年?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告DOC

1、精品資料附件 4危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告單位名稱：可編輯精品資料自評人員自評組姓名自評員證書編號簽字組長副組長成員外聘專家評審人員培訓(xùn)合格證書編號簽字可編輯精品資料可編輯精品資料企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電話：傳真：郵編：自評日期：2013年12月7日至2013年12月9日自評目的： 了解公司現(xiàn)有的安全管理狀況，對照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范AQ3013-2008以及危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 的要求，查找符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)。自評范圍： 本公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括公司相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、顧客、供應(yīng)方和承包方提供的材料、技術(shù)、成品、進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的所有人員、

2、所有機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動(dòng)進(jìn)行自評。自評準(zhǔn)則 ：1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范AQ3013-2008；氯堿生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南 AQ3016-2008；危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)；2、公司與規(guī)范相關(guān)的文件；3、相關(guān)法律法規(guī)；企業(yè)主要參加人員：1、企業(yè)的基本情況公司安全組織機(jī)構(gòu)健全，成立有安全生產(chǎn)委員會(huì)，設(shè)有安全環(huán)保部，同時(shí)兼作安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室，共有專職安全管理人員 4 人，負(fù)責(zé)全公司的安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)、安全教育等工作；各車間設(shè)有專職安全管理人員，負(fù)責(zé)車間內(nèi)安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)、安全教育及防護(hù)器材維護(hù)保養(yǎng)等工作。公司配有醫(yī)務(wù)人員 1

3、 名，一般醫(yī)療設(shè)施齊全，主要擔(dān)負(fù)公司突發(fā)事故的救護(hù)工作和職業(yè)衛(wèi)生的管理工作。公司建立有較完善的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程，制訂有化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案等?？删庉嬀焚Y料文件自評綜述：通過對公司安全規(guī)章制度等書面文件的檢查，發(fā)現(xiàn)仍存在部分問題，如部分臺(tái)帳記錄不夠詳細(xì)不及時(shí)等，但公司規(guī)章制度完善且符合實(shí)際，并切實(shí)應(yīng)用到現(xiàn)行的安全管理中。參照評審標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查了公司現(xiàn)行的規(guī)章制度等文件，文件編制基本符合要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定操作規(guī)程等，整體文件較為完善。法律法規(guī)符合性綜述：通過對現(xiàn)行法律法規(guī)的檢查，公司執(zhí)行的法律法規(guī)均為國家最新頒布的現(xiàn)行有效版本且法律法規(guī)的發(fā)放及時(shí)，發(fā)放記錄完整?，F(xiàn)場自評綜述（與評審

4、標(biāo)準(zhǔn)的符合情況、有效性、安全責(zé)任制體系、安全文化、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等） ：根據(jù)對現(xiàn)場情況的評價(jià)，參考評審標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)硬件設(shè)施完善，且應(yīng)用于安全管理中符合實(shí)際、運(yùn)行安全有效。安全責(zé)任體制完整，具體職責(zé)明確，員工安全生產(chǎn)意識(shí)明顯，各司其職，遵守各自的安全崗位職責(zé)，熟知各崗位的安全管理體系，為安全生產(chǎn)提供了保障。企業(yè)重視安全文化的宣傳，安全信息告知卡、操作規(guī)程等已全部張貼上墻。根據(jù)對現(xiàn)場的查看及相關(guān)記錄的檢查，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度比較完善，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)均由專門的人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，總體來說，對公司存在風(fēng)險(xiǎn)的位置及作業(yè)活動(dòng)均做出了符合實(shí)際的評價(jià)，對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題已基本解決。由于企業(yè)是危險(xiǎn)

5、化學(xué)品生產(chǎn)及銷售企業(yè)，因此對安全生產(chǎn)硬件設(shè)施及安全生產(chǎn)制度等做了重點(diǎn)檢查。通過對現(xiàn)場的臨檢及對安全制度的查看，發(fā)現(xiàn)作為危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)，公司的硬件設(shè)施已基本完善，現(xiàn)場考察發(fā)現(xiàn)通過對安全生產(chǎn)的培訓(xùn)工作，員工安全生產(chǎn)意識(shí)明顯，也做的比較好，每個(gè)員工在上崗之前都必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)且培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)后才能正式上崗。公司消防設(shè)施完善、急救措施也基本可編輯精品資料符合要求。生產(chǎn)車間布局合理，危險(xiǎn)化學(xué)品在生產(chǎn)及存儲(chǔ)過程中分區(qū)存放，歸類明確，一目了然?？傊?，在安全生產(chǎn)管理方面公司非常重視，相關(guān)工作也井然有序的進(jìn)行。企業(yè)生產(chǎn)的直接作業(yè)環(huán)節(jié)主要包括：投料、運(yùn)行、檢驗(yàn)、包裝（充裝）等。通過現(xiàn)場觀察，員工在作業(yè)時(shí)完全按照安

6、全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴整齊，生產(chǎn)現(xiàn)場井然有序。整個(gè)生產(chǎn)過程中，需特別重視安全作業(yè)的環(huán)節(jié)如液氯充裝等，員工在進(jìn)行作業(yè)的時(shí)候完全按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，目前尚未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。其他作業(yè)活動(dòng)如動(dòng)火、高空作業(yè)等，企業(yè)在進(jìn)行此類活動(dòng)的同時(shí)均有專職安全人員在旁守護(hù)，并配置滅火器等消防、防護(hù)設(shè)備，作業(yè)前均辦理臨時(shí)作業(yè)票證，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在專人看護(hù)下進(jìn)行作業(yè)?？傮w來說，公司在安全生產(chǎn)方面非常重視，安全管理系統(tǒng)化，安全責(zé)任明確到人，員工安全生產(chǎn)意識(shí)明顯，基本符合危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)三級標(biāo)準(zhǔn)。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論：企業(yè)自評過程中，共發(fā)現(xiàn) 3 處問題，部分安全教育臺(tái)帳（轉(zhuǎn)

7、崗人員轉(zhuǎn)崗記錄）填寫不及時(shí)，供應(yīng)商評價(jià)記錄不全面，專家驗(yàn)收時(shí)提出的一項(xiàng)問題未按時(shí)整改。針對上述問題，及時(shí)組織人員實(shí)施整改措施。通過近幾天來的糾正整改，自評過程中提出的問題已基本整改完成，符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。自評結(jié)論：通過自評小組人員全面的檢查評價(jià)。自評過程中，發(fā)現(xiàn)總體的安全執(zhí)行情況良好，相關(guān)安全規(guī)章制度、操作規(guī)程等建立健全，員工安全生產(chǎn)意識(shí)明顯，各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度運(yùn)行有效，通過對企業(yè)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境的檢查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行情況良好，員工在生產(chǎn)過程中自覺遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作可編輯精品資料規(guī)程，為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供了保障。對照山東省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) 的要求，自評得分

8、為 98.7，符合危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評審要求，可申報(bào)三級安全生產(chǎn)企業(yè)。其他：自評組長：審批人 / 日期：年月日自評單位蓋章附： 自評考核匯總表可編輯精品資料 自評 / 考核匯總表1 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（ 100） （自評 / 考核得分100 分）應(yīng)得不符合考核要素考核內(nèi)容實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、10100標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求管理制度；2.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)1.1 法律、 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其660法規(guī)和標(biāo)他要求；準(zhǔn)的識(shí)別3.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單；660和獲取4.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府

9、其他要求的文本10100（50 分）數(shù)據(jù)庫；5.定期進(jìn)行更新；6606.及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)記錄；6607.及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。6601.每年至少 1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、1.2 法律、15150標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評法規(guī)和標(biāo)價(jià)，形成記錄；準(zhǔn)符合性2.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析；10100評價(jià)（50 分）3.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施，消10100除違法現(xiàn)象和行為。可編輯精品資料4.編制符合性評價(jià)報(bào)告；151502 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（ 100） （自評 / 考核得分100 分）應(yīng)得不符合考核要素考核內(nèi)容實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)

10、；440.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹24402.1 方針落實(shí)；公眾易于獲得；目標(biāo)3.簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書；440（20 分）4.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃，以保證安440全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成；5.對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核 ,獎(jiǎng)懲。4401.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人 ,落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理和安全生產(chǎn)基220礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2202.2 負(fù)責(zé)3.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的220人記錄；（20 分）4.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；2205.主要負(fù)責(zé)人作出明確、公開、文件化的安全承220諾，安全承

11、諾告知記錄；6.主要負(fù)責(zé)人確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支220持可編輯精品資料7.主要負(fù)責(zé)人定期召開安委會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào)；2208.形成會(huì)議記錄或紀(jì)要并及時(shí)解決安全生產(chǎn)問220題；9.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；22010.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄；2201.制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職10100責(zé)；2.3 職責(zé)2.制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的（30 分）10100安全職責(zé)；3.建立安全責(zé)任考核制度， 定期考核，予以獎(jiǎng)懲。101001.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組；5502.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師，健全安5502.4 組織全管

12、理網(wǎng)絡(luò)；機(jī)構(gòu)3.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；生產(chǎn)、550儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)（20 分）當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu) ,配備專職治安保衛(wèi)人員；4.建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)， 各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)550責(zé)安全生產(chǎn)的人員；2.5 安全1.建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)；220生產(chǎn)投入2.建立安全費(fèi)用臺(tái)帳；220可編輯精品資料（10 分）3.安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；2204.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷220保險(xiǎn)費(fèi)憑證；5.實(shí)行全員風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全220責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄；3 風(fēng)險(xiǎn)管理（ 100） （自評 / 考核

13、得分93 分）應(yīng)得不符合考核要素考核內(nèi)容實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)1.建立評價(jià)組織；2202.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度；并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、220范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)3.1 范圍與3. 明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍；企業(yè)負(fù)責(zé)人組織全員開220評價(jià)方法展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，并形成記錄；（10分）4.選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法；2205.根據(jù)實(shí)際制定評價(jià)準(zhǔn)則， 評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級220的評定標(biāo)準(zhǔn)；1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2203.2 風(fēng)險(xiǎn)評2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)， 開展危險(xiǎn)、有害因素220價(jià)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；（10分）風(fēng)險(xiǎn)

14、評價(jià)記錄和報(bào)告；2203.4.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件；220可編輯精品資料5.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要；1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果， 落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制3.3 風(fēng)險(xiǎn)控措施；制2.對確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案；（ 15 分）3.將評價(jià)結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。1.隱患治理制度；2.隱患治理臺(tái)賬；3.隱患治理記錄；4.建立重大隱患項(xiàng)目檔案；3.4 隱患排查 與治 理5.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患， 應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施； 書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣ⅲ?0 分） 安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施6.不具備整改條件的重大事故隱患， 必須采取防范措施

15、；納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。1. 建立重大危險(xiǎn)源檔案 .包括：辨識(shí)、分級記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征3.5 重大危表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和險(xiǎn)源主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及（ 20 分） 安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告2.對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。220520550550330550330330無重30缺項(xiàng)大隱患無重30缺項(xiàng)大隱患550220可編輯3.6變更（ 10 分）3.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新（ 10 分）精品

16、資料3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定， 定期對重大危險(xiǎn)源220進(jìn)行安全評估。4.對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，220并做好記錄。5.制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案， 配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行 1 次重大危險(xiǎn)源550應(yīng)急救援預(yù)案演練。6.將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、 應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門220和有關(guān)部門備案。7.重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可220行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度， 履行變更程序， 做好550變更記錄。2.對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制， 并形550成記

17、錄以及變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告。1.不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作， 識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營440活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患；2.定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果；4403.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。220可編輯精品資料嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度， 對供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商3.8 供應(yīng)商評價(jià)記選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采541錄不全（5 分）面購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。4 管理制度（ 100） （自評 / 考核得分100 分）應(yīng)得不符合考核要素考核內(nèi)容實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)1.通過識(shí)別和評估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度10100或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；4.1 安全2.安全

18、生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 責(zé)任10100部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，生產(chǎn)規(guī)章3.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)章制度和安全操作10100制度規(guī)程清單。（ 40 分）4.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章550制度。5.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。5501.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、4.2 安全輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程 ,并發(fā)20200操作規(guī)程放到相關(guān)崗位。（ 40 分）2.在新工藝、 新技術(shù)、新裝置、 新產(chǎn)品投產(chǎn)或投20200用前，組織編制新的操作規(guī)程?？删庉嬀焚Y料1.明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行

19、評審和修訂,并10100形成評審和修訂記錄。4.3 修訂2.組織相關(guān)管理人員、 技術(shù)人員、操作人員和工（ 20 分） 會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。3.保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。5 培訓(xùn)教育（ 100） （自評 / 考核得分90 分）考核要素考核內(nèi)容1.定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全5.1 培訓(xùn)培訓(xùn)教育記錄；教育管理3.記錄計(jì)劃變更情況；（ 20 分） 4.安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)；5.各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。5.2 從業(yè)1.對從

20、業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；550550應(yīng)得不符合實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)440440440440440550可編輯精品資料人員崗位2.落實(shí)國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。（ 10 分）1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安5.3 管理全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資人員培訓(xùn)格證書后方可任職， 并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。教育2.其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單（ 20 分） 位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織， 經(jīng)考核合格后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1.對

21、從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育， 并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。2.按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、 車間 (工段 )級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后， 5.4 從業(yè) 方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。人員培訓(xùn)3.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并教育定期復(fù)審。4.從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人（ 30 分） 員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格） ，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。5.新工藝、新技術(shù)、新裝

22、置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、 干部頂崗以及脫離崗位5.5 其他六個(gè)月以上者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教人員培訓(xùn)育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作；550101001010066066066060缺項(xiàng)660轉(zhuǎn)崗人402員轉(zhuǎn)崗記錄填寫不及時(shí)可編輯精品資料教育（ 10 分）5.6 日常安全教育（ 10 分）2.對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全培訓(xùn)教育；3.對外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。1.管理部門、班組應(yīng)按照月

23、度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。2.班組安全活動(dòng)每月不少于2 次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于 1 學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加 1 次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2 次班組安全活動(dòng)。3.管理部門安全活動(dòng)每月不少于 1 次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于 2 學(xué)時(shí)。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少 1 次對安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。2204402202202202202206 生

24、產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（ 100）（自評 / 考核得分 99分）考核應(yīng)得不符合考核內(nèi)容實(shí)得分備注要素分項(xiàng)數(shù)1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時(shí)”規(guī)定；2206.1 生產(chǎn)2.按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定， 對建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)220（10分）收階段規(guī)范管理?？删庉嬀焚Y料6.2 安全設(shè)施（ 20 分）3.對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保220證施工過程處于有序管理狀態(tài)。4.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行風(fēng)220險(xiǎn)管理；5.積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、 新、220新設(shè)備和新材料， 組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)

25、。1.制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；3302.建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳；5503.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理， 定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、330挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；4.根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、 特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按330照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求；5.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案， 定期檢驗(yàn)，證件齊330全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；可編輯精品資料6.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度， 建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的

26、記錄。1. 特種設(shè)備管理制度和定期檢驗(yàn)報(bào)告。2.建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后 30 日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。4.對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)， 至少每月進(jìn)行 1 次檢查，并保存記錄。6.3 特種設(shè)備5.對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、（ 10 分）測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。6.在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。7.特種設(shè)備存在

27、嚴(yán)重事故隱患， 無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1.操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。2.保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整。3.對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。4.生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進(jìn)行安全條件確6.4 工藝安認(rèn)。全5.生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案， 操作人員能夠（ 25 分）按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。6.生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。7.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排

28、空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。33022033011011011011010缺項(xiàng)440330330330330330330可編輯精品資料8.操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程， 對工藝參數(shù)運(yùn)330行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。1.制定關(guān)鍵裝置、 重點(diǎn)部位安全管理制度， 實(shí)行330管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制；2.承包人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、 重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，并3306.5 關(guān)鍵至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)；裝置及重3.安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位點(diǎn)部位（15330情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)

29、行公布；分）4.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面330報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢；5.制定關(guān)鍵裝置、 重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案， 至少每半330年進(jìn)行一次演練。1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度， 明確檢維220修時(shí)機(jī)和頻次；2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五6.6 檢維定”，即定檢修方案、 定檢修人員、定安全措施、220修定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。（10分）3.在進(jìn)行檢維修前，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；編制檢維修方案；辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；330檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；辦理各種作業(yè)許可證?？删?/p>

30、輯精品資料4.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理。 檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度；6.7 拆除2.對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)， 制定拆除計(jì)劃或方和報(bào)廢案；（ 10 分） 3.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。7 作業(yè)安全（ 100） （自評 / 考核得分100 分）考核要考核內(nèi)容素1.對動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、7.1臨時(shí)用電作業(yè)、 高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理 ,作業(yè)許嚴(yán)格履行審批手續(xù)；危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；可（ 202.作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別

31、和安全措分）施內(nèi)容。330220440440應(yīng)得不符合實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)10100101007.2警示標(biāo)1.在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場所的醒目位置設(shè)置符合 GB2894 規(guī)定的安全標(biāo)志。建立安全標(biāo)志一覽表。2.在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。3.在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。4.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)330220220域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、志陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。5.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位（15 分）置，按照 GBZ158 設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場

32、所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。2203306.按有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。330可編輯精品資料1.在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。2.企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。3.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行 6.1 中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。7.34.企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)環(huán) 作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。節(jié)5.保持作業(yè)環(huán)境整潔。（40 分） 6.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危

33、及對方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。7.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。1. 建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案；監(jiān) 7.4 承包 督檢查記錄。商2.與承包商的安全協(xié)議書，對其作業(yè)現(xiàn)場管理形（25 分）成檢查記錄。3.現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料；承包商施工人員的安全教育。8 職業(yè)健康（ 100） （自評 / 考核得分100

34、 分）考核要素考核內(nèi)容8.1 職業(yè)危如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素， 應(yīng)害 項(xiàng)目 申 及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。做好職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。報(bào)（25 分）8.2 作業(yè)場1.制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案， 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。550550101005505505505501010010100550應(yīng)得不符合實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)2525015150可編輯精品資料所 職業(yè) 危2.作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2 。害管理（503.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開， 作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分

35、開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。分）4.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查，并記錄。5.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場所進(jìn)行檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。6.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。1.根據(jù)接觸危害的種類、 強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；8.3勞 動(dòng)2.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地防 護(hù)用 品方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每（25 分）次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封， 主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；3.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。5155551051050150505050100501009 危險(xiǎn)化學(xué)品管理（ 100）（自評 / 考核得分100分）應(yīng)得不符合考核要素考核內(nèi)容實(shí)得分備注分項(xiàng)數(shù)可編輯精品資料9.1 化學(xué)品對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、檔案10100原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。（10 分）9.2 化學(xué)品對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行