設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作指引

1、BB和昌集團(tuán)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作指引創(chuàng)適生活賦索Dflighe YoyLI,BH Your HanWAn曲SCt和昌地產(chǎn)（集團(tuán)）設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作指引2017-08 修訂7目錄、總貝y31、目的32、定義33、原則34、分類34.1、設(shè)計(jì)變更分類 34.2、現(xiàn)場(chǎng)簽證分類4二、設(shè)計(jì)變更管理 41、部門(mén)職責(zé)42、設(shè)計(jì)變更管理原則 53、設(shè)計(jì)變更審批及確認(rèn) 64、操作流程75、歸集要求86、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) OA審批資料要求 87、相關(guān)附表8三、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 101、部門(mén)職責(zé)102、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理原則 103、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批確認(rèn)流程114、操作流程115、歸集要求126、現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng) OA審批

2、資料要求 137、其他要求138、考核要求139、附件13一、總則1、目的規(guī)范集團(tuán)范圍內(nèi)所有項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的工作程序和審批流程。確保設(shè)計(jì)變更 和現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性、合理性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，對(duì)合同和施工圖外 的工程成本進(jìn)行有效控制。2、定義設(shè)計(jì)變更：在項(xiàng)目各階段施工圖發(fā)出后，設(shè)計(jì)單位根據(jù)建設(shè)單位要求，對(duì)原工程設(shè)計(jì)內(nèi)容 做出的變更，統(tǒng)稱“設(shè)計(jì)變更”，包括設(shè)計(jì)修改、設(shè)計(jì)補(bǔ)充?，F(xiàn)場(chǎng)簽證：項(xiàng)目施工過(guò)程中，凡發(fā)生可能引起合同額變化，且不屬于設(shè)計(jì)變更范圍的事項(xiàng) 時(shí)（包括工程量增減、材料設(shè)備價(jià)格變化等）。3、原則（1）事前決策原則設(shè)計(jì)變更以及現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)發(fā)起審批之前，應(yīng)由主責(zé)部門(mén)在初判

3、之后，組織城市公司內(nèi)部 相關(guān)部門(mén)（設(shè)計(jì)、工程、成本、招采、營(yíng)銷、客關(guān)等）之間進(jìn)行交圈和決策工作，尤其對(duì)于定 性及分類不清的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)交圈并形成決策，保證時(shí)效性；（2）成本備案原則所有設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證在審批之前需以郵件或書(shū)面形式報(bào)送城市公司成本管理部進(jìn)行備 案，由成本管理部對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行費(fèi)用的預(yù)估，尤其是特別緊急事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向成本管理部備案；（3）指令雙簽原則設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證在完成審批之后，需以指令單形式下發(fā)施工單位進(jìn)行施工，指令單需 由項(xiàng)目總和成本經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。4、分類4.1、設(shè)計(jì)變更分類按照設(shè)計(jì)變更的專業(yè)來(lái)源和提出部門(mén)可分為設(shè)計(jì)類、現(xiàn)場(chǎng)施工類、營(yíng)銷類、成本優(yōu)化 類、其他類五大類，分述

4、如下：（1）設(shè)計(jì)類：各專業(yè)在項(xiàng)目進(jìn)程中因圖紙（錯(cuò)、漏、碰、缺）或優(yōu)化、材料設(shè)備使用不當(dāng) 等原因而發(fā)生的設(shè)計(jì)修改。此類設(shè)計(jì)變更主要由城市公司設(shè)計(jì)部和設(shè)計(jì)單位提出。（2）現(xiàn)場(chǎng)施工類：在項(xiàng)目施工過(guò)程中，因施工質(zhì)量、施工進(jìn)度等施工因素的影響進(jìn)行變更 設(shè)計(jì)。此類設(shè)計(jì)變更主要由城市公司工程部、施工單位、監(jiān)理單位提出，其中施工單位和 監(jiān)理單位將設(shè)計(jì)變更需求提交城市公司工程部，由城市公司工程部統(tǒng)一報(bào)設(shè)計(jì)部。（3）營(yíng)銷類：在銷售過(guò)程中，經(jīng)審批的因銷售要求增加或補(bǔ)充的變更設(shè)計(jì)，或由于未達(dá)到 銷售承諾，對(duì)功能要求不滿意等原因?qū)е峦对V，從而增加的設(shè)計(jì)變更。此類設(shè)計(jì)變更主要 由城市公司營(yíng)銷部提出。（4）成本優(yōu)化類：城市

5、公司成本部對(duì)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)負(fù)有成本監(jiān)控職能，從成本優(yōu)化的角度可 提出設(shè)計(jì)變更需求。（5）其他類：包括各種施工環(huán)境變化導(dǎo)致設(shè)計(jì)條件發(fā)生變動(dòng)、政府規(guī)劃發(fā)生變動(dòng)等引起的 設(shè)計(jì)變更，各相關(guān)部門(mén)提出。4.2、現(xiàn)場(chǎng)簽證分類（1）現(xiàn)場(chǎng)需要：如，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變 化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；（2）營(yíng)銷需要：配合銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；（3） 甲方要求：建設(shè)方在施工合同之外，委托施工單位的臨時(shí)用工、零星工作、三通一平、 障礙清除等；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等；（4）其它：政府要求以及其它原因。二、設(shè)計(jì)變更管理

6、1、部門(mén)職責(zé)（1）城市公司設(shè)計(jì)部1）提出設(shè)計(jì)變更要求，匯總各部門(mén)設(shè)計(jì)變更需求信息。2）組織設(shè)計(jì)變更可行性論證，并發(fā)起審核。3）整理設(shè)計(jì)變更要求，下發(fā)設(shè)計(jì)單位實(shí)行。4）負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交流。5）負(fù)責(zé)發(fā)起設(shè)計(jì)變更圖紙的審核。6）負(fù)責(zé)跟蹤設(shè)計(jì)變更的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行。7）負(fù)責(zé)定期匯總分析設(shè)計(jì)變更信息。（2）城市公司成本部1）從成本優(yōu)化的角度提出設(shè)計(jì)變更。2）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的金額估算和成本復(fù)核，調(diào)整工程動(dòng)態(tài)成本并每月向集團(tuán)匯報(bào)（3）城市公司配套部：負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)因設(shè)計(jì)變更引起的重新報(bào)建工作。（4）城市公司工程部1）提出設(shè)計(jì)變更需求，包括匯總并上報(bào)施工單位和監(jiān)理單位的設(shè)計(jì)變更需求。2）參與設(shè)計(jì)變更的可行性論證，進(jìn)

7、行會(huì)簽。3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的具體實(shí)施。4）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更實(shí)施完成后，負(fù)責(zé)及時(shí)移交成本部進(jìn)行費(fèi)用確認(rèn)審核。（5）城市公司營(yíng)銷部1）從銷售承諾和客戶需求的角度提出設(shè)計(jì)變更需求。2）參與涉及外立面、戶型、使用功能、銷售承諾等重大設(shè)計(jì)變更需求的論證評(píng)審和變更 后的設(shè)計(jì)圖紙的審核。（6）集團(tuán)設(shè)計(jì)部：參與評(píng)審和審核金額30萬(wàn)的設(shè)計(jì)變更（7）集團(tuán)成本部：參與評(píng)審和審核金額30萬(wàn)的設(shè)計(jì)變更（8）集團(tuán)工程部：參與評(píng)審和審核金額30萬(wàn)的設(shè)計(jì)變更（9）集團(tuán)營(yíng)銷部：參與涉及外立面、戶型、使用功能、銷售承諾等重大設(shè)計(jì)變更需求的論 證評(píng)審和變更后的設(shè)計(jì)圖紙的評(píng)審和審核（10）集團(tuán)總裁辦：審批金額 30萬(wàn)的設(shè)計(jì)變更 2、設(shè)計(jì)變

8、更管理原則（1）力求杜絕：要求事前控制，提高施工圖質(zhì)量，設(shè)計(jì)變更要盡量少發(fā)生，力求杜絕設(shè)計(jì) 變更。（2）歸口管理：設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)變更審批單及發(fā)起 OA申請(qǐng)流程并負(fù)責(zé)組織下 發(fā)。成本管理部需建立動(dòng)態(tài)成本臺(tái)帳，及時(shí)錄入設(shè)計(jì)變更信息，并且每月底與設(shè)計(jì)部、項(xiàng) 目工程部進(jìn)行核對(duì)。（3）先審批后實(shí)施：設(shè)計(jì)變更必須做到事前控制，必須按照設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)限完成審批 程序后方可實(shí)施，嚴(yán)禁肢解設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)變更發(fā)起前，應(yīng)由城市公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人組織 城市公司設(shè)計(jì)部、成本部、工程部進(jìn)行變更可行性論證，論證中應(yīng)考慮是否影響規(guī)劃要求、 效果、結(jié)構(gòu)、銷售承諾、成本變化等因素，如涉及銷售承諾等事項(xiàng)，分子公司營(yíng)銷部應(yīng)參

9、 與論證。若設(shè)計(jì)變更金額大于 30萬(wàn)元時(shí)，集團(tuán)設(shè)計(jì)部、成本部和營(yíng)銷部應(yīng)參加論證。（4）一事一單：實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，實(shí)行一單一算，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。每份變更應(yīng)具備相 應(yīng)的設(shè)計(jì)變更審批單、設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單、設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單。同一原因引起的 不同專業(yè)的變更須同時(shí)辦理，避免重復(fù)計(jì)費(fèi)和分拆變更。（5）原件結(jié)算：必須要有齊備、有效的簽字齊全的設(shè)計(jì)變更審批單/（申請(qǐng)OA打印件）、 設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單、設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單及相關(guān)附件的原件作為結(jié)算必要條件。（6）施工圖會(huì)審時(shí)發(fā)現(xiàn)圖紙中出現(xiàn)的錯(cuò)、漏、碰、缺等設(shè)計(jì)問(wèn)題，及施工圖會(huì)審時(shí)造成方 案或建造標(biāo)準(zhǔn)改變時(shí)，必須按照設(shè)計(jì)變更流程完成審批。成本管理部人員必須參加圖紙會(huì) 審并在圖紙

10、會(huì)審紀(jì)要上簽字。（7）所有結(jié)算必須以經(jīng)過(guò)城市公司設(shè)計(jì)管理部確認(rèn)的施工圖為依據(jù)，之后所發(fā)生的調(diào)整、 變動(dòng)均以設(shè)計(jì)變更形式體現(xiàn)，否則不予結(jié)算；所有圖紙會(huì)審內(nèi)容應(yīng)按照預(yù)估完成時(shí)間分別 出具設(shè)計(jì)變更，若存在多個(gè)圖紙會(huì)審事項(xiàng)預(yù)估變更完成時(shí)間為同一時(shí)間，可以形成一個(gè)設(shè) 計(jì)變更單，若預(yù)估完成時(shí)間不一樣，則應(yīng)按照其完成時(shí)間分別形成設(shè)計(jì)變更單。3、設(shè)計(jì)變更審批及確認(rèn)3.1、設(shè)計(jì)變更審批流程設(shè)計(jì)變更金額是指單位工程中單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更引起的成本變化總金額，設(shè)計(jì)變更引起的 成本變化應(yīng)包括：實(shí)施設(shè)計(jì)變更本身發(fā)生的費(fèi)用、返工發(fā)生的費(fèi)用、造成相關(guān)專業(yè)調(diào)整所 發(fā)生的費(fèi)用等。設(shè)計(jì)變更金額審批流程金額V 10萬(wàn)城市公司設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人城

11、市公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人城市公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目總/營(yíng)銷/客服/投拓）城市公司成本部負(fù)責(zé)人城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)10萬(wàn)金額V 30萬(wàn)流程（冋金額V 10萬(wàn)的流程）城市公司總經(jīng)理金額 30萬(wàn)流程（冋10萬(wàn)金額V 30萬(wàn)的流程）集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)人地產(chǎn)總裁注：1）紙質(zhì)版設(shè)計(jì)變更審批單簽至城市公司工程部負(fù)責(zé)人即可，后續(xù)流程由線上審批完成后下發(fā)施工單位 實(shí)施。2）金額 30萬(wàn)的設(shè)計(jì)變更，集團(tuán)總部工程部、營(yíng)銷部、客服部參與前期討論。3.2、設(shè)計(jì)變更回執(zhí)確認(rèn)流程設(shè)計(jì)變更金額審批流程金額V 10萬(wàn)施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項(xiàng)目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人10萬(wàn)金額V 30萬(wàn)施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項(xiàng)

12、目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人金額 30萬(wàn)施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項(xiàng)目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人BB和昌集團(tuán)H-ClHANQE GRoUP設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作指引3.3、設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)流程設(shè)計(jì)變更金額審批流程金額V 10萬(wàn)城市公司成本部工程師城市公司成本部負(fù)責(zé)人城市公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人 城市公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目總/營(yíng)銷/客服/投拓）城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)10萬(wàn)金額V 30萬(wàn)流程（冋金額V 10萬(wàn)的流程）城市公司總經(jīng)理金額 30萬(wàn)流程（冋10萬(wàn)金額V 30萬(wàn)的流程）集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人集團(tuán)成本管 理部負(fù)責(zé)人地產(chǎn)總裁注：紙質(zhì)版設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單簽至城市公司成本部負(fù)責(zé)人即可，后續(xù)流程由線上審批完成4

13、、操作流程4.1、相關(guān)部門(mén)在提出設(shè)計(jì)變更要求時(shí)，必須辦理設(shè)計(jì)變更審批、通知單并提交至設(shè)計(jì) 部，城市公司設(shè)計(jì)部在2個(gè)工作日內(nèi)（如需要設(shè)計(jì)院出具方案，則以實(shí)際發(fā)生天數(shù)為準(zhǔn)），對(duì)變更進(jìn)行施工工藝、技術(shù)要求等進(jìn)行審核和完善，并出具變更初步方案，如附有變更圖紙 須作為本審批單附件一并提交，對(duì)于已經(jīng)從技術(shù)角度確認(rèn)可以實(shí)施的變更項(xiàng)目，審批后轉(zhuǎn) 至成本部。4.2、 城市公司成本部有對(duì)變更經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查、建議的權(quán)利，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成該項(xiàng)變更的費(fèi)用估算，確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，小于等于30萬(wàn)元的報(bào)總經(jīng)理審批，30萬(wàn)元以上的報(bào)集團(tuán)審批，審批通過(guò)的設(shè)計(jì)變更單，由城市公司設(shè)計(jì)部轉(zhuǎn)發(fā)至工程部、成本部，并 由工程部轉(zhuǎn)發(fā)

14、監(jiān)理單位。城市公司范圍內(nèi)的變更審批辦理時(shí)間為 3個(gè)工作日，需要集團(tuán)進(jìn)行 審批的變更辦理時(shí)間為7個(gè)工作日。4.3、城市公司工程部在設(shè)計(jì)變更內(nèi)容施工完成后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師和項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人對(duì)變更項(xiàng)目的完成情況（質(zhì)量、工期等）簽字認(rèn)可后，7日內(nèi)出具設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單（經(jīng)監(jiān)理公司初審后）并報(bào)送成本部，變更施工完成后 7日后，工程部未及時(shí) 向成本部報(bào)送設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單并附施工單位的預(yù)算書(shū)的，視為無(wú)變更或按成本部單方 面核算的金額為準(zhǔn)。成本部在每月20-25日與施工單位核對(duì)上月20日至本月19日所發(fā)生且已 有回執(zhí)的設(shè)計(jì)變更單，把雙方核對(duì)確認(rèn)的費(fèi)用計(jì)入工程結(jié)算。4.4、對(duì)于增加工程成本的設(shè)計(jì)變更

15、，未完成審批不予確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更，在工程 結(jié)算時(shí)將不予考慮；對(duì)于降低工程成本的設(shè)計(jì)變更，如果施工單位不配合確認(rèn)工作，由監(jiān) 理單位及項(xiàng)目部共同確認(rèn)后生效，將作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。4.5、因業(yè)主要求提出的變更，牽涉到費(fèi)用增加的需市場(chǎng)營(yíng)銷部告知業(yè)主，并讓業(yè)主對(duì)費(fèi)用 進(jìn)行確認(rèn)后再進(jìn)行相關(guān)流程的審批。5、歸集要求5.1、設(shè)計(jì)變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述清楚?？冢汗こ堂Q、變更原因、變更時(shí)間、變更部 位、圖紙比例、圖標(biāo)尺寸、規(guī)格型號(hào)、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量。5.2、設(shè)計(jì)變更審批、通知單由城市公司設(shè)計(jì)部統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一下發(fā)。每份合同的設(shè)計(jì) 變更統(tǒng)一編號(hào)，分專業(yè)（只包括土建和安裝兩個(gè)

16、專業(yè)），分包工程不用分專業(yè)，依發(fā)生先 后順序進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)原則“項(xiàng)目名稱一工程名稱一專業(yè)（TJ/AZ）變更（BG）順序編號(hào)”， 如果一個(gè)標(biāo)段的每棟樓變更的內(nèi)容一樣，且預(yù)估完成時(shí)間一致，可以合并填寫(xiě)一份設(shè)計(jì)變更審批、通知單及一份設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單。土建包括建筑和結(jié)構(gòu)專業(yè)，安裝包括水、暖、電、 通等其它專業(yè)。原則上設(shè)計(jì)變更審批、通知單的編號(hào)在編制前，城市公司應(yīng)結(jié)合成本 部、工程部等相關(guān)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目、合同標(biāo)段劃分情況共同商定確認(rèn)。5.3、 對(duì)于經(jīng)城市公司正式手續(xù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，設(shè)計(jì)變更審批、通知單及其附屬 設(shè)計(jì)變更文件由工程部組織施工單位實(shí)施，工程部、設(shè)計(jì)部、成本部、監(jiān)理、施工單位各 一份，復(fù)印件發(fā)

17、給提出變更的部門(mén)（上述部門(mén)除外）一份，所有資料一式五份。6設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)OA 審批資料要求（1）經(jīng)辦人填寫(xiě)完整的設(shè)計(jì)變更審批單電子版。（2）變更前及變更后的圖紙電子版（如為掃描版則需有經(jīng)辦人簽字）。（3）設(shè)計(jì)變更發(fā)起方的書(shū)面確認(rèn)或要求函件。（4）施工單位的報(bào)價(jià)清單電子版或掃描件。（5）其它有必要的附件（包括但不限于估算資料）7、相關(guān)附表圖一、設(shè)計(jì)變更辦理流程表-1設(shè)計(jì)變更審批、通知單表-2設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單表-3設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單附表 13.docx9設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作指引BB和昌集團(tuán)QIIQ設(shè)計(jì)變更辦理流程理辦程流批審更變計(jì)設(shè)提出單位可以是設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目部、需要發(fā)生 變更的部門(mén)，需要包含預(yù)

18、估完成時(shí)間事前交圈原則判定此設(shè)計(jì)變更的責(zé)任主體，是否需要發(fā)生全過(guò)程咨詢單位現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)該事項(xiàng)是否已經(jīng)施 工，若施工，該項(xiàng)變更作廢，費(fèi)用不予計(jì)取指令單需進(jìn)行雙簽施工單位根據(jù)指令單開(kāi)始施工理辦程流認(rèn)確及執(zhí)回項(xiàng)目部工程、監(jiān)理、成本部、設(shè)計(jì)部參加線下驗(yàn)收，合格 后監(jiān)理、工程、設(shè)計(jì)簽字確認(rèn)審批完成計(jì)入金蝶在線上填寫(xiě)掛起簽證額的結(jié)算情況，已完工未結(jié)算轉(zhuǎn)為已 完工結(jié)算完成費(fèi)用確認(rèn)審批11BB和昌集團(tuán)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作指引三、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理1、部門(mén)職責(zé)（1）城市公司工程部1）現(xiàn)場(chǎng)簽證的需求可由施工單位、城市公司工程部提出，但最終由城市公司工程部發(fā)起，填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批通知單，描述簽證原因、簽證內(nèi)容（需注明施工

19、方法、部位、工程 量、工日等）和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，應(yīng)附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理記錄等必要的附件。2）現(xiàn)場(chǎng)簽證審批通知單完成審批后，工程部負(fù)責(zé)發(fā)施工單位實(shí)施，城市公司工程部和 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)簽證的執(zhí)行情況。3）現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容執(zhí)行完畢后，工程部負(fù)責(zé)及時(shí)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單，跟蹤施工單位及監(jiān)理單位簽字后遞交成本部簽收。（2）城市公司設(shè)計(jì)部：審核現(xiàn)場(chǎng)簽證圖紙，與工程部溝通使簽證圖紙更合理。（3）城市公司成本部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的金額估算和成本復(fù)核。（4）集團(tuán)成本部：參與審核額 30萬(wàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證。（5）集團(tuán)財(cái)務(wù)部：參與審核額 30萬(wàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證。（6）集團(tuán)專業(yè)委員會(huì)：審批金額 30萬(wàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證管

20、理原則（1）力求杜絕原則：要求事前控制，提高招標(biāo)及合同文件質(zhì)量，力求杜絕現(xiàn)場(chǎng)簽證。（2）時(shí)效性原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證必須做到事前控制，必須按照現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批權(quán)限完成審批程 序后方可實(shí)施，嚴(yán)禁肢解簽證，施工未審批不結(jié)算，緊急簽證事項(xiàng)按照?qǐng)D二現(xiàn)場(chǎng)簽證審 批流程圖（特別緊急簽證辦理流程）辦理，未備案不結(jié)算。（3）一事一單原則：實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，實(shí)行一單一算，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。每份簽證應(yīng)具備相應(yīng)的工程簽證審批單、現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單。（施工 圖預(yù)算未核對(duì)完成的，在施工圖預(yù)算完成后進(jìn)行費(fèi)用確認(rèn)）（4）完工確認(rèn)原則：當(dāng)工程洽商完工后，現(xiàn)場(chǎng)工程部必須在完工后2日內(nèi)組織驗(yàn)收，在現(xiàn) 場(chǎng)確認(rèn)單第三欄上簽署意見(jiàn)

21、，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。（5）原件結(jié)算原則：必須要有齊備、有效的簽字齊全的工程簽證審批單、現(xiàn)場(chǎng)簽證 回執(zhí)單、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單/審批OA打印文件及相關(guān)附件的原件作為結(jié)算必要條 件。（6）設(shè)計(jì)費(fèi)用增減的正負(fù)簽證事項(xiàng)須同時(shí)辦理，嚴(yán)謹(jǐn)單獨(dú)分拆辦理。3、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批確認(rèn)流程3.1、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程對(duì)于大于30萬(wàn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證，屬于合同內(nèi)的，審批完成后，需以簽訂補(bǔ)充協(xié)議的形式進(jìn) 行實(shí)施，補(bǔ)充協(xié)議流程同合同審批流程，沒(méi)有合同主體的事項(xiàng)需按照招標(biāo)制度進(jìn)行招標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)簽證金額審批流程簽證金額V 1萬(wàn)城市公司項(xiàng)目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人城市公司成本部負(fù)責(zé)人 城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)1萬(wàn)簽證金額V 10萬(wàn)城

22、市公司項(xiàng)目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人城市公司成本部負(fù)責(zé)人 城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司總經(jīng)理10萬(wàn)簽證金額V 30萬(wàn)流程（同1萬(wàn)簽證金額V 10萬(wàn)流程）集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)人簽證金額 30萬(wàn)城市公司項(xiàng)目工程師城市公司成本部負(fù)責(zé)人城市公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 城市公司分招采部負(fù)責(zé)人城市公司工程部負(fù)責(zé)人城市公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 人城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司招委集團(tuán)成本管理崗集團(tuán)成本管理 部負(fù)責(zé)人集團(tuán)招采負(fù)責(zé)人集團(tuán)工程部負(fù)責(zé)人集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人集 團(tuán)總部招委3.2、現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)確認(rèn)流程簽證金額審批流程簽證金額V 1萬(wàn)施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項(xiàng)目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人1萬(wàn)簽證金額V 10萬(wàn)施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項(xiàng)目工程

23、師城市公司工程部負(fù)責(zé)人10萬(wàn)金額V 30萬(wàn)施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項(xiàng)目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人金額 30萬(wàn)施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項(xiàng)目工程師城市公司工程部負(fù)責(zé)人3.3、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)流程簽證金額審批流程簽證金額V 1萬(wàn)城市公司成本工程師城市公司成本部負(fù)責(zé)人城市公司工程部負(fù)責(zé)人城 市公司分管領(lǐng)導(dǎo)1萬(wàn)簽證金額V 10萬(wàn)城市公司成本工程師城市公司成本部負(fù)責(zé)人城市公司工程部負(fù)責(zé)人城 市公司分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司總經(jīng)理10萬(wàn)金額V 30萬(wàn)流程（同1萬(wàn)簽證金額V 10萬(wàn)流程）集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)人金額 30萬(wàn)流程（同10萬(wàn)簽證金額V 30萬(wàn)流程）地產(chǎn)總裁4、操作流程（1）提出簽證需求:工程部在遇到需要辦理現(xiàn)場(chǎng)

24、簽證時(shí)，要求在 0.5個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證審 批、通知單，并按流程審批，并附簽證原因、簽證草圖，工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核簽證原始 手續(xù)的齊全，在對(duì)簽證發(fā)生情況進(jìn)行了解后確定該簽證是否應(yīng)該發(fā)生，并在簽證單上簽字 確認(rèn)，對(duì)該簽證發(fā)生的合理性負(fù)責(zé)。對(duì)于沒(méi)有辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證審批、通知單的簽證，視 為無(wú)效。（2）簽證審批單的審批：城市公司成本部有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查、 建議的權(quán)利，并在2個(gè)工作日內(nèi)完成該 項(xiàng)變更的費(fèi)用估算，確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，小于 10萬(wàn)元的報(bào)總經(jīng)理審批，10萬(wàn)元以上 30萬(wàn)元以下的報(bào)集團(tuán)審批，審批通過(guò)的簽證單，由城市公司工程部轉(zhuǎn)發(fā)至成本部、監(jiān)理單 位。城市公司范圍內(nèi)的簽證審批辦理時(shí)

25、間為 3個(gè)工作日，需要集團(tuán)進(jìn)行審批的簽證辦理時(shí)間 為7個(gè)工作日。（3）回執(zhí)及費(fèi)用確認(rèn)：項(xiàng)目工程部在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目工程部對(duì)簽證項(xiàng)目的完成 情況簽字認(rèn)可后，7日內(nèi)出具現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單并將施工單位的預(yù)算書(shū)（經(jīng)監(jiān)理公司初 審后）報(bào)至成本管理部。簽證實(shí)施完成后 7日后，項(xiàng)目工程部未向成本管理部報(bào)送現(xiàn)場(chǎng) 簽證回執(zhí)單的，視為無(wú)簽證發(fā)生；而未附施工單位的預(yù)算書(shū)并進(jìn)行核對(duì)時(shí)，以成本管理 部單方核算的金額計(jì)入工程結(jié)算。成本管理部在每月20-25日與施工單位核對(duì)上月20日至 本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單，把雙方核對(duì)確認(rèn)的費(fèi)用計(jì)入工程結(jié)算。5、歸集要求（1）對(duì)工程簽證單的內(nèi)容必須滿

26、足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)， 必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果 文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡(jiǎn)圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的 要求。（2） 涉及零星用工及機(jī)械臺(tái)班不允許直接簽認(rèn)工程量，實(shí)際工程量需由項(xiàng)目部工程師與全 過(guò)程造價(jià)駐場(chǎng)人員共同確認(rèn)。（3）對(duì)工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽 證單上簽署工期順延的原因及順延時(shí)間，經(jīng)成本管理部、總經(jīng)理、集團(tuán)成本管理部對(duì)相應(yīng) 費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，否則不予認(rèn)可。（4）現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施前，項(xiàng)目部發(fā)出工程指令單，指令單需由項(xiàng)目總、成本經(jīng)理簽字確認(rèn)，

27、對(duì)于沒(méi)有指令單的簽證一律作為無(wú)效簽證，費(fèi)用不予計(jì)?。?）工程簽證審批、通知單、工程簽證回執(zhí)單由項(xiàng)目部統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一下發(fā)。工 程簽證審批、通知單、工程簽證回執(zhí)單編號(hào)一致，每份合同的現(xiàn)場(chǎng)簽證統(tǒng)一編號(hào)， 分樓號(hào)分專業(yè)（只包括土建和安裝兩個(gè)專業(yè)），分包工程不分專業(yè)，依發(fā)生先后順序進(jìn)行 編號(hào)，編號(hào)原則為“項(xiàng)目名稱一工程名稱一專業(yè)（TJ/AZ）簽證（QZ）順序編號(hào)”，如果 一個(gè)標(biāo)段的每棟樓簽證的內(nèi)容一樣，可以合并填寫(xiě)一份現(xiàn)場(chǎng)簽證審批、通知單及一份現(xiàn)場(chǎng) 簽證回執(zhí)單。6現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)OA 審批資料要求（1）經(jīng)辦人填寫(xiě)完整的工程簽證審批單（2）滿足工程量審核要求的現(xiàn)場(chǎng)簽證有關(guān)的圖紙電子版（如為掃描版則需有經(jīng)辦人簽字） 及現(xiàn)場(chǎng)照片。（3）引起現(xiàn)場(chǎng)簽證的責(zé)任方的書(shū)面確認(rèn)或要求函件。（4）施工單位的報(bào)價(jià)清單電子版或掃描件。（5）其它有必要的附件。7、其他要求（1）由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證。（2）嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證