壓力管道元件制造許可評(píng)審記錄

1、壓力管道元件制造許可評(píng)審記錄壓力管道元件制造許可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄申請(qǐng)單位 申請(qǐng)項(xiàng)目 申請(qǐng)類型 首次 換證 增項(xiàng) 評(píng)審組長(zhǎng)評(píng) 審 員 _ 評(píng)審日期 _公布日期：二 0一 0年十一月十五日實(shí)施日期：二 0 一一年 元 月一日安徽省特種設(shè)備檢測(cè)院管道元件制造許可資源條件評(píng)審記錄 1項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1 單位 資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致， 是否符合 規(guī) 則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊(cè)資金（萬(wàn)元）無(wú)縫鋼管 B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管 B其他焊接鋼管 B鑄鐵管 B 800 萬(wàn)元 800 萬(wàn)元 500 萬(wàn)元 500

2、 萬(wàn)元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。2 場(chǎng)地 條件廠房建筑面積（）無(wú)縫鋼管 B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管 B其他焊接鋼管 B鑄鐵管 B 符合 整改 不符合 不適用 2000 1500 1000 滿足制造要求 1000 材料庫(kù)查看專用場(chǎng)地或庫(kù)房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有 1臺(tái)焊材烘干設(shè)備、 1 臺(tái)保溫設(shè)備 和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械缺失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫(kù)房、檔案室等使用權(quán)查看場(chǎng)

3、地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3 人員 條件技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量操縱 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、 成品檢驗(yàn)、設(shè)備治理等責(zé)任人員（按照不同許可項(xiàng)目能夠合理設(shè)置責(zé)任人員） 。無(wú) 損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有級(jí)資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù) （ 人）無(wú)縫鋼管 B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管 B其他焊接鋼管 B鑄鐵管 B120 人

4、30 人 20 人滿足制造要求20人查看職工工資表、勞動(dòng)合同。技術(shù)人員占職工比例5%， 5人8%， 5人8%， 3人 8%， 3人8%， 3人專業(yè)機(jī)械、材料焊接機(jī)械、材料、 焊接與產(chǎn)品有關(guān)專業(yè)與鑄造有關(guān)專業(yè)查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。檢 測(cè) 人 員無(wú)損檢測(cè)級(jí)渦流或級(jí)超聲 2 名級(jí)射線 3 人項(xiàng)級(jí)超聲 2 人項(xiàng)級(jí)渦流或 級(jí)超聲 3 人項(xiàng)級(jí)射線或級(jí)超聲 1 人項(xiàng)理化檢驗(yàn)2 名（其中 1 人為技術(shù)員）至少有 1 名為 技術(shù)員職稱至少有 1 名為 技術(shù)員職稱滿足制造要求至少有 1 名為 技術(shù)員職稱技術(shù)工人焊接人員至少 4 名焊機(jī)操作 工；至少 6 名手弧 焊工至少 4 名焊機(jī) 操作工滿足制

5、造要求至少 1 名持證 焊工項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4 設(shè)備 條件無(wú)縫鋼管 B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管 B直縫埋弧焊鋼管 B鑄鐵管 B 符合 整改 不符合 不適用切割設(shè)備機(jī)械加工設(shè)備鑄造設(shè)備焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備成型設(shè)備熱處理設(shè)備噴碼設(shè)備內(nèi)焊外觀檢查設(shè)備鋼管稱重設(shè)備（直縫）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備壓力及氣密試驗(yàn)設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)備1*1*1*1*管模修模設(shè)備存在咨詢題及講明：評(píng)審人員： 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：年月日管道元件制造許可資源條件評(píng)審記錄 2項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1 單位 資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出

6、申請(qǐng)的信息一致， 是否符合 規(guī) 則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊(cè)資金（萬(wàn)元）鋼制無(wú)縫管件 B鋼制有縫管件 B1鋼制有縫管件 B2鍛制管件 B鑄造管件 B 250 萬(wàn)元 400 萬(wàn)元 200 萬(wàn)元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。2 場(chǎng)地 條件廠房建筑面積（）鋼制無(wú)縫管件 B鋼制有縫管件 B1鋼制有縫管件 B2鍛制管件 B鑄造管件 B 符合 整改 不符合 不適用 1000 1500 800 滿足制造要求滿足制造要求材料庫(kù)查看專用場(chǎng)地或庫(kù)房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有 1 臺(tái)焊材

7、烘干設(shè)備、 1 臺(tái)保溫設(shè) 備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械缺失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫(kù)房、檔案 室等使用權(quán)查看場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3 人員 條件技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量操縱 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、 成品檢驗(yàn)、設(shè)備治理等責(zé)任人員（按照不同許可項(xiàng)目能夠合理設(shè)

8、置責(zé)任人員） 。無(wú) 損檢測(cè)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有級(jí)資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù) （ 人）鋼制無(wú)縫管件 B鋼制有縫管件 B1鋼制有縫管件 B2鍛制管件 B鑄造管件 B 40 人70人 30 人滿足制造要求滿足制造要求查看職工工資表、勞動(dòng)合同。技術(shù)人員占職工比例8%， 4 人8%， 6 人8%， 3 人 8%， 3 人8%， 3人專業(yè)機(jī)械 2 名機(jī)械 2 名，焊接 1 名機(jī)械 1 名、焊接或 有關(guān)專業(yè) 1 名與產(chǎn)品有關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品有關(guān)專業(yè)。 同 合 動(dòng) 勞 證 歷 學(xué)檢測(cè)人員項(xiàng) 人 2項(xiàng) 人 22 員項(xiàng) 人人驗(yàn) 檢 化 理名1名1名1為 名稱1職 有 術(shù)員 少技 至技為 名

9、稱1職 有員 少 技術(shù) 至技技術(shù)工人操名 機(jī)6 焊工 名 至少 焊4 ；至 弧 少工 至作焊名工4作 少機(jī) 至機(jī)證持名工1焊少至證持名工1焊少至項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4 設(shè)備 條件鋼制無(wú)縫管件 B鋼制有縫管件 B1鋼制有縫管件 B2鍛制管件 B鑄造管件 B 符合 整改 不符合 不適用切割設(shè)備機(jī)械加工設(shè)備鑄造設(shè)備鍛造設(shè)備焊接設(shè)備 （產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)承諾時(shí) ）壓力加工設(shè)備管模修模設(shè)備熱處理設(shè)備表面處理設(shè)備鋼印機(jī)模具無(wú)損檢測(cè)設(shè)備壓力及氣密試驗(yàn)設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備力學(xué)性能設(shè)備其他（限機(jī)械加工）存在咨詢題及講明：評(píng)審人員： 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：年月日管道元件制造許可資源條件評(píng)審記錄 3項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要

10、求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1 單位 資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否符合規(guī) 則要求。 符合 整改 不符合 不適用注冊(cè)資金（萬(wàn)元）閥門(mén) B鍛制法蘭及管接頭 B金屬波浪膨脹節(jié) B其他型式補(bǔ)償器 B金屬軟管 B 200 萬(wàn)元 50 萬(wàn)元 100 萬(wàn)元 100 萬(wàn)元 100 萬(wàn)元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。2 場(chǎng)地 條件廠房建筑面積（）閥門(mén) B鍛制法蘭及管接頭 B金屬波浪膨脹節(jié) B其他型式補(bǔ)償器 B金屬軟管 B 符合 1000 500 500 滿足制造要求滿足制造要求材料庫(kù)查看專用場(chǎng)地或庫(kù)房及貨架，是否滿

11、足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。 整改 不符合 不適用焊材庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有 1 臺(tái)焊材烘干設(shè)備、 1 臺(tái)保溫設(shè)備 和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械缺失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫(kù)房、檔案 室等使用權(quán)查看場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3 人員 條件技術(shù)負(fù)責(zé)人閥門(mén) B鍛制法蘭及管接頭 B金屬波浪膨脹節(jié) B其他型式補(bǔ)償器 B金屬軟管 B 符合 整改 不符合 不適用工程師助理工程師助理工程師助理工程師助理工程師查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合

12、同。質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量操縱 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、成品 檢驗(yàn)、設(shè)備治理等責(zé)任人員（按照不同許可項(xiàng)目能夠合理設(shè)置責(zé)任人員） 。無(wú)損檢測(cè)責(zé) 任人應(yīng)當(dāng)具有級(jí)資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。職工人數(shù) （ 人）閥門(mén) B鍛制法蘭及管接頭 B金屬波浪膨脹節(jié) B其他型式補(bǔ)償器 B金屬軟管 B30人20人 20 人30人20 人查看職工工資表、勞動(dòng)合同。技術(shù)人員人3 %，8 人3 %，8 人3 %，8 人3 %，8 人3 %，8 專業(yè)械名1 與有名1 械 機(jī)品產(chǎn)與品產(chǎn)與品產(chǎn)與

13、。 同 合 動(dòng) 勞 證 歷 學(xué)檢測(cè)人員項(xiàng) 人 2項(xiàng) 人 2人2員各 項(xiàng)驗(yàn) 檢 化 理名1技術(shù)工人持名工1焊 少證 至焊合 證焊 項(xiàng) 持 2 目 名少項(xiàng)2 至 格 少， 至工焊合 證項(xiàng)持 2 目 名少項(xiàng)2 至 格少， 至工證2 持少目 名 至少 格項(xiàng)工， 合 至少 焊 項(xiàng)目 項(xiàng)容 內(nèi) 審 評(píng)求 要 審 評(píng)備件4設(shè) 條件4B 門(mén) 閥BBBB合用 合改符適 符整不不 深冷設(shè)備（低溫閥）表面處理設(shè)備裝配設(shè)備無(wú)損檢測(cè)設(shè)備1*1*1*壓力及氣密試 驗(yàn)設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)備1*1*1*1*其他（限機(jī)械加工）存在咨詢題及講明：評(píng)審人員： 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：年月日 管道元件制造許可資源

14、條件評(píng)審記錄 4項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1 單位 資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否符合規(guī) 則要求。 符合 整改 不符合注冊(cè)資金（萬(wàn)元）彈簧支吊架 B緊固件 B燃?xì)鉁p溫減壓裝置 B其他組合裝置 B 300 萬(wàn)元 100 萬(wàn)元 300 萬(wàn)元 300 萬(wàn)元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。 不適用2 場(chǎng)地 條件廠房建筑面積（）彈簧支吊架 B緊固件 B燃?xì)鉁p溫減壓裝置 B其他組合裝置 B 符合 整改 不符合 不適用 800 1500 800 800材料庫(kù)查看專用場(chǎng)地或庫(kù)房及貨架，是否滿足分區(qū)

15、（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有 1 臺(tái)焊材烘干設(shè)備、 1 臺(tái)保溫設(shè)備 和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械缺失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫(kù)房、檔案 室等使用權(quán)查看場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。質(zhì)量操縱 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計(jì)、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、成品 檢

16、驗(yàn)、設(shè)備治理等責(zé)任人員（按照不同許可項(xiàng)目能夠合理設(shè)置責(zé)任人員） 。無(wú)損檢測(cè)責(zé) 任人應(yīng)當(dāng)具有級(jí)資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。B 架 吊 支 簧 彈B 件 固 緊BB人02 人02 人02 。 同 合 動(dòng) 勞技術(shù)人員人3%，5人3 %， 0 人3 %，8 人3 %，8 專業(yè)1關(guān)名名1品產(chǎn)與品產(chǎn)與。 同 合 動(dòng) 勞 證 歷 學(xué)檢 測(cè) 人 員項(xiàng) 人 2名2項(xiàng) 人 2項(xiàng) 人 2驗(yàn) 檢 化 理名1名稱1職員技術(shù)工人焊接焊證持名工1 少 至至少至少至目 項(xiàng)容 內(nèi) 審 評(píng)求 要 審 評(píng)備件4設(shè) 條件4B 架 吊 支 簧 彈B 件 固 緊BB合用 合改符適 符整不不 *1焊接設(shè)備壓力加工

17、設(shè)備成型設(shè)備熱處理設(shè)備1*表面處理設(shè)備低應(yīng)力鋼印設(shè) 備整機(jī)性能試驗(yàn) 裝備無(wú)損檢測(cè)設(shè)備1*1*1*壓力及氣密試 驗(yàn)設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)備1*1*存在咨詢題及講明：評(píng)審人員： 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：年月日 管道元件制造許可資源條件評(píng)審記錄 5項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1 單位 資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致， 是否符合 規(guī) 則要求。 符合注冊(cè)資金（萬(wàn)元）閥門(mén)鑄銅件 B閥門(mén)鑄鐵件 B閥門(mén)鑄鋼件 B1閥門(mén)鑄鋼件 B2鍛制法蘭、 管件、 閥體鍛呸 B 整改 不符合 不適用 300 萬(wàn)元 300 萬(wàn)元 500 萬(wàn)元 30

18、0 萬(wàn)元 200 萬(wàn)元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致，是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息一致。2 場(chǎng)地 條件廠房建筑面積（）閥門(mén)鑄銅件 B閥門(mén)鑄鐵件 B閥門(mén)鑄鋼件 B1閥門(mén)鑄鋼件 B2鍛制法蘭、 管件、 閥體鍛呸 B 符合 整改 不符合 不適用 1000 3000 4000 1200 800 材料庫(kù)查看專用場(chǎng)地或庫(kù)房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有 1臺(tái)焊材烘干設(shè)備、 1 臺(tái)保溫設(shè)備 和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫(kù)查看專用庫(kù)房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械缺失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房

19、、庫(kù)房、檔案室等使用權(quán)查看場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3 人員技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。 符合條件質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動(dòng)合同。 整改縱員 操人 量任 質(zhì)責(zé)無(wú)。 驗(yàn) 試） 壓?jiǎn)T 耐人 、任 驗(yàn)責(zé) 檢置 化設(shè) 理理 測(cè)夠 檢 能 。 損 目 同 無(wú) 項(xiàng) 合 、 可 動(dòng) 理 許 勞 熱處 不同 證、 、 照 稱 接 按 職 焊（。、 、員格證 型人資歷 成任級(jí)學(xué) 、責(zé)、 料等有件 材理具文 、治當(dāng)命 藝備應(yīng)任 工設(shè)人員 、任人 計(jì)驗(yàn)責(zé)任 設(shè)檢測(cè)責(zé) 置品檢看 設(shè)成損查合用

20、符適 不不 BB1BB2管件 B 、呸 蘭鍛 法體 制閥 鍛人30 人06 人03 。 同 合 動(dòng) 勞技術(shù)人員人3 %，5 人2 %，5 人3 %，5 人2 %，5 人3 %，8 專業(yè)專職 造工稱 鑄助稱 1名 業(yè)專專專。 同 合 動(dòng) 勞 證 歷 學(xué)檢測(cè)人員人2員各 項(xiàng)驗(yàn) 檢 化 理名1技中員其術(shù)名2人1中員 其術(shù) 名為2為人1中員 （其 技術(shù)名2名1技術(shù)工人證持名工2焊少至證持名工2焊少至項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4 設(shè)備 條件閥門(mén)鑄銅件 B閥門(mén)鑄鐵件 B閥門(mén)鑄鋼件 B1閥門(mén)鑄鋼件 B2鍛制法蘭、 管件、 閥體鍛呸 B 符合切割設(shè)備 整改機(jī)械加工設(shè)備 不符合鑄造設(shè)備 不適用鍛造設(shè)備

21、焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備成型設(shè)備熱處理設(shè)備深冷設(shè)備表面處理設(shè)備干燥設(shè)備起重設(shè)備無(wú)損檢測(cè)設(shè)備1*壓力及氣密試驗(yàn)設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*力學(xué)性能設(shè)備1*（沖擊試驗(yàn)除外）（沖擊試驗(yàn)除外）（沖擊試驗(yàn)除外）1*存在咨詢題及講明：評(píng)審人員：申請(qǐng)單位人員確認(rèn)：年月、壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系建立及運(yùn)行評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1 治理 職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否明確并經(jīng)批準(zhǔn)；質(zhì)量目標(biāo)是否量化分解并能夠考核； 質(zhì)量方針和目標(biāo)是否在各級(jí)人員中得到 明白得和貫徹。查閱質(zhì)量保證手冊(cè)中質(zhì)量方針和目標(biāo)頒布文件（由法定代表人或授權(quán)治理人批準(zhǔn)） ；查閱質(zhì)量保證手冊(cè)中質(zhì)量目標(biāo)的分解和考 核方法；查閱體系文件發(fā)放記

22、錄和宣貫記錄 , 考核 人員對(duì)體系文件的熟悉和明白得程度。 符合 整改 不符合 不適用質(zhì)量保證工程師是否為治理層成員， 職責(zé) 是否明確；各責(zé)任人員配備是否合理； 是否能到崗履 行職責(zé)。查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責(zé)規(guī)定；查閱責(zé)任人員任命文件；核查人員資歷；查閱有關(guān)記錄，核實(shí)人員到崗履職情形。行政機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系操縱設(shè)置是否與實(shí) 際相結(jié)合，滿足要求； 部門(mén)和人員的職責(zé)是否明確， 各項(xiàng)質(zhì)量活 動(dòng)是否和諧。查閱行政機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量體系操縱圖；查閱部門(mén)和人員職、責(zé)、權(quán)的規(guī)定；查閱有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)記錄。是否規(guī)定了對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行治理評(píng)審的程序和要求查閱治理評(píng)審的程序和要求；查閱治理評(píng)審記錄。2 質(zhì)量 保證 體系

23、 文件質(zhì)量保證手冊(cè)中要素的設(shè)置是否滿足 TSG Z0004-2007 技術(shù)規(guī)范的要求； 版本是否有效； 各要素是否有文件支持。查閱質(zhì)量保證手冊(cè)查閱程序文件（治理制度） 、作業(yè)（工藝） 文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、工藝卡、 操作規(guī)程）、記錄（表、卡）等體系文件。 符合 整改 不符合評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果質(zhì)量記錄表格內(nèi)容能否滿足質(zhì)量操縱要 求。查閱質(zhì)量記錄表格；查閱質(zhì)量活動(dòng)記錄實(shí)施情形。 不適用質(zhì)量打算操縱環(huán)節(jié)和操縱點(diǎn)設(shè)置（審核 點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）是否合理。系統(tǒng)責(zé)任人員和有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)規(guī)定檢查產(chǎn)品的操縱點(diǎn)的設(shè)置情形。3 文件 記錄 操縱是否有文件和記錄操縱程序； 是否規(guī)定

24、了文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā) 放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容； 是否明確了受控文件類型 是否有使用最新版本受控文件的規(guī)定； 是否有對(duì)外來(lái)文件（如文件、標(biāo)準(zhǔn)、客戶 提供的圖樣）的操縱規(guī)定； 是否對(duì)質(zhì)量記錄的范疇、填寫(xiě)、收集、歸 檔、貯存、 保管和儲(chǔ)存期限、 借閱等規(guī)定。查閱文件和記錄操縱程序；查閱文件和記錄的發(fā)放、回收等記錄，檢 查規(guī)定的實(shí)施情形；查閱對(duì)受控文件的規(guī)定和實(shí)施情形；抽查有關(guān)外來(lái)文件 。 符合 整改 不符合 不適用4 合同操縱是否規(guī)定了合同操縱的程序。查閱合同操縱程序；查閱合同評(píng)審記錄。 符合 整改 不符合 不適用評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果5設(shè)計(jì)操縱是否規(guī)定了設(shè)計(jì)操縱

25、的要求； 設(shè)計(jì)人員的職責(zé)是否有明確的規(guī)定； 是否有對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程 （包括設(shè)計(jì)輸入、 輸出、 審核、更換、驗(yàn)證等）進(jìn)行操縱的規(guī)定。查閱設(shè)計(jì)操縱程序 查閱設(shè)計(jì)人員資質(zhì)和職責(zé) 抽查設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品圖樣 12 套；查閱有 關(guān)見(jiàn)證，檢查設(shè)計(jì)過(guò)程操縱的實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用是否有有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；是否有收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；檢查法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的擁有情形；查閱關(guān)于收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；是否建立了外來(lái)設(shè)計(jì)文件的操縱規(guī)定。查閱外來(lái)設(shè)計(jì)文件審查記錄、設(shè)計(jì)變更手 續(xù)等。6 材料、零部件操縱是否制訂采購(gòu)的操縱程序； 是否有對(duì)供方進(jìn)行有效質(zhì)量操縱的規(guī)定 （包括對(duì)供方的評(píng)判、選擇、有質(zhì)量咨詢

26、 題時(shí)的處理方式） ； 是否制訂原材料庫(kù)房存放措施的規(guī)定； 是否制訂材料及外購(gòu)件的驗(yàn)收、分類存 放、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、標(biāo)記移植、材料代用等 操縱規(guī)定。查閱材料與零部件操縱程序。對(duì)供方質(zhì)量 操縱的規(guī)定；對(duì)原材料及外購(gòu)件的驗(yàn)收、分 類存放、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等操縱規(guī)定； 查閱供方名錄及對(duì)供方評(píng)判記錄等； 檢查原材料庫(kù)、有關(guān)記錄及實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用7 工藝 操縱是否制訂了工藝文件治理規(guī)定； 是否制訂工藝流程圖或產(chǎn)品工序過(guò)程卡、 工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。查閱工藝操縱程序；查閱產(chǎn)品的 12 份工藝流程圖、工序過(guò)程 卡、工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 符合 整改 不符合 不適用評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審

27、結(jié)果是否制訂了焊接操縱的規(guī)定； 是否制訂焊材治理規(guī)定；實(shí)施情形； 是否制訂了焊工培訓(xùn)、考核、資格考核和 焊接檔案的治理規(guī)定。查閱焊材治理 （ 訂購(gòu)、驗(yàn)收、貯存、烘干、 發(fā)放、使用和回收 ） 規(guī)定； 檢查焊材治理實(shí)施情形； 查閱焊工治理規(guī)定（培訓(xùn)、考核、焊工檔 案治理等）及檢查實(shí)施情形。 符合8 焊接 整改操縱是否制訂焊接工藝評(píng)定 （PQR）治理規(guī)定； 是否制訂了焊接工藝指導(dǎo)書(shū) （WPS）的治理 規(guī)定； PQR內(nèi)容和項(xiàng)目是否正確、符合標(biāo)準(zhǔn)。查閱焊接工藝評(píng)定治理規(guī)定（驗(yàn)證） ； 查閱焊接工藝指導(dǎo)書(shū)治理規(guī)定（分發(fā)、使 用、修改等） ；查閱焊接工藝評(píng)定一覽表；抽查 PQR、 WPS各 12 份。 不符

28、合 不適用是否制訂了保證合格焊工從事受壓件施 焊的規(guī)定；是否制訂了焊接要緊受壓元件焊縫的焊工識(shí)不方法。查閱焊接治理規(guī)定；查閱施焊記錄、對(duì)比焊工鋼印代號(hào)等檢查有關(guān)規(guī)定的實(shí)施情形。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果是否制訂焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊的返修規(guī)定；是否制訂對(duì)要緊受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī)定。查閱焊縫返修規(guī)定；查閱對(duì)要緊受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī) 定；查閱施焊記錄、焊縫返修記錄等檢查規(guī)定 的實(shí)施情形。9 熱處理 操縱是否制訂熱處理質(zhì)量操縱規(guī)定； 是否制訂熱處理文件的治理規(guī)定（編制、 審批、使用、分發(fā)、記錄、儲(chǔ)存等） 。查閱熱處理操縱程序；抽查熱處理工藝，檢查熱處理質(zhì)量操縱的 實(shí)施情形。 符

29、合 整改 不符合 不適用熱處理分包時(shí)，是否制訂分包治理規(guī)定。查閱熱處理分包治理規(guī)定（包括分包方評(píng) 判、質(zhì)量操縱等） ；查閱托付單、確認(rèn)的熱處理報(bào)告、記錄等10無(wú)損檢測(cè)操縱是否制訂無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量操縱規(guī)定； 是否編制了無(wú)損檢測(cè)工藝和工藝卡并滿 足產(chǎn)品要求 是否制訂無(wú)損檢測(cè)人員資格的治理規(guī)定。查閱無(wú)損檢測(cè)操縱程序（包括檢測(cè)方法、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)操縱、 報(bào)告簽發(fā)、底片檔案治理等） ； 查閱無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝 , 檢查無(wú) 損檢測(cè)記錄和報(bào)告 查閱無(wú)損檢測(cè)人員治理規(guī)定；實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)， 是否制訂分包治理規(guī)定查閱無(wú)損檢測(cè)分包的治理規(guī)定；查閱托付單、

30、確認(rèn)的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告等。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果11理化檢驗(yàn)操縱是否制訂理化檢驗(yàn)操縱規(guī)定； 是否制訂了對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重 復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定。查閱理化檢驗(yàn)操縱程序；查閱對(duì)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的 規(guī)定；查閱理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用理化檢驗(yàn)分包時(shí)， 是否制訂分包治理規(guī)定查閱分包治理規(guī)定（分包評(píng)判、質(zhì)量操縱 等）；查閱托付單、確認(rèn)的理化檢驗(yàn)報(bào)告等。12 檢驗(yàn) 與 試驗(yàn) 操縱是否制訂壓力試驗(yàn)工藝或有關(guān)程序； 是否制訂壓力試驗(yàn)質(zhì)量操縱的規(guī)定。查閱壓力試驗(yàn)工藝或有關(guān)程序；查閱壓力試驗(yàn)質(zhì)量操縱規(guī)定（包括對(duì)壓力試 驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)、安全防護(hù)、試驗(yàn)介

31、質(zhì)和環(huán)境溫 度等）；查閱壓力試驗(yàn)記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定的實(shí) 施情形。 符合 整改 不符合 不適用是否制訂了檢驗(yàn)治理規(guī)定；是否制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)打算并有效實(shí)施； 是否制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定。查閱檢驗(yàn)治理規(guī)定 （ 包括檢驗(yàn)治理人員的 權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢 驗(yàn)報(bào)告存檔和質(zhì)量證明書(shū)等 ） ； 查閱關(guān)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定； 查閱檢驗(yàn)記錄和報(bào)告等檢查規(guī)定實(shí)施情 形。 符合 整改 不符合 不適用評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果13 計(jì)量 與 設(shè)備 操縱是否制訂計(jì)量治理規(guī)定； 是否制訂對(duì)計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器進(jìn)行有 效操縱、校準(zhǔn)和愛(ài)護(hù)的規(guī)定； 是否制訂了設(shè)備治理制度。查閱計(jì)量與設(shè)備

32、操縱程序（應(yīng)包括采購(gòu)、 標(biāo)識(shí)、愛(ài)護(hù)、報(bào)廢等） ； 查閱計(jì)量器具的檢定打算、檢定 / 校準(zhǔn)證 書(shū)，檢查器具是否在有效期內(nèi)；查閱設(shè)備檔案和臺(tái)賬、檢查設(shè)備標(biāo)識(shí)、維 保記錄等實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用14不合格品操縱是否制訂了不合格品操縱規(guī)定。查閱不合格品操縱規(guī)定（標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng) 判、隔離，不合格報(bào)告的編制、簽發(fā)、存檔， 不合格品處理等） ；抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實(shí) 施情形。 符合 整改 不符合 不適用15 質(zhì)量 改進(jìn) 與 服務(wù)是否建立對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行反饋、 聚攏 分析、處理的流程； 是否建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序。查閱質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定（包括外部信息：檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)、評(píng)審機(jī)構(gòu)、用

33、戶；內(nèi)部信 息：體系運(yùn)行等過(guò)程中的信息，應(yīng)有反饋、 聚攏、分析、處理流程等） ； 查閱內(nèi)部審核程序；查閱有關(guān)記錄，檢查對(duì)存在咨詢題制訂糾 正或改進(jìn)措施實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果16 人員培訓(xùn)考核治理是否建立人員培訓(xùn)規(guī)定。查閱人員培訓(xùn)規(guī)定（包括對(duì)質(zhì)保工程師、 焊接、檢驗(yàn)、理化、無(wú)損檢測(cè)等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 有重要阻礙的人員和治理人員等進(jìn)行培訓(xùn)的 規(guī)定）；查閱培訓(xùn)打算、培訓(xùn)記錄、人員檔案等， 檢查實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用17其他過(guò)程操縱金屬管件的彎制、成型、閥門(mén)裝配測(cè)試過(guò) 程等操縱規(guī)定。查閱有關(guān)記錄，檢查規(guī)定的實(shí)施情形。 符合 整改 不符合

34、 不適用18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度是否建立執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，包括： 明確安全監(jiān)察、監(jiān)檢人員在檢查、監(jiān)檢時(shí)享 的權(quán)力、許可證書(shū)使用和治理； 查閱產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢查產(chǎn)品銘牌等 有關(guān)見(jiàn)證，檢查規(guī)定的實(shí)施情形。 符合 整改 不符合 不適用評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果存在咨詢題及講明：評(píng)審人員： 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)： 年 月 日三、壓力管道元件制造安全性能抽查評(píng)審記錄評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果1 設(shè)計(jì) 操縱設(shè)計(jì)文件與工 藝文件（抽 23 個(gè)典型產(chǎn)品，有無(wú)完整的設(shè)計(jì)文件，是否做到設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)三級(jí)操縱。有無(wú)完整的工藝文件（通用工藝文件，特種工藝

35、文件等） 。有無(wú)文件的收發(fā)治理規(guī)定或臺(tái)帳。下同）正在使用的圖紙、工藝文件中引用的標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本。設(shè)計(jì)文件的更換是否符合有關(guān)程序文件的要求。2 材料 操縱原材料操縱材料存放場(chǎng)地、材料治理是否符合有關(guān)治理制度。材料的進(jìn)貨驗(yàn)收和發(fā)放是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。原材料復(fù)驗(yàn)是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定，是否有可追溯性。焊接材料操縱焊接材料烘干、發(fā)放和回收記錄是否齊全。材料標(biāo)記是否完整、清晰、可追蹤。外協(xié)合同是否明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。3 過(guò)程 操縱加工過(guò)程操縱加工場(chǎng)地及設(shè)備、工裝符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)加工作業(yè)單、圖紙、工藝卡等文件是否齊全。 工裝是否通過(guò)驗(yàn)證、抽查驗(yàn)證的見(jiàn)證件。核對(duì)材料領(lǐng)

36、料單及材料是否符合規(guī)定的要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查鑄造、鍛造、機(jī)械加工和冷熱成型等質(zhì)量活動(dòng)記錄（含熱處理曲線圖） 。有無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)志、檢驗(yàn)記錄。不合格品的隔離、處理是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。檢驗(yàn)器具是否符合有關(guān)規(guī)定。焊接過(guò)程操縱焊接場(chǎng)地及設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。焊接工藝評(píng)定資料完整，焊縫超次返修符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。焊工持證上崗，焊接過(guò)程符合焊接工藝卡的規(guī)定，施焊記錄合乎要求。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果3 過(guò)程 操縱無(wú)損檢測(cè)過(guò)程 操縱 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及工作環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)條件 無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程齊全，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。無(wú)損檢測(cè)人員持證上崗，無(wú)損檢測(cè)工作記錄、報(bào)告符合有關(guān)程序文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要

37、求。 射線底片質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，評(píng)定準(zhǔn)確，保管符合有關(guān)制度的要求。 外協(xié)無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量操縱符合有關(guān)制度的規(guī)定。攝片總數(shù)（填數(shù)字）抽查片數(shù)（填數(shù)字）底片抽查評(píng)定結(jié)果熱處理程序操 縱、理化試驗(yàn)質(zhì) 量操縱 熱處理、理化試驗(yàn)設(shè)備及相應(yīng)計(jì)量器具符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)程序文件的要求。 熱處理自動(dòng)記錄曲線及各項(xiàng)理化試驗(yàn)記錄齊全、報(bào)告符合要求。 外協(xié)合同中是否明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)操 縱（從成品中抽 查 23 個(gè)產(chǎn)品 作出廠試驗(yàn)） 試驗(yàn)裝置及場(chǎng)地符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)定的作業(yè)條件。審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序文件，試驗(yàn)過(guò)程中是否按程序文件和操作規(guī)程進(jìn)行。過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)：項(xiàng)目是否齊全，記錄和報(bào)告是否規(guī)范統(tǒng)一。最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)：項(xiàng)目是否齊全，記錄和報(bào)告是否規(guī)范統(tǒng)一。產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具 產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備