危險(xiǎn)源辨識(shí)及管理守則匯編.doc

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)及管理制度匯編1新建鐵路長(zhǎng)春（開安）至西巴彥花線鐵路工程cx-vn標(biāo)段 危險(xiǎn)源識(shí)別和管理制度編制：審核：審批：中鐵二十二局集團(tuán)有限公司新建鐵路長(zhǎng)春（開安）至西巴彥花線鐵路工程項(xiàng)目部經(jīng)理部目錄第一章總則（1）第二章危險(xiǎn)源辨識(shí)（1）第三章危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（5）第四章危險(xiǎn)源的管理與控制（7）危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理制度第一章總則第一條為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主，綜合治理”的安全 生產(chǎn)管理方針，加強(qiáng)安全管理事前控制，強(qiáng)化對(duì)上萬高速公路 B3標(biāo)段施工安全重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控，提高工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管 理水平，杜絕重大生產(chǎn)事故發(fā)生，現(xiàn)就上萬高速公路B3標(biāo)段建 設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、管理和監(jiān)控以及風(fēng)險(xiǎn)控制，制定本辦

2、法。第二條本辦法適用于上萬高速公路B3標(biāo)段。第三條本辦法所稱危險(xiǎn)源是指有可能引發(fā)上萬高速公路施 工人身傷害及設(shè)備、財(cái)產(chǎn)損失的各種危險(xiǎn)因素和安全生產(chǎn)事故隱 患。第四條施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本標(biāo)段工程項(xiàng)目特點(diǎn)、地質(zhì)地貌、 當(dāng)?shù)貧夂?、周邊環(huán)境等具體情況以及承擔(dān)的施工范圍和工程進(jìn)展 和開工情況，在工程項(xiàng)目大面積施工前，辨識(shí)出施工安全危險(xiǎn)源, 并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。確定重大危險(xiǎn)源，從而使安全生產(chǎn)管理工 作做到突出重點(diǎn)、有的放矢。第二章危險(xiǎn)源辨識(shí)第五條危險(xiǎn)源辨識(shí)工作方法采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、工作任務(wù)分析和 工作任務(wù)危險(xiǎn)性研究結(jié)合的方法。第六條危險(xiǎn)源辨識(shí)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：1、施工單位管理者要高度重視，在人員、時(shí)間、和其他資

3、源上給予支持和保證；2、必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)的人員組成辨識(shí)小組，如項(xiàng)目生 產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工、工程部長(zhǎng)、專職安全管理人員、施工隊(duì)長(zhǎng)、 專業(yè)工程師、技術(shù)員、安全員、班組長(zhǎng)、物資部負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)施 工人員和機(jī)械操作手等；3、危險(xiǎn)源辨識(shí)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全防護(hù)知識(shí)要全，要能 基本覆蓋本項(xiàng)目的所有工程項(xiàng)目和施工工序以及機(jī)械設(shè)備（設(shè) 施）、工作場(chǎng)所等知識(shí)；4、對(duì)參加辨識(shí)的員工進(jìn)行專門的危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)，使每個(gè) 人能掌握辨識(shí)范圍和類別的基本情況，了解本項(xiàng)目安全生產(chǎn)具體 要求；5、基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備齊全，包括圖紙、清單、施工組織設(shè)計(jì)、 機(jī)械設(shè)備說明書、技術(shù)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)程等；第七條危險(xiǎn)源辨識(shí)工作具體操作步驟：1、按照

4、工程量清單章節(jié)，列出各清單細(xì)目包括的所有分項(xiàng) 工程內(nèi)容；2、根據(jù)定額以及施工經(jīng)驗(yàn)，列出每一分項(xiàng)工程中包含的所 有施工工序及每工序內(nèi)的施工活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)場(chǎng)所；3、對(duì)每個(gè)施工活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)場(chǎng)所存在的危害危險(xiǎn)因素（包 括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、安全管理缺陷）進(jìn)行詳盡 的列舉；4、將危害危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故和傷害對(duì)應(yīng)于危險(xiǎn)因素 列出;5、危險(xiǎn)源辨識(shí)小組在完成上述工作后，按照清單章節(jié)；清 單細(xì)目；分項(xiàng)工程；施工工序；施工活動(dòng)內(nèi)容及活動(dòng)場(chǎng)所；危險(xiǎn) 和危害因素；可能導(dǎo)致的傷害或事故等內(nèi)容，對(duì)已經(jīng)辨識(shí)的危險(xiǎn)源及 其潛在風(fēng)險(xiǎn)，編制詳細(xì)的危險(xiǎn)源辨識(shí)清單。第八條本項(xiàng)目公路施工中可能發(fā)生的的危險(xiǎn)因素造成的事

5、 故、傷害類別大致有以下：1、物體打擊，是指失控物體的慣性力造成的人身傷亡事故。 如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的傷害，不包括機(jī)械設(shè) 備、車輛、起重機(jī)械、坍塌、爆炸引發(fā)的物體打擊；2、車輛傷害，是指本企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛引起的機(jī)械傷害事故。 如機(jī)動(dòng)車在行駛中的擠、壓、撞車或傾覆等事故，在行駛中上下 車、搭乘自卸車或放飛車引起的事故，以及車輛掛鉤、跑車事故;3、機(jī)械傷害，是指機(jī)械設(shè)備與工具引起的絞、碾、碰、害h 戳、切等傷害。如工具或刀具飛出傷人，切削傷人，手或身體被 卷入，手或其他部位被刀具碰傷，被轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)具纏壓住等。不包 括車輛、起重機(jī)械引起的傷害；4、起重傷害，是指從事各種起重作業(yè)時(shí)引起的機(jī)

6、械傷害事 故。不包括觸電、檢修時(shí)制動(dòng)失靈引起的傷害，上下駕駛室時(shí)引 起的墜落；5、觸電，指電流流經(jīng)人身，造成生理傷害的事故，包括雷 擊傷亡事故；6、淹溺，包括高處墜落淹溺；7、灼燙，是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、 堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制管理制度1危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制管理程序1目的與適用范圍1.1 本程序用來辨識(shí)四川發(fā)展生產(chǎn)作業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱公司） 在工作活動(dòng)過程和場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源，并對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià) 和控制。1.2 本程序適用于公司各業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門（以下簡(jiǎn)稱各單位）。2定義與術(shù)語(yǔ)2.1 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工

7、作環(huán)境破 壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。2.3 重大危險(xiǎn)源：長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用 或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元， 依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB18218 2000進(jìn)行辨識(shí)。2.4 風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。2.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全 過程。3管理職責(zé)3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改，負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，組織審定各單位申報(bào)的改善型方案納入安措項(xiàng)目，監(jiān)督 檢查各單位I、n級(jí)危險(xiǎn)源控制執(zhí)行情況，組織重大危險(xiǎn)源安全 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。3.2 各單位根據(jù)本程序的規(guī)

8、定，負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制和管 理本單位的危險(xiǎn)源，擬訂I、n級(jí)危險(xiǎn)源的控制措施。對(duì)I、H 級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及到原有設(shè)施進(jìn)行改造的，按照維修工程或技改 工程實(shí)施渠道，提出項(xiàng)目建議書。同時(shí)監(jiān)督檢查相關(guān)方在本區(qū)域 的工作活動(dòng)過程和場(chǎng)所開展危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制的情 況。3.3 涉及相關(guān)方（四川分公司）的各單位根據(jù)本程序的規(guī)定, 負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制和管理本單位管理范圍、區(qū)域和崗位的危 險(xiǎn)源，擬訂I、n級(jí)危險(xiǎn)源的控制措施。對(duì)I、n級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí) 涉及到原有設(shè)施進(jìn)行改造的，按照四川分公司維修工程或技改工 程實(shí)施渠道，配合項(xiàng)目單位提出項(xiàng)目建議書。同時(shí)關(guān)注、配合、 跟蹤維修工程和技改工程項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度。3

9、.4 運(yùn)營(yíng)管理部要在合同中明確提出相關(guān)方在公司范圍內(nèi)作 業(yè)，必須開展工作活動(dòng)過程和場(chǎng)所危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制 的要求，并納入相關(guān)方合同履約評(píng)價(jià)。3.5 運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)項(xiàng)目單位提出I、n級(jí)危險(xiǎn)源涉及原有設(shè) 施改造的項(xiàng)目建議書組織審查，納入安措項(xiàng)目投資計(jì)劃。針對(duì)項(xiàng) 目單位的I、n級(jí)危險(xiǎn)源涉及原有設(shè)施改造的安措項(xiàng)目投資計(jì)劃 組織實(shí)施。3.7 綜合管理部（財(cái)務(wù)）負(fù)責(zé)落實(shí)I、n級(jí)危險(xiǎn)源改善方案 投資費(fèi)用。3.8 各級(jí)顧客代表負(fù)責(zé)根據(jù)各單位與四川分公司等相關(guān)方相 關(guān)的危險(xiǎn)源與四川分公司等相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)，同時(shí)，負(fù)責(zé)接 收、索取、匯總、轉(zhuǎn)交四川分公司等相關(guān)方的要求、規(guī)定以及雙 方的文件傳遞。3.9 源辨

10、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制流程（詳見附件一）3.10 動(dòng)分類5.1 各單位對(duì)崗位的工作活動(dòng)進(jìn)行劃分，其內(nèi)容包括人員、 設(shè)備、原材料、廠房、程序及其相關(guān)信息。5.2 工作活動(dòng)的分類由班組人員共同進(jìn)行，作業(yè)區(qū)審核，繪 制工作活動(dòng)過程圖與作業(yè)點(diǎn)平面圖，各單位最終審定，對(duì)整理出 來的相關(guān)活動(dòng)，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表（詳見表格 編號(hào)：DRFT010013-01A）o6危險(xiǎn)源辨識(shí)6.1 在工作活動(dòng)分類基礎(chǔ)上，各單位以作業(yè)區(qū)為單位組織崗 位人員針對(duì)所從事工作的活動(dòng)內(nèi)容和所在的工作場(chǎng)所辨識(shí)有關(guān) 的危險(xiǎn)源，由作業(yè)區(qū)組織匯總。6.2 各單位要成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，對(duì)匯總的危 險(xiǎn)源進(jìn)行審核、補(bǔ)充和確定

11、，填寫“公司危險(xiǎn)源評(píng)審表”（詳見 表格編號(hào)：DRFT010013-09A）,由各單位第一責(zé)任人審定。危 險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組由三人以上組成，并有員工職業(yè)健康安 全代表參加，小組成員應(yīng)具備以下資質(zhì)：6.2.1 經(jīng)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范培訓(xùn)合格；6.2.2 熟知危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)；623具備下列工作經(jīng)歷（或職稱）之一：6.231 從事生產(chǎn)技術(shù)工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；6.232 從事生產(chǎn)操作或生產(chǎn)管理工作五年（含五年）以上經(jīng) 歷；6.233 從事安全環(huán)保管理工作五年（含五年）以上經(jīng)歷；6.234 工程師（含工程師）以上職稱；6.235 技師（含技師）以上職稱。6.236 源辨識(shí)的

12、方法6.236.1 和交流；6.236.2 觀察；6.236.3 有關(guān)記錄；6.236.4 外部信息;6.236.5 1：作任務(wù)分析。6.237 源的辨識(shí)應(yīng)包括所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)、 工作場(chǎng)所的設(shè)施及組織活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)下的各種潛 在的危險(xiǎn)源，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及環(huán)境、管 理的因素。6.237.1 時(shí)態(tài)是指過去、現(xiàn)在、將來。6.237.2 狀態(tài)是指正常、異常和緊急狀態(tài)。設(shè)備的開機(jī)、 停機(jī)、檢修等情況下，危險(xiǎn)源與正常狀態(tài)有較大不同，屬異常狀 態(tài)。緊急狀態(tài)則是指發(fā)生火災(zāi)、爆炸、洪水等情況。6.238 源的辨識(shí)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，在發(fā)生下述情況時(shí)， 要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)

13、：6.238.1 法律、法規(guī)要求；6.238.2 自身業(yè)務(wù)發(fā)展、設(shè)備改造、工藝更新、原材料替 代、新產(chǎn)品試制、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)等；6.238.3 方的要求；654外審、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)未被識(shí)別的危險(xiǎn)源；655事故、事件的發(fā)生。7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)7.1 各單位組織評(píng)價(jià)小組，對(duì)已辨識(shí)危險(xiǎn)源在現(xiàn)有控制措施 下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制表（詳見表格編號(hào)：DRFT010013-01A）o7.2 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB18218-2000,各 單位判定的重大危險(xiǎn)源，實(shí)施特殊管理。7.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：直接判定法與作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。7.3.1 直接判定法，對(duì)于符合下列條

14、件的危險(xiǎn)源，宜直接評(píng) 價(jià)為I級(jí)危險(xiǎn)源，由各單位提出，安全環(huán)保部審定。7.3.1.1 不能滿足現(xiàn)行國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的最基本安全生產(chǎn)條件的；731.2上級(jí)部門提出整改要求，通過改善方案解決的；7.3.1.3相關(guān)方合理的投訴。7.3.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法7.321評(píng)價(jià)方法（詳見附件二）732.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性D值大小，將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)由高到低分 為I、II、III、IV、V級(jí)。各單位將評(píng)價(jià)出的危險(xiǎn)源根據(jù)公司危 險(xiǎn)源分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件三）分級(jí)后全部報(bào)安全環(huán)保部（詳見表 格隊(duì)編號(hào)：DRFT010013-07A）o7.4公司將I、II級(jí)危險(xiǎn)源列為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，將D值

15、小 于1的危險(xiǎn)源列為可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。8風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃8.1 控制措施的選擇原則：消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體防護(hù)。8.2 擬定風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求8.2.1 對(duì)評(píng)價(jià)為HI、N、V級(jí)的危險(xiǎn)源，各單位要保持或改 進(jìn)原有控制措施；8.2.2 對(duì)評(píng)價(jià)為I、H級(jí)的危險(xiǎn)源，各單位必須制定改善型 方案或管理型措施加強(qiáng)控制，降低現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)；823對(duì)C值大于15的危險(xiǎn)源，各單位還必須制定相關(guān)的應(yīng) 急措施來控制或減輕潛在的事故影響。8.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)組織評(píng)審8.3.1 危險(xiǎn)源的控制措施是否能將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受。832危險(xiǎn)源的控制措施是否可操作、具有實(shí)用性，是否產(chǎn) 生了新的危險(xiǎn)源。8.3.3 選定成本效益最佳的解決方案。

16、8.4 改善型方案改善型方案是指通過投資（技改、維修工程、零固、科研） 可以達(dá)到消除危險(xiǎn)源或降低危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，具體要求如 下：8.4.1 要制定目標(biāo)和管理方案，填寫危險(xiǎn)源管理方案表（詳見 表格編號(hào):DRFTO10013-02A）。8.4.2 方案要求細(xì)化，對(duì)每項(xiàng)任務(wù)必須落實(shí)責(zé)任者，規(guī)定明確的職責(zé)和權(quán)限，確定方法和時(shí)間表，落實(shí)適當(dāng)?shù)馁Y源配置（財(cái) 力、人力、設(shè)備等），以滿足總目標(biāo)與總時(shí)間表的要求。8.4.3 對(duì)于改善型方案，需要技改或維修工程立項(xiàng)的，各單 位應(yīng)申報(bào)安措項(xiàng)目，并報(bào)安全環(huán)保部、運(yùn)營(yíng)管理部審定后由運(yùn)營(yíng) 管理部納入下年度公司年度預(yù)算計(jì)劃。8.4.4 改善型管理方案應(yīng)定期跟蹤、評(píng)審，

17、必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行修 訂。8.5 管理型措施管理型措施是指通過教育培訓(xùn)和嚴(yán)格執(zhí)行管理制度對(duì)危險(xiǎn) 源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的控制方法，具體要求如下：8.5.1 各單位確定風(fēng)險(xiǎn)控制的方法（培訓(xùn)、運(yùn)行控制、應(yīng)急響 應(yīng)）、范圍與時(shí)間安排，落實(shí)具體責(zé)任者與工作內(nèi)容，填寫危險(xiǎn) 源管理方案表（詳見表格編號(hào):DRFT01001302A）。8.5.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施要組織培訓(xùn)，應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容和管理要 求。8.5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)及時(shí)、全面地實(shí)施，相關(guān)責(zé)任者應(yīng)全 過程跟蹤、檢查、評(píng)價(jià)并記錄。9風(fēng)險(xiǎn)控制和檢查9.1 各級(jí)危險(xiǎn)源均要求落實(shí)到崗位控制，落實(shí)到具體責(zé)任者。 各管理層面必須將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施監(jiān)控納入檢查計(jì)戈IJ,編制 檢

18、查表，逐級(jí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。9.11 分級(jí)檢查要求，公司重點(diǎn)關(guān)注I、n級(jí)危險(xiǎn)源的控制, 各單位重點(diǎn)關(guān)注含in級(jí)以上危險(xiǎn)源的控制，作業(yè)區(qū)要全面檢查危 險(xiǎn)源控制措施落實(shí)情況。9.12 2各單位要定期組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施知曉與執(zhí)行情 況檢查，其中對(duì)I、n級(jí)及c值大于15分危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措 施執(zhí)行情況每月至少檢查一次，并做好記錄（詳見表格編號(hào)： DRFT010013-08A）；改善型方案，按項(xiàng)目管理的方式實(shí)施控制, 項(xiàng)目單位依照項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)按時(shí)推進(jìn)，填報(bào)推進(jìn)月報(bào)（詳見表格 編號(hào)：DRFT010013-05A）o9.13 3安全環(huán)保部每季重點(diǎn)對(duì)各單位I、II級(jí)及C值大于15 分危險(xiǎn)源的分級(jí)監(jiān)控情況及危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行抽查，同時(shí)將 抽查的結(jié)果作為績(jī)效考評(píng)的依據(jù)。9.2各單位對(duì)I、n級(jí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制滿一年的需進(jìn)行一年