商務流程制度

1、商務流程制度發(fā)貨管理流程:跟蹤物流總經(jīng)理業(yè)核簽字財務對賬 簽字通知倉儲發(fā)貨確認對資料數(shù)方收貨歸類存檔產(chǎn)生訂單商務助理大區(qū)經(jīng)理銷售經(jīng)理）土訂單1制作發(fā)貨審核簽字審核簽字IA1審批單丿-商務管理制度:客戶管理K收集客戶（代理商）詳細信息：公司名稱、地址、開票信息、 項目負責人、商務專員、聯(lián)系方式；2、收集客戶（代理商）資質(zhì)文件：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、食品流通許可證、公司章程、加蓋工商公章的基本信息等，所有資質(zhì)文件必須真實有效；3、建立合理的管理方案：以表格與文件夾' 檔案盒相結(jié)合的方式，以客戶（代理商）為單位進行獨立存檔管理，做到便于后期工作及檔案查找。

2、二.合同管理1、訂單：代理商按照代理商購銷訂單范本填寫購銷合同，加蓋企業(yè)公章后 傳真至公司銷售部，由商務助理進行審核；2、合同審核：購銷訂單是否逐項規(guī)范填寫' 內(nèi)容（產(chǎn)品名稱' 價格等）是否正 確' 是否已加蓋企業(yè)公章或公章是否清晰（30分鐘內(nèi)完成）；3、財務對賬：商務助理審核通過后，與財務確認訂單貨款是否到賬' 金額是否 正確，無誤后財務簽字確認（30分鐘內(nèi)完成）；4、倉儲發(fā)貨：（半個工作日內(nèi)完成確認工作）a. 必須是款到發(fā)貨，必須有財務簽字方可發(fā)貨；b. 按照訂單明細確認倉庫是否有貨，有貨則按照訂單發(fā)貨，無貨則盡快備貨，并 及時確認備貨進度，確保能夠在購銷訂

3、單規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨；5、物流跟蹤：實時進行物流跟蹤并通知客戶（代理商）商務專員及時提貨，防 止貨物丟失或被誤領；6、確認客戶（代理商）收貨驗貨：確認客戶是否收貨' 驗貨，若未收貨及時聯(lián) 系物流及相關人員解決；若已收貨，確認對方驗貨，如有問題及時反饋' 協(xié)助解 決；7、開具發(fā)票：及時向財務申請為已付款客戶開具發(fā)票，將開票信息錄入到相應臺賬和明細表中，再妥善安排寄出;&資料歸類存檔：按照區(qū)域、以客戶（代理商）為單位，分別將電子版、紙質(zhì) 版獨立存檔；三臺賬' 報表管理1v銷售臺賬：產(chǎn)生新訂單之后立即錄入到銷售臺賬中，各項信息必須填寫完 整、正確；2、代理商及終端信息統(tǒng)

4、計表：分別按照要求認真填寫代理商信息統(tǒng)計表和終端 信息統(tǒng)計表，務必將各項信息完善；3、回款明細表：收到客戶（代理商）來款，及時錄入到回款明細表中，并與財 務確認金額是否一致，再將回款信息告知相關區(qū)域經(jīng)理；及時將發(fā)票信息匯總 到開票明細表中，一定要注明金額' 發(fā)票編號，便于后期查找；4、周報表：每周最后一個工作日下班前將本周內(nèi)所有合同、終端、發(fā)貨、到 款' 開票的各類情況匯總并提交給大區(qū)經(jīng)理和銷售總監(jiān)。四.團隊合作1、銷售部：積極配合各區(qū)域經(jīng)理處理內(nèi)部各項事宜、協(xié)助完成銷售業(yè)務，及時 有效地傳達客戶信息和公司內(nèi)部通知等；2、財務部：a. 不定時向財務部詢問到款情況；b. 定期（每周或每月）與財務部進行賬目核對。3、倉儲部：a.定期了解倉儲庫存情況；b.根據(jù)訂單明細及時通知倉儲備貨，確保能準時 發(fā)貨4、其他部門：若其他同事有工作需要配合，務必積極參與并完成五.保密制度1、嚴禁向外界透露有關公司、客戶（代理商）、終端以及公司產(chǎn)品相關的任何 信息