汽車鋁車輪企業(yè)環(huán)境管理體系手冊范本

1、XXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊依據(jù) GB/T24001-2004 idt ISO 14001 : 2004 編制文件編號：XX/EM-A編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài): 發(fā)放號:發(fā)布日期：2011年6月1日 實施日期：2011年6月10日環(huán)境管理手冊更改記錄頁序號更改章節(jié)更改條款版本號更改標(biāo)記更改人生效日期更改通知單編號章節(jié)內(nèi)容0.1目錄1.1頒布令1.2任命書2.1環(huán)境管理手冊的應(yīng)用范圍2.2環(huán)境管理手冊的制訂和管理3.1企業(yè)概況3.2公司環(huán)境方針4環(huán)境管理體系4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)4.3.3環(huán)境管理方案4.4實

2、施與運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.4內(nèi)部審核4.6管理評審附錄 A環(huán)境管理體系流程圖附錄 B公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖附錄 C公司平面、管網(wǎng)示意圖章節(jié)內(nèi)容附錄 D程序文件目錄為了認(rèn)真貫徹 GB/T240012004 idt ISO14001 ：2004標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)以往生產(chǎn)實踐和環(huán)境管理經(jīng)驗，加強企業(yè)管理，推動環(huán)境水平的提高，特編制本公司環(huán)境管理手冊 ，作為 企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理的

3、基本綱領(lǐng)和對外介紹企業(yè)環(huán)境體系、環(huán)境保證能力的重要文件，現(xiàn)予 以頒布。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅持貫徹環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理手冊 ，對本 公司環(huán)境管理實行全面有效的控制，努力提高環(huán)境質(zhì)量和管理水平。為保證本環(huán)境管理手冊的全面實施和環(huán)境管理體系的全面運行，全體員工必須把 環(huán)境體系要求作為自己的行為準(zhǔn)則，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。XXXXXXXXX 有限公司總經(jīng)理 ：XXX 日 期：2011 年 06 月 1 日經(jīng)研究決定，任命 XXX 先生為公司環(huán)境管理體系的管理者代表，確保體系所需過 程的建立、實施、保持、改進(jìn)；配合主持環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定和評審； 主持內(nèi)部審核；向最高

4、管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；確保在整個組織內(nèi) 提高員工環(huán)保意識和污染防治水平；與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。特此任命。XXXXXXX有限公司總經(jīng)理： XXX日 期： 2011年06月1 日2.1.1 本公司的環(huán)境管理手冊 （以下簡稱手冊）規(guī)定了環(huán)境管理體系的要求，用于內(nèi)部 環(huán)境管理和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)的文 件，公司各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊適用位于XXXXXXXXXXXXX業(yè)園區(qū)的XXXXXXX有限公司內(nèi)的汽車（鋁合金車 輪）的設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)管理活動。2.2.1 手冊的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布2.2.1.1 企管部根據(jù) ISO140

5、01:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南，結(jié)合企業(yè)的實際 情況，組織編寫手冊草稿。2.2.1.2 手冊草稿完成后，由管理者代表或授權(quán)人員組織全公司各環(huán)境管理職能部門進(jìn)行 討論修改和定稿。2.2.1.3 手冊定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。2.2.2 手冊的管理2.2.2.1 手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。2.2.2.2 企管部負(fù)責(zé)手冊的更改和相應(yīng)的審批手續(xù)。環(huán)境管理手冊的更改可根據(jù)工作量 的大小，采用換版、換頁等方式進(jìn)行。2.2.2.3 手冊的發(fā)放范圍由企管部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。2.2.2.4 手冊的封面必須帶有“受控”和“非受控”標(biāo)識。 “受

6、控”的為公司內(nèi)各職能部 門使用的有效版本，當(dāng)手冊更改時必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改；經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)為“非受控”的手冊，可發(fā)放給有關(guān)單位參閱，修改時不作跟蹤。2.2.2.5 當(dāng)手冊持有人調(diào)離本崗位時，應(yīng)將持有的手冊收回。2.2.2.6 手冊的管理按文件和資料控制程序的規(guī)定進(jìn)行。XXXXXXXX有限公司位于 XXXXXXXXXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 占地面積XXX畝，建筑面積XXXXXXXXX，固定資產(chǎn)投入 XXX億元，是一家XX企業(yè)，始建于XXXX年。現(xiàn)有員工XXXX 人，其中高中級專業(yè)技術(shù)人員 XX余人，主要生產(chǎn)鋁合金車輪,公司已經(jīng)于XXXX年、XXXX 年通過VIA認(rèn)證和TS16949

7、認(rèn)證。是目前國內(nèi)能夠生產(chǎn) XX寸車輪為數(shù)不多的企業(yè)之一。 產(chǎn)品XX%以上銷售國外。新產(chǎn)品尺寸不斷擴大，產(chǎn)品款式新穎多變，使XX公司的產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上贏得客戶的贊揚和信賴。公司具備先進(jìn)的流水線生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器，采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，專業(yè)生產(chǎn)高級 鋁合金車輪等產(chǎn)品。 公司積極開展清潔生產(chǎn)，減少生產(chǎn)、管理活動對環(huán)境的污染及資源 的耗用，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。本公司為了承擔(dān)相應(yīng)的社會責(zé)任、關(guān)注環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防、進(jìn)一步擴大市場份額， 順應(yīng)國際發(fā)展的趨勢，適時引入 ISO14001 環(huán)境管理體系，目的是不斷改善企業(yè)的自身形 象，在實現(xiàn)產(chǎn)品高品質(zhì)的同時為環(huán)境的改善作貢獻(xiàn)，實現(xiàn)人與自然的和諧相處。本公

8、司根據(jù)ISO14001環(huán)境管理體系要求及使用指南，結(jié)合本公司實際情況，建立公 司的環(huán)境管理體系，本手冊覆蓋該體系中的所有要素，是公司建立和實施環(huán)境管理體系的 綱領(lǐng)性文件，因此公司各部門各員工都必須按照本手冊的要求貫徹實施。讓我們以自己的實際行動，致力于環(huán)境保護(hù)，改善環(huán)境、保護(hù)青山綠水、攜手共進(jìn)。企業(yè)名稱： 地 址： 郵 編： 聯(lián)系電話： 傳 真： 網(wǎng) 址： 電子信箱:XXXXXXXX）有限公司以高級鋁合金車輪為主導(dǎo)產(chǎn)品，在追求高品質(zhì)的同時不斷改善自身的環(huán)境行為，為人類的可持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)，現(xiàn)特向社會各界鄭重公布公司的環(huán)境方針：遵守法律法規(guī)節(jié)能降耗降廢管理持續(xù)改進(jìn)制造綠色產(chǎn)品清潔安全生產(chǎn)確保環(huán)境保

9、護(hù)xxxxxxxxXr限公司總經(jīng)理： XXX日 期 ： 2011 年 06 月 1 日4.1.1 依據(jù) GB/T24001- 2004 idt ISO14001： 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立環(huán)境管理體系， 形成環(huán)境管理體系文件， 加以實施、 保持，并不斷地持續(xù)改進(jìn)4.1.2 為保證環(huán)境管理體系能順利地建立、實施，并不斷地持續(xù)改進(jìn)，必須做到：4.1.2.1 建立環(huán)境管理體系全過程：體系的策劃、方針和目標(biāo)的制定、文件的編寫、機構(gòu) 的設(shè)置、人員和資源配置及運行等。4.1.2.2 環(huán)境管理體系應(yīng)保持，環(huán)境管理體系建成后，要按要求運行，在運行過程中實施 監(jiān)督和采取糾正措施，并通

10、過審核和評審促進(jìn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2.3 確定影響環(huán)境的所有過程和要素，并確定這些過程的順序和相互作用關(guān)系。4.1.2.4 環(huán)境管理體系建成后要加以保持，及時調(diào)整或采取糾正、預(yù)防措施。4.1.2.5 環(huán)境管理體系的有效運行，應(yīng)建立一套適宜的、可行的、有操作性的相關(guān)的程序 文件加以保持。4.2.1 目的： 推動公司實施與改進(jìn)環(huán)境管理體系，實現(xiàn)公司的總體環(huán)境目標(biāo)。4.2.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境方針的制訂與實施。4.2.3 職責(zé)： 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制訂并確保實施。4.2.4 程序：4.2.4.1 總經(jīng)理應(yīng)主動接受環(huán)境意識的培訓(xùn)，了解環(huán)保方面的動態(tài)和相關(guān)的法律法規(guī)。4.2

11、.4.2 針對公司建立與保持環(huán)境管理體系，公司總經(jīng)理組織制訂公司的環(huán)境方針，環(huán)境 方針應(yīng)滿足以下要求：a) 適合于公司所有活動，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b) 包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c) 包括對遵守與公司環(huán)境因素有關(guān)的適用的法律、法規(guī)和其它要求的承諾；d) 提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e) 環(huán)境方針應(yīng)文件化，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，在公司范圍內(nèi)宣貫實施，保證傳達(dá)到 所有為公司或代表公司工作的人員；f) 環(huán)境方針為公司在環(huán)境方面的最高承諾，任何組織和公眾可公開獲得。4.2.4.3 總經(jīng)理確保環(huán)境方針在全公司的推行，并提供所需人、財、物資源。4.2.4.4 必要時，可對環(huán)境方

12、針進(jìn)行評審并修訂。4.2.5 支持性文件4.3.1.1 目的： 識別和評價公司活動、 產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素， 以及公司可以施加影響的環(huán)境因素， 確定其中的重要環(huán)境因素。4.3.1.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境因素的識別與評價活動。4.3.1.3 職責(zé)：(1 )企管部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別、登記、匯總、評價并列出重要環(huán)境因素清單。(2) 公司其他各部門配合 企管部 做好環(huán)境因素的識別與評價。4.3.1.4 程序：(1) 環(huán)境因素的識別a) 企管部 組織相關(guān)部門和有關(guān)人員發(fā)放調(diào)查表、現(xiàn)場觀察、過程分析等方法，識別 公司在辦公和生產(chǎn)、生活、服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，以及可望施加影響的環(huán)境因素；b)

13、環(huán)境因素的識別應(yīng)充分考慮公司內(nèi)部運行正常、異常和可能出現(xiàn)的緊急情況，以及 過去、現(xiàn)在、將來三種“時態(tài)”的運行；c) 企管部對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行分類，列出公司的環(huán)境因素清單 。(2) 環(huán)境因素的評價a) 從法律、法規(guī)的強制程度，對環(huán)境影響程度、污染物排放量及相關(guān)方抱怨程度，以 打分的形式或者專家評定法等方法評價環(huán)境因素，根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素；b) 公司 在制訂環(huán)境管理的目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)充分考慮重要環(huán)境因素。(3) 環(huán)境因素的更新 企管部根據(jù)公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化，以及法律、法規(guī)或其他要求 的變化，應(yīng)及時更新環(huán)境因素的信息。4.3.1.5 支持性文件4.3.2.1 目的： 確定公司活

14、動、產(chǎn)品和服務(wù)中涉及到的環(huán)境因素所適用的現(xiàn)行法律、法規(guī)及應(yīng)遵守 的其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的途徑，并且確定這些要求如何應(yīng)用 于公司的環(huán)境因素。4.3.2.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲取和確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。4.3.2.3 職責(zé)：(1) 企管部負(fù)責(zé)獲取相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。(2) 企管 部組織有關(guān)部門對法律法規(guī)和其他要求加以識別、 評價，以確定對公司的適用性。(3) 各部門及時向 企管 部反饋有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的信息。4.3.1.4 程序：(1) 企管部通過新聞媒介、向有關(guān)機構(gòu)咨詢等途徑獲取環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求

15、，向各 部門傳遞，由 企管 部匯總。其中，新聞媒介包括：報刊、書籍、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等；聯(lián)系 的方法有：電話聯(lián)絡(luò)、定期會談、座談等。(2) 企管 部組織相關(guān)部門確定所獲取的法律、 法規(guī)及其他要求對公司的適用性， 并建立公 司環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求清單 。(3) 企管 部每年審查一次公司法律、法規(guī)及其他要求版本文件的有效性。(4) 根據(jù)信息交流，職能部門或其他有對外聯(lián)系的部門對獲悉的法律、法規(guī)變化的信息， 及時向企管部通報， 企管部應(yīng)對公司環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求清單隨時修改。4.3.2.5 支持性文件4.3.3.1 目的： 實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，以及對環(huán)境行為的控制與改進(jìn)的承諾。4.3.3.2

16、適用范圍：適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制訂與實施。4.3.3.3 職責(zé)：(1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制訂 。(2) 管理者代表組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實施， 企管 部對實施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。(3) 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的定期評審。4.3.3.4 程序：(1) 制訂目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容：a) 制訂目標(biāo)、指標(biāo)依據(jù)法律、法規(guī)與環(huán)境方針并考慮公司重要環(huán)境因素；b) 制訂目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮其技術(shù)可選方案、公司財務(wù)運行和經(jīng)營要求及相關(guān)方的觀 點；八、c) 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)包括對污染預(yù)防的承諾。(2) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由總經(jīng)理組織相關(guān)部門制訂，各部門應(yīng)提供以下資料供參考。a) 企管部提供上一次有關(guān)環(huán)境的目標(biāo)、指

17、標(biāo)的完成情況，公司重要環(huán)境因素清單、 國家環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)范及其與公司的關(guān)系；b) 企管 部提供本年度法律、法規(guī)及其他要求符合情況報告；c) 其他部門主動提供的資料，特別是目標(biāo)涉及項目、新的開發(fā)或活動、產(chǎn)品和服務(wù) 的變化的情況。(3) 目標(biāo)、指標(biāo)制訂后，由 企管 部編制成表， 總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。(4) 已批準(zhǔn)的目標(biāo)和指標(biāo)， 企管部組織對目標(biāo)、指標(biāo)層層分解，落實到相關(guān)部門。(5) 企管 部負(fù)責(zé)對目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評價，并根據(jù)評價予以獎罰，同時重要信息 應(yīng)及時向管理者代表和總經(jīng)理報告。(6) 管理者代表每年組織一次對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評審，其內(nèi)容包括：a) 目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；b) 考

18、核獎懲情況；c) 變化了的信息：包括重要環(huán)境因素的變化，法律、法規(guī)和其他要求的變化等。(7) 根據(jù)評審結(jié)果，可以對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻啠煽偨?jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行新的環(huán)境目標(biāo) 和指標(biāo)。4.3.3.5 支持性文件XX/EP - 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序XXXXXXXXX 有限公司環(huán)境管理體系 環(huán)境管理方針：遵守法律法規(guī) 制造綠色產(chǎn)品 節(jié)能降耗降廢清潔安全生產(chǎn) 管理持續(xù)改進(jìn) 確保環(huán)境保護(hù) 環(huán)境管理目標(biāo)：節(jié)能降耗 ,實現(xiàn)和保持廢氣、污水、噪音、固廢排放達(dá)標(biāo)、確保逐年降低 環(huán)境管理指標(biāo)：1、廠區(qū)廢氣排放達(dá)到國家二級標(biāo)準(zhǔn) (GB3095-1996) 2、廠區(qū)污水排放達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)( GB8978-

19、1996)3、廠界噪聲控制達(dá)到國家 3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)( GB 12348-90)4、廠區(qū)固廢、垃圾及時清除，不超過 2 天5、2011 年度萬元產(chǎn)值能耗比去年下降 3%管理方案見文件4.3.4.1 目的：確保環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的有效實施。4.3.4.2 適用范圍：適用于公司環(huán)境管理方案的制訂與實施。4.3.4.3 職責(zé)：(1) 管理者代表組織環(huán)境管理方案的制訂、可行性論證及修訂， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2) 企管部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方案實施的監(jiān)督與考核。4.3.4.4 程序：(1) 管理者代表組織與目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的部門制訂環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案應(yīng)包括： 實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的時間進(jìn)度、資源保證、責(zé)任部門

20、 ( 人) 和具體措施。實現(xiàn)方案的措施 應(yīng)積極采用被證明切實可行的新技術(shù)成果，新工藝路線等。(2) 制訂的環(huán)境管理方案由 企管 部組織公司相關(guān)職能部門 ( 目標(biāo)、指標(biāo)涉及部門、技術(shù)部門、 財務(wù)部門等 ) 進(jìn)行可行性論證，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。(3) 總經(jīng)理應(yīng)充分保證實施方案所需的人、財、物等資源，管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方 案的組織實施。(4) 企管 部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方案實施的監(jiān)督審核。(5) 目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的項目、新的開發(fā)或新產(chǎn)品、活動和服務(wù)產(chǎn)生變化，企管 部應(yīng)組織相關(guān)部門對環(huán)境管理方案作及時相應(yīng)的修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施新的方 案。4.3.4.5 支持性文件4

21、.4.1.1 目的 為了保證環(huán)境工作有效開展和環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行，應(yīng)對組織資源、作用、職責(zé) 和權(quán)限做出規(guī)定。4.4.1.2 范圍 環(huán)境管理體系所涉及的部門人員。4.4.1.3 環(huán)保職責(zé)（1）總經(jīng)理a）制定、發(fā)布環(huán)境方針；b）任命環(huán)境管理者代表；c）批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊；d）保證環(huán)境管理體系有效持續(xù)運行所需的資源和人員；e）主持環(huán)境管理評審；f）批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。（2）環(huán)境管理者代表a）環(huán)境管理者代表是策劃和實施環(huán)境管理體系的核心；b）確保按照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立并保持環(huán)境管理體系；c）配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運行所需的資源和人員；d）審核并批準(zhǔn)重要環(huán)境因素

22、；e）負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審查和實施；f）組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；g）參加管理評審、匯報環(huán)境管理體系運行情況。（4）各部門基本職責(zé)a）負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；環(huán)境管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行；b）負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案的制定，并完成環(huán)境管理方案規(guī) 定的任務(wù)；c）負(fù)責(zé)制定相關(guān)的程序文件；d）根據(jù)程序文件的要求，制定相關(guān)的支撐性文件及本部門的作業(yè)指導(dǎo)書，并執(zhí)行；e）負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境因素的識別工作；f）負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門；g）負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門有關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)和針對總體環(huán)境管理方案的具體措施的完成情況， 運行控制情況，測量有關(guān)的

23、環(huán)境績效參數(shù)；h）負(fù)責(zé)管理本部門的文件和記錄；i）協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作。（5）生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部、質(zhì)控部、采購部a）在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實施運行過程中的組織協(xié)調(diào)、 檢查考核工作；b）負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；c）負(fù)責(zé)定期組織第三方對污水、環(huán)境空氣質(zhì)量、噪音等重大環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測，并保存其記錄；d) 負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的獲取確認(rèn)；e) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的信息交流與傳遞；f) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、評價、更新；g) 負(fù)責(zé)用水、用電、用煤節(jié)約措施，用量計劃的監(jiān)控檢查，排除管網(wǎng)中的跑、冒、滴、 漏；h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工程施工中，噪

24、音污染、塵污染，粉塵排放污染，有害氣體排放污染等 的監(jiān)控、改造、監(jiān)督、實施；i) 負(fù)責(zé)污水管網(wǎng)的維護(hù)工作；j) 負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類、處理和管理工作；k) 負(fù)責(zé)對公司油料、化學(xué)品的使用，存放點安全防范、檢查、監(jiān)控；l) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中化學(xué)品使用，配比的指導(dǎo)、監(jiān)控、抽樣、測量及管理工作；m) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境應(yīng)急與響應(yīng)系統(tǒng)的建立和保持工作；n) 負(fù)責(zé)防火設(shè)施的檢查、更換、報修；o) 負(fù)責(zé)指揮對火災(zāi)現(xiàn)場緊急救護(hù)和撲滅；p) 負(fù)責(zé)對公司用電、用氣、用火、易燃物品的檢查、監(jiān)控、處置；q) 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行消防演習(xí)；r) 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施跟蹤驗證 ( 本部門的措施由管理者代表負(fù)責(zé) ) 。(6) 業(yè)務(wù)部a) 負(fù)

25、責(zé)環(huán)保合同的評審，對每份合同負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方施加環(huán)境影響；c) 負(fù)責(zé)在營銷業(yè)務(wù)中宣傳公司的環(huán)境保護(hù)工作。(7) 企管部a) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門的起草、修訂、環(huán)境管理體系文件；b) 負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放、保存、銷毀、回收；c) 負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)需求，組織考核；d) 合理配置人力資源，保證各崗位人員符合相應(yīng)要求；e) 負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)宣傳；f) 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行消防演習(xí)；g) 負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的獲取確認(rèn)；h) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的信息交流與傳遞；(8) 財務(wù)部a) 負(fù)責(zé)安排落實環(huán)保資金；b) 負(fù)責(zé)環(huán)保資金使用情況的監(jiān)督、檢查。(8) 車間a) 負(fù)責(zé)設(shè)施的維修與管理；b) 負(fù)責(zé)污水控

26、制與管理；c) 負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類、處理和管理工作；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)化學(xué)品使用，配比的指導(dǎo)、監(jiān)控、抽樣、測量及管理工作；e）負(fù)責(zé)用水、用電、用煤節(jié)能管理；f）負(fù)責(zé)應(yīng)急與響應(yīng)系統(tǒng)的保持工作。（9）倉庫a）負(fù)責(zé)化學(xué)品、固體廢棄物的分類、處理和管理工作；b）負(fù)責(zé)用水、用電節(jié)能管理；c）負(fù)責(zé)應(yīng)急與響應(yīng)系統(tǒng)的保持工作。（10）內(nèi)審員a）審核的成員必須與被審核對對象無直接責(zé)任的，并有資格證書的內(nèi)審員擔(dān)任；b）審核組長負(fù)責(zé)編制審核計劃，審核日程表，管理者代表負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，審核員編制內(nèi)審檢查表，報審核組長批準(zhǔn)；c）負(fù)責(zé)按審核檢查規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣并記錄；d）負(fù)責(zé)按不合格的客觀證據(jù)，出具不符合報告，督促被審查部門

27、，確認(rèn)和制定糾正措 施；e）對不符合措施進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果報告管理者代表；f）審核組長編制內(nèi)審報告，為管理評審提供證據(jù)。441.4公司環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖:總經(jīng)理管理者代表441.5環(huán)境管理體系各部門職能分配表：'部門體系要求f總 經(jīng) 理管理 者代 表企 管 部生產(chǎn)部技 術(shù) 部業(yè) 務(wù) 部設(shè) 備 部質(zhì) 控 部采 購 部財 務(wù) 部車間倉庫4.1總要求AAAAAAAAAAA4.2環(huán)境方針AAAAAAAAAAA4.3.1環(huán)境因素AAAAAAAAAAA4.3.2法律法規(guī)與其他要求AAAAAAAAAAA4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案AAAAAAAAAA4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限AAAA

28、AAAAAA4.4.2能力、培訓(xùn)和意識AAAAAAAAAAA4.4.3信息交流AAAAAAAAAAA4.4.4文件AAAAAAAAAAA4.4.5文件控制AAAAAAAAAAA4.4.6運行控制AA4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)AA4.5.1監(jiān)測和測量AAAAAAAAAA4.5.2合規(guī)性評價AAAAAAAAAAA4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措淞AAAAAAA4.5.4記錄控制AAAAAAAAAAA4.5.5內(nèi)部審核AAAAAAAAAAA4.6管理評審AAAAAAAAAAA注：表中“”為責(zé)任部門，“”為相關(guān)部門4.4.2.1 目的： 提高員工的環(huán)境意識及技能，確保公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行

29、。4.4.2.2 適用范圍： 適用于公司人員及代表它從事被確定認(rèn)為可能具有重大環(huán)境影響的工作人員的培訓(xùn)。4.4.2.3 職責(zé)：(1) 企管部負(fù)責(zé)環(huán)境管理與意識、能力的培訓(xùn)組織、實施。(2) 各部門根據(jù)培訓(xùn)的需求，協(xié)助培訓(xùn)實施。4.4.2.4 程序：(1) 企管部根據(jù)實際需要，確定公司各職能部門的培訓(xùn)需求。(2) 培訓(xùn)內(nèi)容：以 GB/T24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)，國家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，公司環(huán)境管理體 系文件等為主要內(nèi)容。(3) 培訓(xùn)計劃a) 根據(jù)培訓(xùn)需求確定年度有關(guān)環(huán)境的培訓(xùn)計劃，作為公司年度工作計劃的一部分；b) 每批新員工及代表它從事被確定認(rèn)為可能具有重大環(huán)境影響的工作人員的培訓(xùn)列 入

30、培訓(xùn)計劃中；c) 培訓(xùn)應(yīng)使有關(guān)職能與各層次的人員意識到： 符合環(huán)境方針與程序和環(huán)境管理體系要求的重要性； 工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益； 在執(zhí)行環(huán)境方針與程序、環(huán)境管理體系要求、緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和 職責(zé)；偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。(4) 對每一職能與層次的員工的培訓(xùn)，應(yīng)規(guī)定其所達(dá)到的要求。(5) 培訓(xùn)師資 企管部保證培訓(xùn)的師資在環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)方面或環(huán)保方面、法律方面具備相當(dāng)資 格或水平。(6) 培訓(xùn)效果應(yīng)經(jīng)考試、評審等方法驗證。4.4.2.5 支持性文件4.4.3.1 目的： 建立并保持信息交流的程序，使環(huán)境管理體系有效運行。4.4.3.

31、2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境管理體系內(nèi)外信息交流。4.4.3.3 職責(zé)：(1) 企管部作為公司環(huán)境信息交流的中心，負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的處理。(2) 各職能部門對收集的或接受信息記錄向責(zé)任部門傳遞或直接向企管部傳遞，本部門做 好相應(yīng)的記錄。(3) 企管部對接受的信息、反饋信息向職能部門傳遞或向外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、形成文 件和回應(yīng)、傳遞。4.4.3.4 程序：(1) 環(huán)境信息分類 環(huán)境信息可分為外部信息和內(nèi)部信息。其中，內(nèi)部信息分為本部門內(nèi)協(xié)調(diào)處理的信 息和各部門之間需經(jīng)企管部協(xié)調(diào)處理的信息。外部信息要考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部 聯(lián)絡(luò)的處理。(2) 外部信息應(yīng)保持其接收并記錄，予以答復(fù)的程序，

32、對外部信息處理的結(jié)果、決定形成 文件，并且規(guī)定交流的方式并且實施，要予以記錄。內(nèi)部信息由各層次與職能部門按信息 交流程序進(jìn)行。(3) 環(huán)境信息記錄應(yīng)真實、清楚、完整。(4) 環(huán)境信息反饋應(yīng)及時、全面。(5) 信息處理部門對信息反饋進(jìn)行驗證。4.4.3.5 支持性文件4.4.4.1 目的： 建立并保持文件化的環(huán)境管理體系文件，描過環(huán)境管理體系的要素及其相關(guān)作用，明 確查詢相關(guān)的途徑。4.4.4.2 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系文件的編制和管理。4.4.4.3 職責(zé)：(1) 企管部負(fù)責(zé)編寫環(huán)境管理手冊 。(2) 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫相關(guān)的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。4.4.4.4 程序：(1) 環(huán)

33、境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊 、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個層 次，此外，還有體系運作結(jié)果記錄。(2) 依據(jù) GB/T24001idt ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)編制和保持環(huán)境管理手冊 ，明確環(huán)境方針， 目標(biāo)和指標(biāo)組織機構(gòu)與職責(zé)等，描述環(huán)境管理體系的要素及接口，規(guī)定環(huán)境管理體系的文 件結(jié)構(gòu)及建立保持過程。(3) 建立并實施環(huán)境管理體系所要求的各項程序并使其文件化，主要應(yīng)包括針對某項活動 所應(yīng)達(dá)到的控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定或明確為什么要做？由誰來做？什么時間做？在什么地方 做？誰來配合做？作完后應(yīng)形式什么記錄。(4) 為保證環(huán)境管理體系有效運行，根據(jù)實際需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)定特定崗

34、位 的工作任務(wù)與活動準(zhǔn)則，是對活動過程中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出詳細(xì)的規(guī)定的文件。(5) 環(huán)境表格是環(huán)境體系運行的見證，是體系文件的最基礎(chǔ)資料，各項環(huán)境活動和信息等 應(yīng)做好記錄，并妥善保留。(6) 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。(7) 如需引用文件時應(yīng)注明文件的來源，上層次文件給出下層次文件及相關(guān)文件的查詢途 徑。(8) 環(huán)境體系文件必須及時更新，以符合當(dāng)前的作業(yè)狀況。(9) 環(huán)境管理體系的運行，必須嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，實現(xiàn)環(huán)境方針，保持體系有效運行， 持續(xù)處理改進(jìn)和污染預(yù)防。4.4.5.1 目的：通過對環(huán)境管理體系文件和資料的控制，保證與環(huán)境管理體系有關(guān)的關(guān)鍵部門、崗 位得到有效的現(xiàn)行環(huán)境管理體

35、系文件和資料，并保證文件的持續(xù)性、適宜性。4.4.5.2 適用范圍： 適用于公司環(huán)境管理體系文件的控制。4.4.5.3 職責(zé)：(1) 企管部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系文件和資料的管理控制。(2) 與環(huán)境管理有關(guān)的各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)文件和資料的控制。4.4.5.4 程序：(1) 企管部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理手冊 、程序文件及支持性文件等審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā) 放、實施的管理全面控制。確保對環(huán)境管理體系和有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能做 到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。(2) 有關(guān)環(huán)保方面的法律、法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的管理由企管部統(tǒng)一協(xié)調(diào)進(jìn)行管理， 以保證使用有效版本。(3) 因公司組織機構(gòu)的重大變動，運行設(shè)施、工藝

36、、外部要求的重大變化以及環(huán)境管理體 系不適應(yīng)現(xiàn)行工作要求，企管部應(yīng)及時組織對體系文件進(jìn)行修改，支持性文件由使用部門 根據(jù)實際情況的變更提出更改申請。(4) 文件的一般修訂應(yīng)使用文件更改申請單 ，修訂程度較大或修訂次數(shù)較多，文件應(yīng)進(jìn) 行換頁或換版。(5) 作廢的文件由文件控制部門收回統(tǒng)一銷毀，如因其參考作用而需保留則應(yīng)蓋“作廢” 及“資料留存”章。(6) 文件控制可以按照質(zhì)量管理體系的文件管理辦法實施。4.4.5.5 支持性文件4.4.6.1 目的： 確定公司與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，建立運行控制程序，確保實現(xiàn)公司環(huán) 境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實現(xiàn)。4.4.6.2 適用范圍： 適用于公司重要環(huán)境

37、因素有關(guān)運行和活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的運行控制。4.4.6.3 職責(zé)：(1) 企管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，根據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，確定與本公司環(huán)境因素有關(guān) 的運行及活動。(2) 企管部組織有關(guān)部門編制本公司的運行控制程序并監(jiān)督實施。(3) 各部門負(fù)責(zé)落實本部門的相關(guān)運行控制程序，并通報相關(guān)方。4.4.6.4 程序：(1) 運行控制管理對象a) 與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動產(chǎn)品服務(wù)或相關(guān)方；b) 缺乏程序控制指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 , 目標(biāo)和指標(biāo)的運行情況。(2) 運行控制管理a) 企管部負(fù)責(zé)組織編寫運行控制程序并監(jiān)督實施；b) 各部門具體實施其相關(guān)的運行控制程序；c) 公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可控

38、制的重要環(huán)境因素形成管理程序，并將程序的要求 向供應(yīng)商、工程承包人及其他相關(guān)方通報。(3) 控制程序的內(nèi)容及要求a) 運行控制程序的內(nèi)容包括：目的、適用范圍、職責(zé)、工程程序及相關(guān)文件及記錄；b) 程序中必須明確各過程的控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時要有操作性文件補充；c) 明確運行標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)；d) 明確監(jiān)測要求和崗位培訓(xùn)要求；e) 當(dāng)公司進(jìn)行新的活動或作業(yè)時，優(yōu)先使用低污染的設(shè)備或流程，或采取合適的預(yù)防 污染措施；f) 產(chǎn)品的研究和開發(fā)盡可能考慮有利于環(huán)境保護(hù) 。(4) 結(jié)合本公司實際 ,可操作性強。4.4.6.5 支持性文件XX/EP-4.4.6-01廢水、大氣污染控制程序XX/EP-4.4.6

39、-02噪聲控制程序XX/EP-4.4.6-03固體廢棄物管理程序XX/EP-4.4.6-04節(jié)約資源能源程序XX/EP-4.4.6-05化學(xué)品及油品管理程序XX/EP-4.4.6-06安全消防管理程序XX/EP-4.4.6-07設(shè)備設(shè)施檢修污染控制程序XX/EP-4.4.6-08相關(guān)方施加影響程序XX/EP-4.4.6-09新擴改建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)控制程序4.4.7.1 目的 建立并保持環(huán)境潛在事處或緊急情況控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。4.4.7.2 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)緊急狀態(tài)的控制。 .4.4.7.3 職責(zé)(1) 企管部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的協(xié)調(diào)、指揮。(2) 企管部對應(yīng)急準(zhǔn)備于響

40、應(yīng)的實施進(jìn)行監(jiān)督、檢查。(3) 各部門負(fù)責(zé)制定本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案并具體實施。(4) 各職能部門、車間、倉庫負(fù)責(zé)對潛在的事處或緊急情況進(jìn)行處理的演練及培訓(xùn)工作。4.4.7.4 程序(1) 確定潛在事故和緊急情況。(2) 對潛在事處和緊急情況內(nèi)其所在部門制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施報主管部門審批備 案，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施應(yīng)包括：a) 應(yīng)急組織與職責(zé)；b) 骨干人員名單；c) 發(fā)生緊急情況時信息的方式、方法；d) 一旦發(fā)生重大事故，應(yīng)考慮可能造成的環(huán)境影響為及預(yù)防或減少這種環(huán)境影響所采 取的措施。(3) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施制定后，應(yīng)對其進(jìn)行評審，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。(4) 可行時，企管部應(yīng)組織應(yīng)

41、急準(zhǔn)備與響應(yīng)的演習(xí)，以保其有效性。(5) 事故和緊急情況發(fā)生時，應(yīng)急組織應(yīng)能立即響應(yīng)，并執(zhí)行相應(yīng)措施。 。(6) 事故和緊急情況發(fā)生后，各相關(guān)部門接各自的職責(zé)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序予以評審 修訂。4.4.7.5 支持性文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序4.5.1.1 目的 對可能具有重大環(huán)境影響的運行和關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，以便對有關(guān)的運行控 制，目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程序，相關(guān)法律及其他要求的符合性跟蹤記錄。4.5.1.2 適用范圍 適用于公司對環(huán)境監(jiān)測和測量的活動，包括現(xiàn)場活動、對法規(guī)和環(huán)境管理系統(tǒng)的符合 性檢查、目標(biāo)指標(biāo)實施的監(jiān)督等，以及對污水、廢氣、固體廢棄物、噪音、能源的監(jiān)測活 動。4.5.1.3 職

42、責(zé)(1) 企管部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系有關(guān)的運行控制，目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行情況，法律法規(guī)及其他 要求的遵守合規(guī)性進(jìn)行評價，并向環(huán)境管理者代表匯報。(2) 企管部負(fù)責(zé)公司水、電、氣、汽的消耗監(jiān)測。(3) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)與維護(hù)。(4) 各部門分別對本部門體系進(jìn)行情況，目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況，以及參與法律法規(guī)及其他要 求的合規(guī)性進(jìn)行評價。4.5.1.4 程序(1) 根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求并結(jié)合實際情況設(shè)置監(jiān)測點并按程序規(guī)定的要求進(jìn)行監(jiān)測。(2) 企管部組織有關(guān)部門根據(jù)環(huán)境監(jiān)視、測量程序評價監(jiān)測結(jié)果，以驗證其與環(huán)境法 律、其他要求、標(biāo)準(zhǔn)及體系環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)的符合性。(3) 監(jiān)控和測量結(jié)果超過了預(yù)定參數(shù)

43、和標(biāo)準(zhǔn)時，上報管理者代表，管理者代表反饋至相關(guān) 部門，分析不符合原因，采取糾正和預(yù)防措施。(4) 各部門負(fù)責(zé)本部門的監(jiān)測記錄填寫。(5) 企管部負(fù)責(zé)對監(jiān)測人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(6) 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予以維護(hù)，并保存與維護(hù)記錄。(7) 當(dāng)監(jiān)測需求超出公司自身技術(shù)能力時，可委托外部合法單位進(jìn)行監(jiān)測。(8) 企管部定期對公司在環(huán)境法律、法規(guī)、其他要求的遵循合規(guī)性進(jìn)行評價。4.5.1.5 支持性文件環(huán)境監(jiān)視和測量程4.5.2.1 目的 對公司遵守環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和其他要求情況進(jìn)行評價，以監(jiān)視和測量公司在這方面 的實施結(jié)果， 使本公司環(huán)境管理體系符合環(huán)境法律法規(guī)和其他要求， 正確實施并持續(xù)改進(jìn)4.5.2.2 適用

44、范圍適用于公司環(huán)境管理體系中環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況的各部門。4.5.2.3 職責(zé)(1) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境管理體系法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行合規(guī) 性評價。(2) 企管部負(fù)責(zé)實施和記錄。(3) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行評價。4.5.2.4 程序(1) 管理者代表負(fù)責(zé)每年一次，必要時可以增加次數(shù)，組織各部門進(jìn)行合規(guī)性評價工作。(2) 各部門負(fù)責(zé)對本部門在環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評價。(3) 企管部負(fù)責(zé)實施組織、匯總公司各部門對法律法規(guī)及其他要求遵循情況合規(guī)性評價， 并且保持記錄。(4) 企管部負(fù)責(zé)對不符合及糾正措施

45、的實施和管理。(5) 企管部對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(6) 將合規(guī)性評價的信息遞交管理評審。4.5.2.5 支持性文件合規(guī)性評價控制程序4.5.3.1 目的 對不符合進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，制定有效的糾正和預(yù)防措施，以消除顯在、潛在的 不符合原因，改善環(huán)境，使本公司環(huán)境管理體系正確實施并持續(xù)改進(jìn)。4.5.3.2 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系中不符合、糾正與預(yù)防措施的制定和實施。4.5.3.3 職責(zé)(1) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系外部審核不符合、糾正和預(yù)防措施的制定。(2) 企管部負(fù)責(zé)不符合、糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤。(3) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對

46、本部門不符合項分析原因制定并實施糾正與預(yù)防措施。4.5.3.4 程序(1) 管理者代表對體系運行失控或不符合時，有權(quán)要求責(zé)任部門限期整改，并對嚴(yán)重不符 合，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，共同落實糾正和預(yù)防措施，防止不符合重復(fù)發(fā)生。(2) 內(nèi)審組負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系審核中的不符合及糾正、預(yù)防措施的管理。(3) 企管部負(fù)責(zé)水、氣、聲、固體廢棄物等排放情況的監(jiān)測及日常測量的不符合及糾正措 施的管理。(4) 企管部負(fù)責(zé)對相關(guān)方提出的不符合及糾正措施的管理。(5) 企管部對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。(6) 對于糾正與預(yù)防措施所引起的對環(huán)境管理體系文件的更改，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行，并做 好記錄。(7) 將采取預(yù)防措施的信息遞交管理評審。4.5.3.5 支持性文件環(huán)境糾正與預(yù)防措施控制程序4.5.4.1 目的 建立能確認(rèn)并維護(hù)環(huán)境管理體系的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的記錄，以證明各種記錄符合標(biāo) 準(zhǔn)要求，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。4.5.4.2 適用范圍 適用于環(huán)境體系運行過程的記錄和報告。4.5.4.3 職責(zé)(1) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)自所需環(huán)境記錄的編制、使用、收集、整理和保管；(2) 企管部負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)記錄的使用、存檔和銷毀。4.5.4.4 程序(1) 建立并保持環(huán)境記錄控制程序 ，規(guī)定各項環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸 檔、貯存、保管和處理的方法。(2) 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰、