管理評(píng)審報(bào)告

1、XXXXXXXXX 有限公司2018年管理評(píng)審報(bào)告編制:審核:批準(zhǔn):2018年7月、評(píng)審時(shí)間2018年7月23日13: 00,公司在行政議室召開管理評(píng)審會(huì)議。二、評(píng)審人員總經(jīng)理XXXX管理者代表XXXXK各部門/分廠負(fù)責(zé)人和其他指定人員。三、評(píng)審目的評(píng)審的目的是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、有 效性和充分性；為體系的改進(jìn)提供機(jī)會(huì)，包括方針和目標(biāo)。四、評(píng)審依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、IATF16949: 2016、質(zhì)量管理體系文件（包括手冊(cè)、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書等）、顧客要求、法律法規(guī)及相關(guān)方的要求和意見。五、評(píng)審綜述（一）2017年管理評(píng)審提出4項(xiàng)改進(jìn)建議

2、，完成情況如下：）丁與項(xiàng)目?jī)?nèi)容完成情況12018年通過(guò)IATF16949管理體系認(rèn)證。按計(jì)劃進(jìn)行中2上半年完成小型圓錐線產(chǎn)能提升，并與自動(dòng)裝配 線連線。已完成3上半年內(nèi)完成鐵路大修軸承“ 30B'設(shè)備連線，已完成以提高生產(chǎn)效率。4軌道交通軸承研發(fā)，年內(nèi)完成樣件試制，總結(jié)經(jīng) 驗(yàn)，收集完整資料，為企業(yè)發(fā)展增添后勁。按計(jì)劃已完成樣品試制，試驗(yàn)中。（二）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素變化情況從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，針對(duì)質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工 藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理體系要，進(jìn)行了有效的控制，并不斷地采取預(yù)防性 與可行性相關(guān)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)

3、險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì) 量管理體系運(yùn)行情況措施是有效的，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境 法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場(chǎng)變化，提高生產(chǎn)效率和效益，公司需不斷開發(fā)新 產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司應(yīng)緊緊抓 住軌交軸承造修市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)應(yīng)取得鐵路貨車軸承一般檢修資質(zhì)，并在汽車軸承，特別 是重卡軸承方面有所突破，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求；公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)外部變化， 不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到法律法規(guī)要求， 并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)

4、發(fā)展方向, 進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行 的主要因素。（三）質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性情況1、顧客滿意及相關(guān)方的反饋上半年，市場(chǎng)營(yíng)銷部對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，并編制了顧客滿意度調(diào)查報(bào)告， 顧客滿意度總得分為95.3，詳見顧客滿意度報(bào)告。顧客抱怨共7起，主要是鐵路軸承熱軸問(wèn)題，汽車軸承無(wú)客戶投訴。2、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度上半年，各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。詳見（2018質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效統(tǒng)計(jì)）3、過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性上半年，公司過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)，其中：產(chǎn)品交付合格率為99.8%,其中

5、汽車產(chǎn)品為100%成品一次交驗(yàn)合格率為100;零件一次交驗(yàn)合格為98.4%;交付及時(shí)率為98.2%,其中汽車產(chǎn)品為100%生產(chǎn)計(jì)劃完成率為107.6%;內(nèi)部廢品損失為0.18%;外部不良損失占制造成本為0.13%;質(zhì)量成本占制造成本為5.63%詳見（2018上半年質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量成本分析報(bào)告）4、不合格及糾正措施a）體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行, 2018年內(nèi)審共開出了 15項(xiàng)不符合報(bào)告及糾正和預(yù)防措施單據(jù)，全部完成整改。通過(guò)糾正 預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。b）外部客戶投訴7起，均進(jìn)行了相應(yīng)回復(fù)和改善。見外部質(zhì)量信息匯

6、總表5、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果a）公司上半年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)已達(dá)成，銷售額為1.7億元，凈利潤(rùn)1200萬(wàn)元。b）根據(jù)各部門KPI指標(biāo)監(jiān)視測(cè)量情況，公司 KPI已達(dá)成。c）儀器校驗(yàn)管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。公司品質(zhì)部定期收集各部門績(jī)效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提 交分析報(bào)告進(jìn)行改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。6、審核結(jié)果2018年6月11日-13日進(jìn)行了公司質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、 場(chǎng)所和過(guò)程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開 出一般不合格項(xiàng)8項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。詳見（內(nèi)審報(bào)告和內(nèi)審問(wèn)題活單）2017年9月4日-6

7、日進(jìn)行了公司ISO9001質(zhì)量管理體系外審，發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)一般不符合和 1項(xiàng)觀察項(xiàng)。2017年11月14日-15日進(jìn)行鐵路新造軸承產(chǎn)品認(rèn)證審核，未發(fā)現(xiàn)不符合。2018年5月4日通過(guò)鐵路軸承大修資質(zhì)審查，發(fā)現(xiàn) 2項(xiàng)一般不符合。通過(guò)各相關(guān)部門的積極整改，上述不符合項(xiàng)已完成整改。7、外部供方的績(jī)效2018年7月10日生產(chǎn)保障部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，外協(xié)件入廠檢驗(yàn)合格率99.1%,外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)合格率98.4%,原材料入廠檢驗(yàn)合格率100%供方及時(shí)到貨率99%供應(yīng)商綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)合格率為100%（四）新產(chǎn)品開發(fā)1、鐵路快速運(yùn)輸貨車軸承已通過(guò)驗(yàn)證；2、軌道交通軸承已完成樣件制造，臺(tái)架試驗(yàn)中。（五）潛在使用失

8、效標(biāo)識(shí)和實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全和環(huán)境的影響情況在設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程階段，公司技術(shù)部門對(duì)產(chǎn)品加工、使用等過(guò)程可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了 分析，并采取了預(yù)防措施。目前產(chǎn)品在市場(chǎng)上反映良好，上半年未發(fā)生產(chǎn)品使用失效情況， 也未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未造成對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境的影響（六）資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合 生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。（七）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè) 過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效

9、果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來(lái)看， 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。（八）改進(jìn)的機(jī)會(huì)體系運(yùn)行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，涉及指導(dǎo) 文件欠完善的地方，立即修訂、更新。合規(guī)義務(wù)遵守情況，對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù) 行為100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。六、評(píng)審結(jié)論通過(guò)評(píng)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀對(duì)變化的內(nèi)、 外部環(huán)境具備了一定的適宜性, 在運(yùn)行過(guò)程中起到了良好的效果和指導(dǎo)作用，證明體系運(yùn)行是充分、有效的。希望公司全 體員工繼續(xù)努力，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系得持續(xù)改進(jìn)。盡管體系運(yùn)行取得了一定效果，但 相對(duì)要求還存在差距，需要在今后的運(yùn)行過(guò)程中逐步完善，加以改進(jìn)。七、改進(jìn)措施建議1、工廠搬遷，配合上級(jí)公司完成新廠選址、規(guī)劃落實(shí)、工藝布局。2