QRQC管理辦法

1、QRQC管理辦法1 .目的對(duì)公司內(nèi)外部所遇到的質(zhì)量問(wèn)題、生產(chǎn)問(wèn)題、糾正事項(xiàng)、內(nèi)外審核不符合項(xiàng)等作出快速反應(yīng)和解決。2 .范圍本指導(dǎo)書(shū)適用于公司所有質(zhì)量、生產(chǎn)、糾正事項(xiàng)、內(nèi)外審核不符合項(xiàng)等問(wèn)題的解決流程。3 .職責(zé)與權(quán)限技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織公司 QRQC、組成員處理各種質(zhì)量問(wèn)題，制定改善 行動(dòng)措施。質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)組織內(nèi)外審核不符合項(xiàng)快速解決； 負(fù)責(zé)處理公司內(nèi) 部及外部質(zhì)量事故，及時(shí)跟進(jìn)各車(chē)間的改善行動(dòng)方案和效果。各部門(mén)/車(chē)間：組織部門(mén)/車(chē)間QRQCt QRQ噲議上所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn) 行快速改進(jìn)。4 .參考文件不合格品控制程序服務(wù)管理程序糾正與預(yù)防措施管理程序內(nèi)部審核控制程序管理職責(zé)程序5 .工作流程基

2、本流程5.1.1客戶(hù)投訴或退貨質(zhì)量部在接到顧客的投訴或要求退貨的信息后馬上將信息反饋給質(zhì) 量/銷(xiāo)售部.部，質(zhì)量部進(jìn)行登記后啟動(dòng) QRQ舞序。分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因5.2.1 質(zhì)量部召集相關(guān)人員成立QRQC、組，利用4M方法確認(rèn)問(wèn)題發(fā) 生的因果樹(shù)（見(jiàn)FTA表）。5.2.2 利用5W方法尋找問(wèn)題發(fā)生的根本起因。5.2.3 利用5W方法尋找問(wèn)題未能檢測(cè)出的根本起因。5.2.4 利用4M方法確認(rèn)疏忽問(wèn)題的因果樹(shù)（見(jiàn) FTA表）確定糾正措施和行動(dòng)計(jì)劃。5.3.1 經(jīng)過(guò)分析后找到問(wèn)題發(fā)生的原因后，根據(jù)問(wèn)題的所屬責(zé)任部門(mén) 將具體問(wèn)題落實(shí)到責(zé)任人，責(zé)任人須在具體的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。5.3.2 QRQC小組組長(zhǎng)協(xié)調(diào)責(zé)

3、任部門(mén)在確定的時(shí)間段內(nèi)完成任務(wù)。5.3.3 對(duì)不合格品的追蹤處理。5.3.3.1 如果廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的QE!程師對(duì)在制品進(jìn)行處理，具體過(guò)程參照不合格品控制程序?qū)嵤?.3.3.2 如是客戶(hù)投訴或退貨，在收到客戶(hù)所提供的數(shù)據(jù)或資料時(shí)， 質(zhì)量部QE!程師根據(jù)客戶(hù)投訴處理程序和客戶(hù)退貨處理程序 進(jìn)行處理。檢測(cè)行動(dòng)措施實(shí)施的具體結(jié)果5.4.1 質(zhì)量部根據(jù)改善方案和各項(xiàng)條款進(jìn)行檢驗(yàn)，監(jiān)控行動(dòng)措施的有 效性，完成任務(wù)單“ CHECK部份。非質(zhì)量問(wèn)題由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。5.4.2 如問(wèn)題未能有效解決，返回總結(jié)歸納并標(biāo)準(zhǔn)化。5.5.1 如圖紙、工藝、及檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容已經(jīng)發(fā)生改變，相關(guān)人員 及時(shí)對(duì)

4、文件換版，確保各文件的有效性。和控制計(jì)劃。FMEA寸于發(fā)生更改的產(chǎn)品，相關(guān)工程師更新相應(yīng)產(chǎn)品 的 5.5.2 .5.5.3 質(zhì)量部工程師事后完成快速反應(yīng) PDC俵格及分析PDCA 表格，根據(jù)公司的具體情況考慮是否可以將行動(dòng)措施運(yùn)用到工廠內(nèi) 類(lèi)似的生產(chǎn)線/產(chǎn)品上。5.5.4 小組組長(zhǎng)或主管在生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)用一個(gè)簡(jiǎn)單的書(shū)寫(xiě)板記錄此次質(zhì) 量問(wèn)題。廠內(nèi)快速反應(yīng)質(zhì)量控制 QRQC5.6.1 公司快速反應(yīng)質(zhì)量控制處理流程（見(jiàn)下圖）5.6.1.1 快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC層次公司快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC分為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)5.6.1.2 快速反應(yīng)質(zhì)量控制組織公司級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由質(zhì)量部或

5、技術(shù)部經(jīng)理組織。車(chē)間級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由各車(chē)間主管組織，生產(chǎn)部經(jīng)理 進(jìn)行檢查督導(dǎo)。班組級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)由各車(chē)間班組長(zhǎng)組織，各車(chē)間主管進(jìn)行檢查督導(dǎo)。5.6.1.3 快速反應(yīng)質(zhì)量控制參加人員5.6.1.公司級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)參加人員：公司生產(chǎn)、質(zhì) 量、技術(shù)副總，采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、質(zhì)量部各部經(jīng)理或指定代 理人。車(chē)間級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQ C會(huì)由各車(chē)間主管組織各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人參加。主管經(jīng)理每周至少參加 2次班組級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQ C會(huì)由各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人組織各班組成 員參加，必要時(shí)請(qǐng)工藝工程師，項(xiàng)目工程師，質(zhì)量工程師，模具工程 師參加。5.6.1.代理

6、人制度各部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主管必須指定第一代理人、第二代理人，由質(zhì)量部匯 5.6.1.總后張貼在QRQ噲議區(qū)。5.6.1.各部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主管要求按時(shí)參加，當(dāng)各部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主 管如病假，出差、陪同客戶(hù)等必須向會(huì)議主持人請(qǐng)假并指派第一代理 人參加，第一代理人也因其它事不能出席時(shí)（如病假，出差、陪同客 戶(hù)等），部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主管應(yīng)指派第二代理人參加。5.6.1.所有代理人應(yīng)打印在QRQ會(huì)議簽到表上以監(jiān)督代理權(quán)限。5.6.1.4會(huì)議管理5.6.1.會(huì)議時(shí)間：公司級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)周一至周六下午3: 00。車(chē)間級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC會(huì)每天上午10: 00;班組級(jí)快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQ

7、C會(huì)議時(shí)間隨車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)決定，一發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，可以馬上召開(kāi)。5.6.1.簽到：所有QRQ會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)要求掛上QRQ噲議簽到表，每次會(huì)議前,所 有參加人員均需在QRQ噲議簽到表上簽名。5.6.1. 管理?xiàng)l例：公司級(jí)QRQ會(huì)議每周由生產(chǎn)副總統(tǒng)計(jì)匯總出席公司級(jí) QRQ會(huì)議的情 況并于每周一張貼公布。5.6.2問(wèn)題收集5.6.2.1 問(wèn)題包含內(nèi)外部質(zhì)量問(wèn)題（進(jìn)料、客戶(hù)投訴退貨、生產(chǎn)過(guò)程）、 生產(chǎn)問(wèn)題、計(jì)劃問(wèn)題、部分糾正事項(xiàng)、內(nèi)外審核不符合項(xiàng)：5.6.2. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或供應(yīng)商發(fā)生質(zhì)量或生產(chǎn)問(wèn)題后，QE和PE沒(méi)法解決 或需多個(gè) 部門(mén)的協(xié)助。.5.6.2. 客戶(hù)投訴、退貨。5.6.2. 部分糾正事項(xiàng)如交付、超額運(yùn)費(fèi)、內(nèi)

8、外審核不符合項(xiàng)等。5.6.3. 2每次開(kāi)會(huì)前，問(wèn)題提出者應(yīng)將問(wèn)題寫(xiě)在 QRQ窗板上“日期， 產(chǎn)品，嚴(yán)重度，問(wèn)題描述，并在 QRQCC掛上標(biāo)有不良現(xiàn)象的樣品。5.6.3問(wèn)題解決5.6.3.1 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用團(tuán)隊(duì)合作（teamwork）原則：針對(duì)任何一 個(gè)問(wèn)題，所有參加會(huì)議者無(wú)論是否與該問(wèn)題相關(guān)與否， 均要求積極思 考如何解決，杜絕與己無(wú)關(guān)的思想。5.6.3.2 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用PDCA（計(jì)劃、實(shí)施、檢查、行動(dòng)）原則: 對(duì)任何問(wèn)題的解決先計(jì)劃如何實(shí)施，然后依計(jì)劃的措施和進(jìn)度實(shí)施， 再檢查實(shí)施的效果，最后依其效果實(shí)施新的措施，并將措施標(biāo)準(zhǔn)化文 件化，培訓(xùn)到相關(guān)崗位。同時(shí)將其舉一反三，運(yùn)用到類(lèi)似的問(wèn)

9、題和產(chǎn) 品中去。5.6.3.3 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用三現(xiàn)主義（現(xiàn)物、現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)實(shí)）原則：對(duì) 任何問(wèn)題要到現(xiàn)場(chǎng)親自查看，看到實(shí)際的現(xiàn)象或產(chǎn)品，并有實(shí)際數(shù)據(jù) 如PPM；少，各種原因比例多少等。避免想象、憑空解決問(wèn)題。5.6.3.4 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用頭腦風(fēng)暴法：對(duì)任何問(wèn)題應(yīng)集思廣益，每 個(gè)人充分運(yùn)用4M1E入、機(jī)、料、法、環(huán)）、5W（什么、時(shí)間、誰(shuí)、 哪里、為什么）進(jìn)行思考，并對(duì)每個(gè)原因進(jìn)行 5why提問(wèn)（為什么， 為什么，為什么，為什么，為什么），直到找到真正的、最根本的原 因加以解決。5.6.3.5 解決問(wèn)題時(shí)應(yīng)用快速反應(yīng)原則專(zhuān)題會(huì)議：任何問(wèn)題的分析應(yīng) 在24小時(shí)內(nèi)完成，解決對(duì)策應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)提出并實(shí)

10、施（其它特殊原 因出外）。任何問(wèn)題的解決以一切服務(wù)客戶(hù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)為中心，對(duì)緊 急問(wèn)題應(yīng)立即解決?？窗濉案M(jìn)措施、QRQ肖參加人員提出解決方案后會(huì)議主持人記錄 在 5.6.3.6 .負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間”欄。相關(guān)負(fù)責(zé)人則依制定的措施執(zhí)行并于計(jì)劃完成時(shí)間在QRQ會(huì)議上匯報(bào)結(jié)果。同時(shí)會(huì)議主持人應(yīng)記錄PDC魁度在 看板的“ PDC醺示”欄。例：當(dāng)問(wèn)題已制定了方案，即有了計(jì)劃，則 PDC展示為：5.6.3.7措施執(zhí)行管理5.6.3,未能按計(jì)劃完成的負(fù)責(zé)人予以每項(xiàng) 10元處罰，同時(shí)應(yīng)在QRQC 會(huì)議上向主持人說(shuō)明原因并重新確定完成時(shí)間，每周同由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)匯總并于每周一在QRQ會(huì)議上張貼。并交財(cái)務(wù)一份。5.6.

11、3 ,對(duì)內(nèi)外部體系審核不符合項(xiàng)對(duì)未能按計(jì)劃完成的負(fù)責(zé)人予以每項(xiàng)10元處罰，同時(shí)應(yīng)在QRQ會(huì)議上向主持人說(shuō)明原因并重新確定完成時(shí)間，對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)則予以每項(xiàng) 50元處罰，對(duì)三次驗(yàn)證不符合則發(fā)出警告書(shū)通知相關(guān)副總處理，發(fā)出警告書(shū)驗(yàn)證任何一次不符合均予以每項(xiàng)50元處罰。由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)匯總并于每周一在 QRQ噲議上 張貼。并交財(cái)務(wù)一份。5.6.4 問(wèn)題驗(yàn)證5.6.4.1 問(wèn)題驗(yàn)證必須到現(xiàn)場(chǎng)親自看到實(shí)際的現(xiàn)象或產(chǎn)品，并收集相關(guān)的數(shù)據(jù)（不良PPM趨勢(shì)、CpK等）。驗(yàn)證者或會(huì)議主持人在看板上“改善后不良率/PPM,效果跟進(jìn)”欄注明內(nèi)容，如果效果達(dá)不到需進(jìn)一步按PDCAl行。5.6.4.2 對(duì)事情的驗(yàn)證：驗(yàn)證者

12、必須檢查相關(guān)的記錄及實(shí)際的實(shí)施情況，對(duì)有培訓(xùn)項(xiàng)目則應(yīng)實(shí)際考核被培訓(xùn)者實(shí)際掌握程度。5.6.4.3 問(wèn)題解決后，在驗(yàn)證欄注明OK待當(dāng)日看板記錄后，第二天QRQ噲時(shí)擦掉。問(wèn)題解決后當(dāng)日，問(wèn)題提出者應(yīng)將不良樣品收走，不良樣品可以制作成 不良或限度樣品，如無(wú)必要?jiǎng)t依不良質(zhì)量理程序處理。.5.6.5 記錄5.6.5.1 看板記錄：看板填寫(xiě)應(yīng)該規(guī)范、工整，書(shū)寫(xiě)的白板筆顏色盡 量統(tǒng)一。5.6.5.2 書(shū)面記錄：5.6.5.會(huì)議結(jié)束當(dāng)日，各級(jí)QRQ會(huì)議記錄人員（由各車(chē)間、部門(mén)指 定）將QRQ會(huì)議內(nèi)容記錄在快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC歷史記錄 表中。并及時(shí)填好”措施完成情況、效果驗(yàn)證”情況。5.6.5.會(huì)議內(nèi)容可

13、以作為質(zhì)量異常、糾正與預(yù)防、客訴、退貨處理依 據(jù)記錄在相關(guān)表格中。5.6.5.3電子記錄：每日各車(chē)間、部門(mén)指定人員將快速反應(yīng)質(zhì)量控制（QRQC歷史記錄表錄入網(wǎng)上指定的表格。6.記錄快速反應(yīng)PDCA1格會(huì)議簽到表QRQCP文版表格.xls現(xiàn)場(chǎng)改善QRQCt .xls質(zhì)量快速反應(yīng)處理單（QRQC提出單位：日期：QRQC編號(hào)：件名： 不良件數(shù)：車(chē)型： 件號(hào)：檢查件數(shù)： 主題由提必要時(shí)附不良內(nèi)容詳述人提QRQtl原因及對(duì)策建議由提案人提可提數(shù)個(gè)對(duì)會(huì)議再?zèng)Q定對(duì)策1嗔請(qǐng)研發(fā)維護(hù)數(shù) 具體對(duì)策內(nèi)容臨時(shí)與永久對(duì)實(shí)施日期由責(zé)任單位提對(duì)策表單編臨時(shí)措施永久措施責(zé)任單位簽 主管領(lǐng)確認(rèn)日期QRQ可題點(diǎn)完全改符合結(jié)案原對(duì)策無(wú)注：責(zé)任單位接到質(zhì)量異常信息處理單必須在一個(gè)工作日內(nèi)返單，如不能及時(shí)返單的，須向QRQC事務(wù)攜回會(huì)議中對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)展情況通報(bào)。QRQCI進(jìn)會(huì)議或QRQ5不定期在，局以口頭或