成品出入庫(kù)管理流程圖

1、成品出入庫(kù)管理流程圖一、目的：規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)管理，完善公司配送，優(yōu)化公司管理機(jī)制， 使公司的倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及管理到據(jù)可依，明確成品出入庫(kù)的流程，保證成 品出入庫(kù)期及存?zhèn)}期間的安全與準(zhǔn)確。二、范圍：本流程適用于公司成品出入庫(kù)的工作。三、職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)物流公司一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事 務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范 及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳、物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確 定和廢棄物的處置工作。銷售部負(fù)責(zé)開具成品提貨通知單，并通知內(nèi)勤安排物流公司和成 品庫(kù)。物流公司憑借

2、提貨單完成成品的裝運(yùn)工作。四、責(zé)任：公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部對(duì)本流程施行，財(cái)務(wù)部對(duì)本管理流程的實(shí)施審核。外購(gòu)到貨收貨管理1.1 接到物流人員收貨通知時(shí)，送貨人員將收貨通知單交財(cái) 務(wù)審核人員審核。1.2 貨品到貨，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知采購(gòu)部參與檢查所有貨品外觀包裝完好 無(wú)損。點(diǎn)清貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量，與供應(yīng)商送貨單核實(shí)并簽字（倉(cāng)管、物流），并將送貨單交由采購(gòu)部。1.3 卸貨完成，倉(cāng)管員根據(jù)收貨通知單填寫實(shí)收數(shù)量，打印外購(gòu)入庫(kù)單，由公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部人員與物流人員共同清點(diǎn)數(shù)量無(wú) 誤后雙方簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品，按實(shí)際數(shù)量錄入系統(tǒng)1.4倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。2、成品的出庫(kù)管理2.1接收銷售內(nèi)

3、勤的客戶要貨單或訂貨單，由 倉(cāng)庫(kù)主管審核，通知錄單員制作發(fā)貨通知單或銷售出售單并 打印，倉(cāng)管根據(jù)發(fā)貨通知單或銷售出庫(kù)單進(jìn)行配貨備貨。2.2將貨品備好后準(zhǔn)備出庫(kù)時(shí)，再核實(shí)單據(jù)上貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量 與實(shí)物是否一致。2.3貨品準(zhǔn)備好后，通知司機(jī)接收貨品，清點(diǎn)貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量， 將單據(jù)交由司機(jī)簽收發(fā)貨通知單確認(rèn)。2.4貨品出庫(kù)完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。2.5庫(kù)管員根據(jù)發(fā)貨的先后順序，按 先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。五、物品入庫(kù)有關(guān)制度:（一）倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、 質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在 接收單上簽字。（二）物品進(jìn)庫(kù)，

4、倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按采購(gòu)員申請(qǐng)所 購(gòu)物品條款內(nèi)容（生產(chǎn)計(jì)劃單）、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn) 收，并做好入庫(kù)登記。（三）物品驗(yàn)收合格后（質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格），應(yīng)及時(shí)入庫(kù)并及時(shí)做好 相關(guān)手續(xù)，做好臺(tái)帳（手工和電腦）。（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分 別儲(chǔ)存。（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì) 量合格證，由專人保管。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定 期檢查。六、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確

5、（賬面出庫(kù)數(shù)量要和領(lǐng)料單，實(shí)際出庫(kù) 實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意 的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。（三）物品出庫(kù)實(shí)行 先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差 的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。（四）本著 厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取時(shí)倉(cāng)管人員 按物品發(fā)放審批表上實(shí)際數(shù)目發(fā)放。（五）保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫(kù) 報(bào)表（進(jìn)銷存報(bào)表），以供參考。（六）倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn) 確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的 責(zé)任人做好貨物的核對(duì)（七）、所需物資庫(kù)存達(dá)到預(yù)

6、警量時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門， 采購(gòu)人員按要求填寫計(jì)劃生產(chǎn)表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)（八）對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨， 并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)處理。班前準(zhǔn)備倉(cāng)管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購(gòu)平衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫(kù)申請(qǐng)單、送貨單、提貨單等1.倉(cāng)管員憑 單做賬 對(duì)賬目進(jìn)行 處理2.物料 出庫(kù)憑單兩 聯(lián)：財(cái)務(wù)記 賬、本部留 底。對(duì)領(lǐng)料的領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進(jìn)行審核、簽字。物料入出庫(kù)1 憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時(shí)時(shí)核對(duì)每 批物料或成品的真實(shí)庫(kù)存情況。2無(wú)憑單、無(wú)合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，3 對(duì)出、入、銷、調(diào)庫(kù)物料須有相關(guān)手續(xù)或書面報(bào)告并 經(jīng)批準(zhǔn)簽字同意，并作好相關(guān)記錄。物料庫(kù)存量1. 對(duì)所管物料或成品跟蹤庫(kù)存情況，對(duì)匱缺物料及時(shí) 對(duì)接、催促到位，不能公司銷售及產(chǎn)成品出庫(kù)。2. 應(yīng)做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時(shí)查找 原因并進(jìn)行處理。帳務(wù)處理現(xiàn)場(chǎng)檢查符合要求1. 每月對(duì)各庫(kù)所有入出庫(kù)票據(jù)進(jìn)行分類 管理。2. 票據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后分類歸檔集 中保存于文件檔案中。1. 現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合要求的原因及處理意見。2. 落實(shí)整改措施，并采取有效的防范措施避免類 似情況再次發(fā)生。直接入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)直接入庫(kù)直接入庫(kù)七、盤點(diǎn)作業(yè)：1、每日核對(duì)異動(dòng)庫(kù)存狀況，并每周、每月作