不合格品處理管理規(guī)定

1、 第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：0受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào) 文件編號(hào)：ZG/YP 3 50 001-2014 不合格品處理管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年07月28日 實(shí)施日期：2015年07月28日 1 目的規(guī)范批量不合格產(chǎn)品處理處理及常見零星不合格品處理的管理，防止不符合要求的產(chǎn)品出廠，完善處理油品的質(zhì)量追溯制度。2 適用范圍2.1 適用于包裝損壞、內(nèi)裝油不合格需要更換包裝、分裝、倒出另存處理。不適用油品重新調(diào)合處理。2.2 適用于廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤滑油有限公司公司（簡稱北海公司）、重慶長安玉柴潤滑油有限公司（簡稱重慶公司）、駐外倉庫、大連事業(yè)部的返工處理。3 職責(zé)3.1 調(diào)度中心3.1.

2、1 負(fù)責(zé)把倉庫發(fā)現(xiàn)的不合格品堆放返工區(qū)，并分類記錄，每月統(tǒng)計(jì)退貨產(chǎn)品、倉庫不合格產(chǎn)品，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提交技術(shù)研發(fā)中心。3.1.2 負(fù)責(zé)把退庫產(chǎn)品堆放在固定區(qū)域，并記錄、標(biāo)識(shí)清楚，以防錯(cuò)發(fā)。3.3 技術(shù)研發(fā)中心3.3.1 負(fù)責(zé)返工方案制訂、方案實(shí)施檢查、閉環(huán)。3.4 生產(chǎn)部3.4.1 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)不合格品的返工處理。3.5 重慶公司、大連事業(yè)部、駐外倉庫3.5.1 負(fù)責(zé)區(qū)分不合格品、標(biāo)識(shí)；3.5.2 負(fù)責(zé)根據(jù)不合格類型按規(guī)定實(shí)施返工、記錄、統(tǒng)計(jì)。4 返工類型適用批量不合格的返工產(chǎn)生過程不合格說明返工類型原包裝物處理職責(zé)部門回用不回用到貨包材原材料讓步接收進(jìn)貨產(chǎn)品（包材）：-1目測不合格，可分選；挑選-

3、見附件42測不合格，清潔度不合格。擦拭干凈-灌裝過程灌裝過程不合格的油品、包裝：-1小包裝內(nèi)裝油品不合格；倒油另存桶/標(biāo)貼/桶碼、紙箱、箱碼打包帶、封口膠、錫箔/蓋見附件22外包裝不合格，可更換包裝；更換包裝合格類包裝物，如未被破壞的紙箱、箱碼等。不合格類包裝物，如桶不合格，則桶不可回用及已破壞的封口膠、打包帶、錫箔/蓋不可回用。見附件13外包裝合格，內(nèi)裝油清潔度不合格。重新過濾中桶/標(biāo)貼/桶碼、大桶/標(biāo)貼/桶碼、紙箱、箱碼。小桶/小桶碼、封口膠、打包帶、錫箔/蓋見附件3倉貯（生產(chǎn)產(chǎn)地、駐外倉庫）1因桶砂眼、破裂漏油而無品質(zhì)問題的不合格產(chǎn)品、包裝物破損的不合格品；倒油另存無所有包裝物見附件22

4、因紙箱破損，但內(nèi)裝桶含標(biāo)貼合格；更換包裝桶/標(biāo)貼紙箱/箱碼/打包帶、封口膠見附件13小包裝、中桶：因保存不當(dāng)或呆滯或過保質(zhì)期的油品品質(zhì)不合格品。大桶不用倒出另存。倒油另存（駐外倉庫可保留原件，不用倒出）無所有包裝物見附件2運(yùn)輸1小包裝、中桶、大桶：因包裝物破損或漏油的產(chǎn)品退回廠區(qū)，外包裝不合格。（大桶不用倒油）倒油另存無所有包裝物見附件22小包裝：因紙箱損壞，但內(nèi)裝桶合格。更換包裝桶/標(biāo)貼紙箱/箱碼/打包帶、封口膠見附件1售后（退庫）客戶懷疑品質(zhì)問題的退回產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn)屬實(shí)不合格。（大桶不用倒油）倒油另存無所有包裝物見附件25 工作流程（見后頁）5.1 批量不合格品處理流程、批量不合格品處理流程

5、說明5.2 常見包裝過程質(zhì)量問題處置方法見附件5.6 記錄6.1 油品灌裝檢驗(yàn)記錄6.2 倉庫漏油記錄表6.3 出廠退庫產(chǎn)品記錄6.4 灌裝生產(chǎn)記錄6.5 檢驗(yàn)記錄6.6 OA不合格返工處理流程7 附件7.1 附件1：更換包裝、分裝規(guī)定7.2 附件2、倒油規(guī)定7.3 附件3、重新過濾規(guī)定7.4 附件4、不合格包材處理規(guī)定7.5 附件5：常見包裝過程質(zhì)量問題處置方法8 修改記錄頁批量不合格品處理流程職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、駐外倉庫、重慶公司、大連事業(yè)部技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部、駐外倉庫、重慶公司、大連事業(yè)部、技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、駐外倉庫、重慶公司、大連事業(yè)部技

6、術(shù)研發(fā)中心、調(diào)度中心、駐外倉庫、重慶公司、大連事業(yè)部確定不合格類型5.1返工方案制訂5.2包裝物領(lǐng)取確認(rèn)5.3原不合格包裝物處理、確認(rèn)5.4重新更換包裝要求5.5處理方案油品灌裝質(zhì)量記錄流程說明序號(hào)流程塊流程描述備注5.1確定不合格類型5.1.1 各過程負(fù)責(zé)部門或班組根據(jù)“4 返工類型”的表格內(nèi)容，對產(chǎn)生的不合格判斷屬于哪一類別不合格品，再按附件14的返工方案進(jìn)行返工。5.1.2 如不屬于上述范疇內(nèi)的不合格，則反饋至研發(fā)中心，由研發(fā)中心制訂返工方案。5.2包裝物領(lǐng)取確認(rèn)5.2.1 生產(chǎn)部門或駐外倉庫需要對需要更換包裝的產(chǎn)品進(jìn)行返工時(shí)，經(jīng)審批后領(lǐng)取包裝物,領(lǐng)取的包裝物需經(jīng)過現(xiàn)場質(zhì)檢員確認(rèn)合格后才

7、能使用.5.2.2 駐外倉庫領(lǐng)取的包裝物需要經(jīng)過技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)后才能發(fā)往駐外倉庫。5.2.3 外部倉庫領(lǐng)用OA流程中，必須有一環(huán)節(jié)為經(jīng)過技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)和制訂返工信息，其它環(huán)節(jié)由調(diào)度中心確定、包裝物由調(diào)度中心領(lǐng)取、發(fā)出。（客戶領(lǐng)取包裝物操作和5.2.3相同）5.3原不合格包裝物處理、確認(rèn)原不合格的包裝物處理：已破損、污染、無法使用的物料，按廢置物品處理，達(dá)到大批量時(shí)交由供應(yīng)部、環(huán)安部處理。處理時(shí)，需經(jīng)過技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)，確認(rèn)是否屬于上述不合格的包裝物料，以便監(jiān)控質(zhì)量損失。屬于生產(chǎn)過程中僅是內(nèi)裝油不合格，可以通過倒出內(nèi)裝油，外包裝物料沒有損壞、污染時(shí)，內(nèi)裝油殘留的少量油液對質(zhì)量不受影響時(shí)，可回用，以實(shí)際情況發(fā)生時(shí)處理方案為準(zhǔn)。5.4重新更換包裝要求、倒油記錄要求重新更換包裝要求：5.4.1 生產(chǎn)基地質(zhì)檢員按正常產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對返工油進(jìn)行檢驗(yàn)、把關(guān)。有異常情況及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。外部中轉(zhuǎn)倉倉管員對質(zhì)量把關(guān)。5.4.2 生產(chǎn)基地質(zhì)檢員及必須將返工油原批號(hào)、新噴碼（批號(hào)和流水號(hào)、班線）記錄在油品灌裝檢驗(yàn)記錄本上，便于質(zhì)量追溯。5.4.3 外部中轉(zhuǎn)倉倉管員將返工信息（產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)、數(shù)量、返工后批號(hào)）每月