碼一定要整齊,嚴(yán)格按照管理產(chǎn)品的要求進(jìn)行。申領(lǐng)計(jì)劃制定:單據(jù)管理員根據(jù)庫(kù)存單據(jù)數(shù)量及使用進(jìn)度，編

31、制季度單據(jù)印制計(jì)劃，由網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交總部匯總后統(tǒng)一印制。單據(jù)的領(lǐng)用:指定專人領(lǐng)用，存卡、出入庫(kù)單、裝卸作業(yè)單由倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)用； 單據(jù)的核銷：?jiǎn)螕?jù)領(lǐng)用后在領(lǐng)下一批時(shí)必須對(duì)前批單據(jù)進(jìn)行核銷。單據(jù)使用完，必須到領(lǐng)單處核銷單據(jù)。倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站單據(jù)管理要求1、樣單的管理：網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證任何一類單據(jù)的使用人有一個(gè)可以用來(lái)對(duì)照單據(jù)有效性的樣單，用以表達(dá)是否有效的章、簽名式樣等關(guān)鍵標(biāo)志要突出標(biāo)識(shí)；網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證每一個(gè)單據(jù)使用人掌握單據(jù)使用方法與流轉(zhuǎn)程序，并定期進(jìn)行檢查和考查；網(wǎng)點(diǎn)在制定、執(zhí)行與客戶相關(guān)的單據(jù)樣單、流程等過(guò)程中需要與客戶協(xié)調(diào)、協(xié)商時(shí)，客戶經(jīng)理有責(zé)任給與支持、協(xié)助 2、已執(zhí)行的單據(jù)管理：要求入庫(kù)單和發(fā)貨通知單的管理要求:入庫(kù)單和發(fā)貨通知單保管的主單必須是系統(tǒng)單，客戶單據(jù)和手工單據(jù)（使用手工單據(jù)有嚴(yán)格的規(guī)定，具體見(jiàn)庫(kù)存管理辦法）粘貼其后,單據(jù)視量每月分批分類續(xù)時(shí)裝訂，前面必須附安得裝訂清單，但不允許不同月份單據(jù)裝訂一起；倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)社區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站存卡的管理要求：存卡的使用：正品不留下任何卡角