顧客財產(chǎn)控制程序

1、【企業(yè)管理】顧客財 產(chǎn)控制程序 程序文件顧客財產(chǎn)操縱程序編號：S-QP-12版本/修改狀態(tài)：A/0 生效日期:2002年 月 日 頁碼：第1頁，共2頁I-1*/ 7I I1.目的為確保顧客財產(chǎn)有識不、驗證、儲存和保護的方法，以及在發(fā)生喪失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理，保護客戶利益。2. 適用范疇本程序適用于對顧客提供的技術(shù)資料技術(shù)要求、圖紙、講明、設(shè)計資料、 樣衣及生產(chǎn)用的面料、輔料等有關(guān)物品的操縱。3. 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料、樣衣的接收和傳遞，以及對外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料和樣衣儲存保護治理。3.3前預(yù)備部布、輔料倉負(fù)責(zé)客供面、輔料的收發(fā)、儲存與檢驗。3.

2、4質(zhì)管部負(fù)責(zé)顧客提供布、輔料的抽檢。4. 工作程序4.1顧客技術(shù)資料、樣衣的保管、保護。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客提供的技術(shù)資料和樣衣進行點收，并填寫“顧客 財產(chǎn)清單一式二份，自存一份。業(yè)務(wù)部將收到的客戶技術(shù)資料、樣衣及“顧客財產(chǎn)清單交技術(shù)科 組織樣品制作。技術(shù)科主管或其指定的工作人員收到技術(shù)資料同樣衣后，應(yīng)按照客 戶類不登記“顧客財產(chǎn)明細表。技術(shù)資料和樣衣應(yīng)妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和喪失。其他部門因工作需要，需查閱技術(shù)資料和借用樣衣，經(jīng)保管員同意 后，方可登記“顧客財產(chǎn)借用登記表，借出查閱和借用時，應(yīng)保持 技術(shù)資料和樣衣的完整、清潔。借用單位使用完畢后，應(yīng)及時歸還技術(shù)科。編號：S-QP-1

3、2版/ 修：A/0頁碼：第2頁，共2頁技術(shù)科保管員每款生產(chǎn)完畢后，須對客戶技術(shù)資料和樣衣進行檢查，發(fā) 損壞或喪失應(yīng)及時向主管和業(yè)務(wù)部匯報，由業(yè)務(wù)部同客戶議定處理方式C當(dāng)本批生產(chǎn)完畢后，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料和樣衣退回業(yè)務(wù)部，由業(yè) 務(wù)部退還客戶。假設(shè)顧客要求公司自行處理，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料依?文件與資料操 縱程序?列冊歸檔，樣衣交成品倉入庫治理。4.2顧客提供的布、輔料治理使用顧客的料號和品名規(guī)格識不顧客提供的布、輔料。業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到顧客提供的供料清單后，分發(fā)給前預(yù)備部布、輔 料倉。布、輔料倉管收到顧客送貨后，按照送貨清單進行布、輔料的清點 核對，確定品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，交給質(zhì)檢員檢驗。顧客提供的物料，由質(zhì)檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執(zhí)行抽檢， 具體依?進料檢驗程序?執(zhí)行。顧客來料檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，并在顧客送貨清單上簽 名，報業(yè)務(wù)部有關(guān)業(yè)務(wù)員。顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員需及時 通知顧客并加以處理。顧客提供的物料，其儲存、保護、發(fā)放依?物料倉庫治理規(guī)程?執(zhí)行。業(yè)務(wù)部須儲存來料不良及不良處理方式的記錄，至少儲存一年。5. 有關(guān)文件5.1?進料檢驗程序?5.2?物料倉庫治理規(guī)程?6. 記錄6.1?顧客財產(chǎn)明細表?6.2?進料檢驗單?6.3?顧客財產(chǎn)借用登記表?.No.4生產(chǎn)部表格 質(zhì)檢科 標(biāo)嘜類進料檢驗單