樣品管理制度

1、 浙江鑫鑫家居用品有限公司文件編號(hào)XX-24-02樣品管理制度文件版本A/0生效日期2013-4-20頁(yè) 碼第 6頁(yè) 共 6 頁(yè)注：1. 該流程/制度負(fù)責(zé)人為技術(shù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問(wèn)題點(diǎn)收集、處理。2. 本制度由督導(dǎo)辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)、處理；3. 在運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)通知技術(shù)部。4. 與管理變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng) 審 欄部 門總經(jīng)辦督導(dǎo)辦行政部財(cái)務(wù)部外貿(mào)部?jī)?nèi)貿(mào)部 采購(gòu)部 品質(zhì)部技術(shù)部會(huì) 簽部 門PMC部生產(chǎn)部倉(cāng) 庫(kù)注塑車間玻璃車間金一車間金二車間 模具車間包裝車間會(huì) 簽批準(zhǔn)審核制定1.0目的1.1

2、為使本公司新制作、修改后的模具與顧客標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品新要求所制作出的樣品,符合營(yíng)銷部（客戶）之需求。1.2規(guī)范樣板制作與確認(rèn)流程,加強(qiáng)樣板管理。2.0適用范圍2.1所有構(gòu)成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之外購(gòu)物料(包括外發(fā)加工品)樣品。2.2自制之產(chǎn)品樣品。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)將顧客之相關(guān)資訊(圖紙/技術(shù)要求與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)法令等)以樣品制作申請(qǐng)單書(shū)面形式詳細(xì)知會(huì)技術(shù)部，樣品制作申請(qǐng)單須銷售總監(jiān)或（副）總經(jīng)理簽字確后才能打樣。3.2技術(shù)部:3.2.1負(fù)責(zé)分解顧客之相關(guān)資訊與需求。3.2.2負(fù)責(zé)主導(dǎo)試模(包括新制作與修改后之模具)、樣品確認(rèn)和驗(yàn)證。3.2.3負(fù)責(zé)主導(dǎo)新開(kāi)制作與修改后模具之材質(zhì)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)技術(shù)、閉合度、生

3、產(chǎn)過(guò)程中之操作可性行等驗(yàn)證工作。3.2.4副總經(jīng)理負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)控樣品的整體進(jìn)度。3.2.5負(fù)責(zé)將樣品交業(yè)務(wù)部送顧客承認(rèn)。3.2.6負(fù)責(zé)制作產(chǎn)品樣品確認(rèn)書(shū)。3.2.7負(fù)責(zé)將經(jīng)客戶確認(rèn)（注：本公司自主開(kāi)發(fā)之新品經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)）合格的樣品分發(fā)至品質(zhì)部和生產(chǎn)部，并用樣品領(lǐng)借用、分發(fā)登記表詳細(xì)記錄之。3.2.8:負(fù)責(zé)新開(kāi)模具制作和修改之工作，對(duì)延期交付模具負(fù)責(zé)跟蹤，以及催促其完成。3.3采購(gòu)部:負(fù)責(zé)外購(gòu)物料(包括外發(fā)加工品)配件之詢價(jià)比價(jià)及采購(gòu)，對(duì)未及時(shí)安排跟蹤造成樣品未按時(shí)交付負(fù)責(zé)。3.4生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)配合技術(shù)部對(duì)新制作與修改后模具之按試模打樣通知單要求試模、樣品制作，對(duì)因未及時(shí)安排造成樣品未及時(shí)交付負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中之模具日常保養(yǎng)。3.5品質(zhì)部:負(fù)責(zé)配合技術(shù)部試模(含新制作與修改后模具)與樣品制作過(guò)程之品質(zhì)驗(yàn)證與試驗(yàn)。3.6常務(wù)副總或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)按試模打樣通知單要求安排車間生產(chǎn)，對(duì)未及時(shí)安排車間打樣負(fù)責(zé)，并 通知 PMC部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃與安排。4.0內(nèi)容說(shuō)明4.1試模與樣品制作流程圖:權(quán)責(zé)單位流 程 圖使用表單業(yè)務(wù)部技術(shù)部采購(gòu)部技術(shù)部供應(yīng)商技術(shù)部PMC部生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部業(yè)務(wù)部顧客技術(shù)部品質(zhì)部顧客需求資訊分解樣品結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計(jì)、評(píng)估自 制 件外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件尋求模具及外購(gòu)件供應(yīng)商模 具 制 作外 購(gòu) 件 采 購(gòu)修改模具具試模與試作樣品樣 品 確 認(rèn)不 合 格合 格歸 檔小 批 量 試產(chǎn)送 樣 承 認(rèn)

5、回 簽顧客訂單/圖紙/技術(shù)資料打樣通知單外購(gòu)件打樣申請(qǐng)表內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單試模（打樣）通知單外購(gòu)件打樣申請(qǐng)表配件評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品樣品確認(rèn)書(shū) 樣品借、領(lǐng)用登記表 4.2流程內(nèi)容說(shuō)明:4.2.1業(yè)務(wù)部接獲顧客資訊（新產(chǎn)品打樣要求或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品新要求）后,開(kāi)立“樣品制作通知單”業(yè)務(wù)部經(jīng)理以上人員確認(rèn)后交與技術(shù)部打樣。業(yè)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品打樣參照業(yè)務(wù)部樣品管理規(guī)定執(zhí)行。其它部門打樣須開(kāi)具樣品制作通知單經(jīng)（副）總經(jīng)理以上人員確認(rèn)后交PMC部安排打樣。4.2.2技術(shù)部依業(yè)務(wù)部之樣品制作通知單及相關(guān)顧客資訊(含圖紙與技術(shù)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)、本公司采購(gòu)資訊等作相應(yīng)之分解與評(píng)估,并確立樣品是自制或外發(fā)加工制作。4.2.2.1屬本廠加工的

6、樣品由技術(shù)部將試模打樣通知單相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門評(píng)審并回復(fù)試模打樣時(shí)間后分發(fā)，并通知PMC部準(zhǔn)備物料和生產(chǎn)部（注塑車間）、技術(shù)部、品質(zhì)部打樣，試模打樣時(shí)技術(shù)部和品質(zhì)部相關(guān)責(zé)任人必須到現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)部接到試模打樣通知單后務(wù)必于24小時(shí)內(nèi)安排并完成試模打樣。4.2.2.2屬外發(fā)加工打樣的由技術(shù)部將外購(gòu)件打樣申請(qǐng)表相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后交采購(gòu)部安排打樣。4.2.2.3屬本廠工程更改需打樣由技術(shù)部開(kāi)具試模打樣通知單按5.2.2.1和5.2.2.2執(zhí)行。4.2.2.4屬本廠新產(chǎn)品第一次銷售樣板打樣由技術(shù)部開(kāi)具試生產(chǎn)通知單給業(yè)務(wù)部時(shí)，業(yè)務(wù)部在下訂單（合同）評(píng)審單時(shí)加上所需樣板數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后

7、交由其他責(zé)任部門進(jìn)行訂單評(píng)審后通知PMC安排生產(chǎn)部門生產(chǎn)。4.2.3外發(fā)加工品之樣品管制:4.2.3.1采購(gòu)部接獲技術(shù)部之相關(guān)樣品制作資訊后,依采購(gòu)管理控制程序選擇供應(yīng)商及采購(gòu),并將供應(yīng)商提供之樣板,交技術(shù)部確認(rèn)。4.2.3.2技術(shù)部收到樣板后會(huì)同品質(zhì)部、生產(chǎn)部盡快進(jìn)行確認(rèn)審核,并填寫(xiě)供應(yīng)商樣品評(píng)審表之相關(guān)內(nèi)容,并立即反饋給采購(gòu)部。4.2.3.2.1外購(gòu)或外加工樣品不合格:技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)之原因詳細(xì)記錄于供應(yīng)商樣品評(píng)審表,采購(gòu)部根據(jù)相關(guān)之原因與要求聯(lián)系供應(yīng)商重新制作樣品或另找供應(yīng)商以及由技術(shù)部開(kāi)具修改模具通知單通知模具供應(yīng)商修改模具,直到樣品確認(rèn)合格為止。4.2.3.2.2外購(gòu)或外加工

8、樣品合格:技術(shù)部應(yīng)簽合格之實(shí)物樣品,以供品質(zhì)部作為生產(chǎn)驗(yàn)收和簽訂生產(chǎn)首件之依據(jù)。實(shí)物樣品由技術(shù)部統(tǒng)一登記造冊(cè),記載于供應(yīng)商評(píng)定表中,并將樣品存放于品質(zhì)部樣品柜，所有樣品必須有技術(shù)部經(jīng)理簽名于實(shí)物樣品上方有效。4.2.3.3若樣品因工程變更, 業(yè)務(wù)部應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)技術(shù)部,技術(shù)部、品質(zhì)部需重新確認(rèn),以保證實(shí)物樣品始終保持最新?tīng)顟B(tài),舊樣品由技術(shù)部發(fā)放新樣品時(shí)及時(shí)回收處理(即依實(shí)際情況報(bào)廢或通過(guò)采購(gòu)?fù)诉€供應(yīng)商并作好相應(yīng)之標(biāo)示)。4.2.3.4所有外發(fā)加工品因工程變更或更換供應(yīng)商均必須按5.2.3.3重新審核樣品。4.2.4自制樣品之管制4.2.4.1經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)需自制之樣品,生產(chǎn)部門需依技術(shù)部提供之相

9、應(yīng)技術(shù)資訊和交付時(shí)間(包括圖紙、技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)法令等)制作樣品。4.2.4.2生產(chǎn)部試作樣品時(shí),要將相關(guān)參數(shù)、配方、調(diào)機(jī)情況記錄于試模打樣通知單或模具試模報(bào)告上,以便持續(xù)改善。4.2.4.3生產(chǎn)部門樣品制作完畢后,交技術(shù)部依5.2.3.2進(jìn)行確認(rèn)。樣品不合格由生產(chǎn)部門重新制作直至合格為止。4.2.4.4自制樣品需表面處理加工的，由業(yè)務(wù)部提供圖案和色卡號(hào)交技術(shù)部、采購(gòu)部和品質(zhì)部各一份，技術(shù)部開(kāi)外購(gòu)零部件打樣申請(qǐng)表通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)安排加工，加工后的產(chǎn)品由技術(shù)部檢驗(yàn)、業(yè)務(wù)部確認(rèn)。4.2.5送樣承認(rèn)4.2.5.1技術(shù)部、品質(zhì)部依顧客需求確認(rèn)樣品合格后,技術(shù)部需制作產(chǎn)品樣品確認(rèn)書(shū)連同樣品移交業(yè)務(wù)部送

10、顧客承認(rèn)。4.2.5.2業(yè)務(wù)部需跟進(jìn)顧客對(duì)樣品之狀況4.2.5.2.1若顧客確認(rèn)合格,營(yíng)銷部則要求顧客回簽產(chǎn)品樣品確認(rèn)書(shū)或樣品.依5.2.3.2.2實(shí)施樣品控制，業(yè)務(wù)部樣品管理員負(fù)責(zé)對(duì)寄送樣品進(jìn)行按客戶分類登記管理。4.2.5.2.2若顧客確認(rèn)不合格,則依5.2.3或5.2.4之相應(yīng)條款執(zhí)行之。4.2.6顧客所需其它（銷售等）樣品參照業(yè)務(wù)部樣品管理規(guī)定執(zhí)行。4.2.7顧客提供之樣品管制:所有顧客提供之實(shí)物樣品均由技術(shù)部造冊(cè)保存。4.2.8樣品保管：所有生產(chǎn)品質(zhì)樣板由品質(zhì)部保管。4.2.8.1本廠產(chǎn)品外發(fā)生產(chǎn)加工或生產(chǎn)部門生產(chǎn)時(shí)的生產(chǎn)首樣，由外協(xié)商或生產(chǎn)部制作好樣品，由品質(zhì)部依據(jù)技術(shù)部下發(fā)的新產(chǎn)

11、品樣品進(jìn)行確認(rèn)，也可直接領(lǐng)用品質(zhì)部依技術(shù)部樣品制作的生產(chǎn)品質(zhì)樣板作為生產(chǎn)首樣，并于批次生產(chǎn)結(jié)束前交品質(zhì)部，生產(chǎn)品質(zhì)樣板統(tǒng)一由品質(zhì)部門歸口管理，樣品丟失追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)品質(zhì)首樣由生產(chǎn)部門自己負(fù)責(zé)保管，遺失由相關(guān)生產(chǎn)人員和管理人員負(fù)全責(zé)。4.2.8.2品質(zhì)部樣品室樣品由品質(zhì)部管理，其它部門借用或領(lǐng)用必須辦理樣品領(lǐng)用手續(xù)，由品質(zhì)部樣品管理員登記在樣品領(lǐng)借用、分發(fā)登記表中存檔備案。4.2.8.3品質(zhì)部保存的品質(zhì)樣板由品質(zhì)定期進(jìn)行更新防止樣板老化、退色等，保證品質(zhì)樣板的可用和可對(duì)照性與技術(shù)部樣板一致。品質(zhì)部樣品需更新時(shí)，由品質(zhì)部門提出樣品制作通知單由部門經(jīng)理審核交PMC部安排在批量生產(chǎn)時(shí)一起生產(chǎn)，特殊情況由（副）總經(jīng)理核準(zhǔn)后交PMC部安排立即生產(chǎn)。4.2.9樣品制作分析資料及管制：經(jīng)顧客確認(rèn)之合格樣品,由技術(shù)部出具相應(yīng)技術(shù)資料(如:BOM表、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程圖、圖紙等)送文控中心,由文控中心統(tǒng)一受控后,分發(fā)至相關(guān)部門,同時(shí)技術(shù)部應(yīng)簽合格之實(shí)物樣品發(fā)品質(zhì)部和生產(chǎn)部為量產(chǎn)做好準(zhǔn)備。4.2.10所有質(zhì)量記錄依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行之。5.0參考文件:5.1質(zhì)量記錄控制程序 QP/XX-4.2.45.2文件與資料管理控制程序 QP/