管理評(píng)審輸入資料

1、大喜科技（深圳）有限公司2013年第一次管理評(píng)審輸入資料記錄編號(hào):201305日期:2013年05月10日目 錄名 稱1.IS09001：2008導(dǎo)入與實(shí)施情況報(bào)告2.質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況報(bào)告3.內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報(bào)告4.內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表5.內(nèi)審糾正措施完成情況6.各部門的工作報(bào)告7.品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表管理評(píng)審會(huì)議簽到表序號(hào)部 門簽 名12345678910ISO9001：2008實(shí)施情況報(bào)告 報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理一、 文件制定工作公司ISO9001推行委員會(huì)及各部門按擬定的ISO9001：2008導(dǎo)入與實(shí)施進(jìn)程計(jì)劃，依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，在11年05月10日體系運(yùn)行

2、前已完成以下文件資料的制定、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放：質(zhì)量手冊(cè)：1份程序文件：24份WI文件（各部門管理規(guī)定、工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書）： 65 份表單記錄： 93份。 二、文件增訂與修訂工作在體系運(yùn)行過(guò)程中，暫還沒有文件有修改過(guò)。三、文件執(zhí)行情況1在ISO9001導(dǎo)入初期，進(jìn)行了全員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，在體系運(yùn)行前，各部門組織了程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。2由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當(dāng)，培訓(xùn)得力，因此體系文件自運(yùn)行以來(lái)，大部分要素都能達(dá)到ISO9001質(zhì)量體系要求。3經(jīng)過(guò)本次內(nèi)審，進(jìn)一步加強(qiáng)文件的針對(duì)性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)得到改善，相關(guān)品質(zhì)記錄切實(shí)得到加強(qiáng)。使文件

3、體系的建立和實(shí)施圍繞實(shí)用、有效的原則運(yùn)行。四、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、資源與質(zhì)量方針、目標(biāo)合適性情況為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、人員的職責(zé)，在導(dǎo)入ISO9001前就將公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工明確了下來(lái)，并且在質(zhì)量手冊(cè)中得到反映。并明確相關(guān)部門人員、負(fù)責(zé)人及各自的職責(zé)。公司現(xiàn)有管理人員10多名，總?cè)藬?shù)近50名，各種操作設(shè)備已完全能滿足生產(chǎn)的需要，基本上能滿足客戶的需求。通過(guò)幾個(gè)月的ISO9001運(yùn)行情況來(lái)看，公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工整體上來(lái)講是適合公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的需要。但在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。五、體系運(yùn)行情況及待改善的地方1. 通過(guò)審核，證實(shí)我公司按GBT19

4、0012008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好，基本符合程序文件的要求2. 各部門要繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)教育與考核。除生產(chǎn)部對(duì)操作工實(shí)行崗位培訓(xùn)與考核外，其它各部門也應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)并組織考核。3. 存在各部門間協(xié)調(diào)與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問(wèn)題，要對(duì)部門間達(dá)成的改進(jìn)措施等一定要抓落實(shí)，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況報(bào)告報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：管理者代表一、 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布公司在ISO9001初期，總經(jīng)理批示，確定現(xiàn)行的質(zhì)量方針，并于11年5月10日正式發(fā)布實(shí)施。在體系運(yùn)行的全員培訓(xùn)階段，ISO推行委員會(huì)將質(zhì)量方針作為重要

5、培訓(xùn)內(nèi)容，通過(guò)各種渠道向全體員工宣導(dǎo)工廠的質(zhì)量方針，全體員工基本上能領(lǐng)會(huì)工廠質(zhì)量方針。二、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施公司依確定的質(zhì)量方針建立文件化的質(zhì)量管理體系，于11年5月10日開始運(yùn)行，公司將于5月20日接受凱瑞刻質(zhì)量認(rèn)證中心的認(rèn)證，并以取得國(guó)際國(guó)內(nèi)認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書來(lái)保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。由于質(zhì)量方針的頒布實(shí)施，公司更加明確了以品質(zhì)為中心，滿足顧客要求的工作導(dǎo)向。自ISO質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，品質(zhì)狀況保持在良好狀態(tài)，成品檢驗(yàn)合格率等基本達(dá)成目標(biāo)。隨著品質(zhì)和效率的提升，客戶對(duì)公司的滿意程度不斷提升，通過(guò)提高品質(zhì)以爭(zhēng)取客戶更高層次的信任。為了配合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)實(shí)現(xiàn)，公司各部門特別是品質(zhì)部展開了一

6、系列的培訓(xùn)活動(dòng)，以提高員工的品質(zhì)意識(shí)。三、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施的評(píng)價(jià)通過(guò)以上事實(shí)，說(shuō)明公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)已部分體現(xiàn)了公司、客戶的需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實(shí)施。對(duì)于顧客對(duì)公司交貨期不太滿意的問(wèn)題，總經(jīng)理已要求相關(guān)部門實(shí)施糾正與預(yù)防措施。2013年5月10日內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報(bào)告報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審小組經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為生產(chǎn)部和質(zhì)保部。需特別注意的要素為文件控制和記錄控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制?，F(xiàn)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析說(shuō)明如下：1. 部份儀器未執(zhí)行內(nèi)校及狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2. 采購(gòu)部示對(duì)部分供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定3.

7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有未受控的文件在使用；問(wèn)題現(xiàn)在已經(jīng)解決。內(nèi)審糾正措施完成情況報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審小組一、 內(nèi)審不合格情況 ISO內(nèi)部質(zhì)量審核小組于4月28日進(jìn)行2005年第1次內(nèi)部質(zhì)量審核工作。此次內(nèi)審是公司實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系后的首次內(nèi)審。審核的詳細(xì)情況見內(nèi)審報(bào)告。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)11項(xiàng)，分布于采購(gòu)部、質(zhì)保部、文控中心，對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況如下：糾正措施實(shí)施情況說(shuō)明對(duì)于本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的3項(xiàng)不合格現(xiàn)象，已全部實(shí)施糾正措施，且經(jīng)審核員驗(yàn)證切實(shí)可行，希望各部門持續(xù)改善并取得好成績(jī)。2013年5月10日生產(chǎn)部ISO9001：2008導(dǎo)入工作報(bào)告自去年11月份導(dǎo)入ISO：9001以來(lái)，

8、在我廠推行委員會(huì)和顧問(wèn)公司的指導(dǎo)下，生產(chǎn)部員工5S面貌煥然一新，尤其表現(xiàn)在作業(yè)環(huán)境和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，每位員工都能自覺地按規(guī)范化、程序化的模式來(lái)進(jìn)行工作。作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，區(qū)域劃分，物料標(biāo)識(shí)等均一一落實(shí)到位，產(chǎn)品合格率不斷上升。我們也組織了對(duì)全體員工的技能、產(chǎn)品知識(shí)、ISO知識(shí)的教育培訓(xùn)，對(duì)員工從思想素質(zhì)和行動(dòng)方面不斷教育引導(dǎo)，取得了很好的成績(jī)。在這里我首先代表生產(chǎn)部全體員工感謝推行委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，是你們使我們的員工精神面貌發(fā)生了改變，是你們給我們指引了方向，明確了目標(biāo)。更由于你們的寶貴意見，使我們意識(shí)到了存在的不足：在前一次內(nèi)審中，因?yàn)楣ぷ髅?，有部?S沒有做到十分完善，半成

9、品物料標(biāo)識(shí)不清，報(bào)表未及時(shí)填寫等?，F(xiàn)已通過(guò)對(duì)員工的培訓(xùn)，部門之間的溝通以及班組長(zhǎng)的監(jiān)督，以上問(wèn)題都已得到糾正在以后的工作中我們將并不斷地維持并改善。前程是美好的，道路是艱辛的。我們生產(chǎn)部人員一定會(huì)持之以恒地按ISO9001的規(guī)定程序來(lái)做，不斷強(qiáng)化程序運(yùn)作，加強(qiáng)管理力度，完善管理體系，把生產(chǎn)部的質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)達(dá)成率，人員素質(zhì)推上一個(gè)新臺(tái)階。2013年5月10日業(yè)務(wù)部ISO9001：2008導(dǎo)入工作報(bào)告 自去年10月份份導(dǎo)入ISO9001以來(lái)，在工廠推行委員會(huì)和顧問(wèn)公司指導(dǎo)下，參加了全廠ISO知識(shí)培訓(xùn)，各方面都發(fā)生了較大變化。業(yè)務(wù)部在4月份進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，共發(fā)出表格4份，回復(fù)4份。根據(jù)回復(fù)的調(diào)查

10、表統(tǒng)計(jì)：顧客滿意度平均得分為93分，已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。但也存在不足：除了顧客對(duì)價(jià)格永遠(yuǎn)不會(huì)滿足外，顧客對(duì)我廠反映最強(qiáng)烈的主要是交貨期不太準(zhǔn)時(shí)，針對(duì)此問(wèn)題以從以下方面改進(jìn)：一是對(duì)訂單審查時(shí)由業(yè)務(wù)員與顧客溝通，協(xié)商雙方都能接受的交貨時(shí)間；二是計(jì)劃增加生產(chǎn)設(shè)備，緩解因設(shè)備不足而影響交貨期的現(xiàn)象。 2013年5月10日品質(zhì)部ISO9001：2008導(dǎo)入工作報(bào)告從今年3月份導(dǎo)入ISO9001以來(lái)，在本廠推行委員會(huì)及工廠領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，品質(zhì)部全體人員5S面貌和作業(yè)環(huán)境及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了較大變化，制定了產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，全員參與崗位技能培訓(xùn)和ISO知識(shí)培訓(xùn)。依ISO9001為標(biāo)準(zhǔn)，每位操作員工都能按標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書

11、進(jìn)行作業(yè)，部門做好進(jìn)料、制程、出貨記錄報(bào)表。1-3月份，成品檢驗(yàn)合格率均達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有儀器未進(jìn)行內(nèi)校的不符合情況，現(xiàn)在已得到解決。通過(guò)幾個(gè)月的質(zhì)量體系運(yùn)行和完善，各方面都有很大改進(jìn)。但仍有不足之處，品質(zhì)部在質(zhì)量記錄上不夠完善現(xiàn)已通過(guò)培訓(xùn)、整改并逐步改善。2013年5月10日文控中心ISO9001：2008導(dǎo)入工作報(bào)告 公司自3月初導(dǎo)入ISO9001：2008的推行工作以來(lái)，文控中心在公司各部門的大力支持配合及顧問(wèn)公司老師的指導(dǎo)下，文件制作、控制、發(fā)放、回收等得到了正常、規(guī)范化運(yùn)轉(zhuǎn)。到目前為止，文控中心已發(fā)行質(zhì)量手冊(cè)1份，程序文件24份，工作指導(dǎo)書65份，質(zhì)量記錄表單93份。自IS

12、O9001：2008導(dǎo)入以來(lái)，文控中心有序的識(shí)別各類文件，進(jìn)行登錄、分配發(fā)放相關(guān)部門，確保各部門及工作場(chǎng)所使用最新版本文件，使文化體系得到了有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。在內(nèi)審中現(xiàn)場(chǎng)有作業(yè)指導(dǎo)書漏標(biāo)識(shí)狀態(tài)，現(xiàn)此問(wèn)題已得到解決。 2013年5月10日管理部ISO9001：2008導(dǎo)入工作報(bào)告 工廠自從3月初導(dǎo)入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，管理部在公司各部門的大力支持配合及顧問(wèn)公司老師的指導(dǎo)下，在標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面得到了較大改觀。根據(jù)工廠質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等，管理部制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并督促相關(guān)部門落實(shí)，對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行廠規(guī)廠紀(jì)、ISO常識(shí)、崗位技能等培訓(xùn)，收集了相關(guān)的培訓(xùn)教材，指定培訓(xùn)授課人，、并作好

13、相應(yīng)的記錄。并配合各部門主管對(duì)各部門人員進(jìn)行相應(yīng)的崗位技能培訓(xùn)。在培訓(xùn)記錄方面需進(jìn)一步加強(qiáng)。管理部培訓(xùn)合格率達(dá)100%，。 2013年5月10日物控部ISO9001：2008導(dǎo)入工作報(bào)告 自從04年10月初導(dǎo)入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，物控部在公司各部門的大力支持配合及顧問(wèn)公司老師的指導(dǎo)下，在標(biāo)準(zhǔn)化管理等方面得到了較大改觀。物控部采購(gòu)根據(jù)程序文件和工廠的需要，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估調(diào)查和業(yè)績(jī)考核，并建立了合格供應(yīng)商一覽表，加強(qiáng)與物料等部門的配合，供應(yīng)商在來(lái)料交貨期準(zhǔn)確率方面有了很大的變化，達(dá)到了100% ，都達(dá)到了部門的質(zhì)量目標(biāo)。物控部倉(cāng)庫(kù)在ISO的要求下，每位員工都按規(guī)范化，跟程序

14、做原材料、成品進(jìn)出倉(cāng)，賬、物、卡及時(shí)填存，并每月進(jìn)行了盤點(diǎn)。在近幾個(gè)月來(lái)倉(cāng)庫(kù)的5S也發(fā)生了很大了變化，現(xiàn)已按要求劃分了區(qū)域，并過(guò)行了標(biāo)識(shí)，使倉(cāng)庫(kù)管理走進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化。 2013年5月10日工程部ISO9001：2008導(dǎo)入工作報(bào)告 自去年10月份份導(dǎo)入ISO9001以來(lái)，在工廠推行委員會(huì)和顧問(wèn)公司指導(dǎo)下，參加了全廠ISO知識(shí)培訓(xùn)，各方面都發(fā)生了較大變化。工程部共制作完了檢驗(yàn)及操作規(guī)范 份，使生產(chǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)都確定.工程部并對(duì)生產(chǎn)模具和生產(chǎn)設(shè)備都納入了統(tǒng)一管理,并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),確保模具和設(shè)備的正常運(yùn)作.工程部樣品制作合格率在2-4月份都已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 2013年5月10日several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertica