幼兒教育類商業(yè)計劃書

1、xxx 幼兒園教育項目商業(yè)計劃書xxx 教育投資有限公司二一x 年 x 月xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書i 目 錄第一章 市場分析 . 41.1 市場背景 . 41.2 市場容量分析 . 41.2.1 無錫市幼兒園市場現(xiàn)狀分析. 41.2.2 江陰市幼兒園市場現(xiàn)狀分析. 61.2.3 市場容量潛力 . 81.3 競爭分析 . 81.4 市場分析總結(jié) . 8第二章 項目介紹 . 92.1 項目簡介 . 92.2 課程簡介 . 9第三章 商業(yè)模式 . 103.1 業(yè)務(wù)概述 . 103.2 價值訴求解決方案. 103.3 商業(yè)模式 . 103.3.1 運營模式 . 103.3.2 盈利模式 . 103

2、.4 項目優(yōu)勢 . 10xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書ii 第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃 . 114.1 項目優(yōu)勢 . 114.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃. 114.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo) . 114.2.2 發(fā)展規(guī)劃 . 11第五章 營銷策略 . 135.1 客戶行為分析 . 135.1.1 信息獲取途徑 . 135.1.2 決策影響因素 . 135.2 推廣策略 . 145.2.1 推廣內(nèi)容 . 145.2.2 推廣渠道 . 155.3 招生策略 . 165.3.1 編制招生手冊 . 165.3.2 選好招生時機(jī) . 175.3.3 贈送吉祥物 . 17第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊 . 186.1 組織結(jié)構(gòu) . 186

3、.2 管理團(tuán)隊 . 18xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書iii 第七章 融資方案 . 197.1 融資需求 . 197.2 資金使用計劃 . 197.3 退出機(jī)制 . 20第八章 財務(wù)分析 . 228.1 財務(wù)假設(shè) . 228.2 財務(wù)預(yù)測 . 238.2.1 收入預(yù)測 . 238.2.2 利潤預(yù)測 . 238.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測 . 248.3 財務(wù)評價 . 24第九章風(fēng)險分析 . 19.1 項目風(fēng)險識別與分析. 19.2 風(fēng)險級別識別 . 19.3 風(fēng)險防范措施 . 2xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書4 第一章 市場分析1.1 市場背景1.2 市場容量分析1.2.1 無錫市幼兒園市場現(xiàn)狀分析據(jù)無錫

4、市統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2015 年無錫市地區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長， 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)45129 元， 其中高收入人群占比20%，人均可支配收入達(dá)到86960 元。據(jù)統(tǒng)計，無錫市2015 年共有 370所幼兒園，增長率達(dá)到21.71% ，無錫市幼兒園增長迅速，在全面二孩政策以及江蘇省學(xué)前教育條例的支持下，無錫市未來幼兒園市場的發(fā)展值得期待。圖 1-1 無錫市 2011-2015年城鎮(zhèn)居民可支配收入及增長率統(tǒng)計情況從圖中數(shù)據(jù)可以看出， 無錫市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入雖然增長31638 35663 38999 41731 45129 0.00% 12.72% 9.35% 7.01% 8.14% 0.

5、00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2011 2012 2013 2014 2015 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長率xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書5 率有所下降， 但是由于基數(shù)的不斷增長， 因此無錫市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增長，對于高端學(xué)前教育有足夠的經(jīng)濟(jì)實力。圖 1-2 無錫市 2011-2015年幼兒園數(shù)量及增長率統(tǒng)計情況（單位：所）從圖 1-2 中可以看出， 無錫市幼兒園市場發(fā)展迅猛， 到 2015 年全市

6、幼兒園數(shù)量已經(jīng)達(dá)到370 所，增長率為 21.71% ，相比于 2011年的幼兒園數(shù)量，增長超過2 倍。圖 4-3 無錫市 2011-2015年在園幼兒人數(shù)及增長率統(tǒng)計情況（單位：萬人）從圖 1-3 中可以看出，短短五年間，無錫市在園幼兒人數(shù)達(dá)到179 211 253 304 370 0.00% 17.88% 19.91% 20.16% 21.71% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011 2012 2013 2014 2015 幼兒園數(shù)增長率11.97 13.4 14.68 1

7、5.88 17 0.00% 11.95% 9.55% 8.17% 7.05% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2011 2012 2013 2014 2015 在園人數(shù)（萬人）增長率xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書6 17 萬人，相比 2011 年在園人數(shù)，增長超過1.4 倍?？梢灶A(yù)見未來幾年，在政策和收入增長的雙重驅(qū)動下，無錫市幼兒園將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。1.2.2 江陰市幼兒園市場現(xiàn)狀分析據(jù)江陰市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止2015 年年底，江陰市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為507

8、01 元，增長率達(dá) 8.15% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于無錫市平均水平，教育支出占比也快速增長，占比達(dá)到12.64% 。圖 1-4 江陰市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長率（單位：元）34888 39437 43144 46880 50701 0.00% 13.04% 9.40% 8.66% 8.15% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2011 2012 2013 2014 2015 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長率xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書7 圖 1-5 江陰市 20

9、11-2015年在園人數(shù)及增長率統(tǒng)計情況（單位：人）從圖 4-5 中可以看出， 短短五年，江陰市學(xué)前教育發(fā)展迅猛， 幼兒園在園人數(shù)在2015 年實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，達(dá)到41689 人，增長率達(dá)到 4.51% ，市場潛力大。圖 1-6 江陰市 2011-2015年戶籍人口新生兒數(shù)量統(tǒng)計情況（單位：人）從圖 1-6 中可以看出， 2015年江陰市新生兒數(shù)量達(dá)到11293人，新生兒持續(xù)增長。在全面二孩政策和江陰市城市布局的刺激下，38142 38833 39109 39891 41689 0.00% 1.81% 0.71% 2.00% 4.51% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.0

10、0% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 2011 2012 2013 2014 2015 在園人數(shù)增長率9309.3 11402.2 11439.8 13675.2 11293.1 7.7 9.4 9.4 11.1 9.1 0 2 4 6 8 10 12 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2011 2012 2013 2014 2015 新生兒數(shù)量人口出生率（ ）xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書8 未來五年江陰市將迎來一

11、輪“嬰兒潮”，嬰幼兒數(shù)量大幅增加， 江陰市嬰幼兒市場容量擴(kuò)大，為本項目的長期發(fā)展提供了保障。1.2.3 市場容量潛力根據(jù)江陰市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2015 年年底，江陰市新生兒數(shù)量達(dá)到 11293 人，新生兒持續(xù)增長。并且在全面二孩政策和江陰市城市布局的刺激下，承接第三次“嬰兒潮”（1990-2000年） ，未來五年江陰市將迎來一輪“嬰兒潮”，到 2020 年江陰市新生兒數(shù)量將達(dá)到 19773人，增幅達(dá)到 75.09% 。江陰市新生兒的快速增加，幼兒園市場前景值得期待。1.3 競爭分析1.4 市場分析總結(jié)xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書9 第二章 項目介紹2.1 項目簡介2.2 課程簡介xxx 幼

12、兒園項目商業(yè)計劃書10 第三章 商業(yè)模式3.1 業(yè)務(wù)概述3.2 價值訴求解決方案3.3 商業(yè)模式3.3.1 運營模式3.3.2 盈利模式3.4 項目優(yōu)勢xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書11 第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 項目優(yōu)勢4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠(yuǎn)期：表 1-1 項目戰(zhàn)略目標(biāo)項目近期中期遠(yuǎn)期時間業(yè)務(wù)范圍收入（萬元）利潤（萬元）4.2.2 發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書12 xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書13 第五章 營銷策略5.1 客戶行為分析5.1.1 信息獲取途徑該項目的目標(biāo)群體為具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實力的高端客戶，對子女的教育尤為重視。因

13、此，家長獲取幼兒園信息的渠道主要包括：1、親朋推薦：從親人、朋友處獲知產(chǎn)品信息。2、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)頁信息：通過pc、手機(jī)等電子設(shè)備，在瀏覽網(wǎng)頁、教育宣傳平臺、社交朋友圈等獲知幼兒園信息。3、實地調(diào)查：如接園時間親自到幼兒園門口打聽一下陌生家長的說法；詢問正在幼兒園就讀的小朋友的感受等。4、戶外廣告：在高檔小區(qū)，以及交通工具，如公交、地鐵等廣告中獲知幼兒園信息。5.1.2 決策影響因素1、教育安全孩子的安全問題時刻牽掛著家長的心。每年爆出的各種學(xué)校安全事故， 歸根結(jié)底還是疏于管理的結(jié)果。 幼兒園的安保措施、防護(hù)系統(tǒng)、管理制度是否能給孩子提供最安全的環(huán)境是家長選擇幼兒園的首要因素。2、教育理念xxx 幼

14、兒園項目商業(yè)計劃書14 本項目面對的幼兒家長大多接受過良好的教育，具有一定的思想深度，在子女教育上也有自己的觀點，他們對幼兒園教育理念是否認(rèn)同成為選擇幼兒園的關(guān)鍵。3、周圍人口碑他人的口碑推薦是影響其決策的又一重要因素。這些家長的朋友往往也具有較高的社會地位， 擁有更多的優(yōu)質(zhì)資源， 讓小孩就讀親朋推薦的幼兒園的概率很大。5.2 推廣策略5.2.1 推廣內(nèi)容根據(jù)客戶消費行為分析，本項目將品牌價值、教學(xué)理念、安全保障作為三大要點進(jìn)行重點推廣：1、品牌價值幼兒園加盟新加坡“cherie heart”，是具有多年幼兒教學(xué)經(jīng)驗的國際知名教育品牌， 擁有優(yōu)質(zhì)的資源和成熟的課程體系，能定期對幼兒園進(jìn)行技術(shù)指

15、導(dǎo)。2、辦學(xué)理念以 “培養(yǎng)一個完整的孩子”為理念， 重視幼兒身體、社交、情感、認(rèn)知、語言的全方位發(fā)展，先感知世界、學(xué)會生存，進(jìn)而在快樂中學(xué)習(xí)。3、安全保障xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書幼兒園位于住宅區(qū)內(nèi)部，相對簡單進(jìn)和安靜，園內(nèi)完善的、細(xì)心的硬件設(shè)施，嚴(yán)格的接送管理（老師、保安和指紋識別三重保障）為小朋友構(gòu)筑了安全的屏障，防止意外事故的發(fā)生。5.2.2 推廣渠道1、口碑營銷由于教育的特殊性， 加上孩子教育在家庭中的重要地位，又是唯一體驗式產(chǎn)品。 作為孩子人生的第一步選擇， 幼兒園選擇被每個家庭高度重視。也正因為如此，家長會更加相信親人、 朋友提供和推薦的信息， 對于學(xué)校的可信度和美譽(yù)度有重要影響

16、。因此， 本項目在辦學(xué)過程中要注重質(zhì)量， 關(guān)心、 關(guān)愛每一個學(xué)生，多與家長交流溝通以獲得用戶反饋，不足之處及時改進(jìn)。 提高小朋友和家長的滿意度，促進(jìn)客戶為幼兒園背書。2、戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進(jìn)行項目宣傳。具體到本項目而言， 可以德輝 -加州灣為中心， 在江陰市中、高端住宅區(qū)內(nèi)投放燈牌廣告、 電梯廣告，最大限度靠近目標(biāo)群體；開業(yè)初期可與德輝-加州灣樓盤xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書16 合作，向業(yè)主提供推廣優(yōu)惠價就近吸納學(xué)生。除此之外， 由于目標(biāo)群體的特殊性， 還可以在區(qū)域內(nèi)的婦幼保健院周邊投放廣告。 利用戶外廣告具有強(qiáng)烈的視覺沖擊，對幼兒園的品牌標(biāo)識宣傳

17、作用很大。3、設(shè)點推廣幼兒園需要建立真實、 可靠、 安全的外部形象。因此在招生階段，營銷人員應(yīng)選擇游樂場、公園、住宅區(qū)等人口較多的地方進(jìn)行定點宣傳，對于感興趣的家庭，有專車接他們?nèi)ビ變簣@實地參觀，使其獲得最直觀的感受。4、當(dāng)?shù)孛襟w報道在地方性電視臺投放廣告， 邀請記者朋友到幼兒園參觀采訪并在報紙、電視節(jié)目中進(jìn)行報道，提高幼兒園的本土知名度。5.3 招生策略民辦幼兒園要生存， 最大的問題就是生源問題。 而生源從哪里來，除了樹立一定的口碑影響外，幼兒園的招生策略起著關(guān)鍵性作用。5.3.1 編制招生手冊在這本手冊里，把幼兒園的概況、舉辦者的背景、辦園理念、辦園特色、收費標(biāo)準(zhǔn)、入托須知等做一詳細(xì)的介紹

18、。 若有家長來咨詢時，xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書17 送上一本，可以讓家長快速的了解幼兒園的基本情況，留一個好的印象。5.3.2 選好招生時機(jī)選擇一個好的招生時機(jī)，可以起到事半功倍的效果。比如說，如果幼兒園定在 9 月 1 日正式開學(xué)，那么在6 月 1 日之前務(wù)必完成幼兒園的建設(shè)任務(wù)， 然后暑期立刻開始在江陰市內(nèi)進(jìn)行“立體式”招生，時間持續(xù)三個月。5.3.3 贈送吉祥物雖然孩子在選擇幼兒園時多由家長決定，但家長在選擇時還是會詢問孩子的感受?？紤]到幼兒喜歡形象可愛的東西，因此，幼兒園可制作卡通式吉祥物，吸引小孩子的關(guān)注與興趣，間接提升招生成效。xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書18 第六章 組織結(jié)構(gòu)

19、與管理團(tuán)隊6.1 組織結(jié)構(gòu)6.2 管理團(tuán)隊xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書19 第七章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實現(xiàn)“xx”項目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪， 項目在第一個目標(biāo)期所需資金萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊的完善等方面。根據(jù)測算，項目前5 年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬元。保守估計，以萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓%的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表 1-2 三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者 1 占股比例出資

20、額度（萬元）投資者 2 占股比例出資額度（萬元）投資者 3 占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2 資金使用計劃xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書20 本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元。表 8-2 資金使用計劃序號項目金額（萬元）占比（ %）1 2 3 4 5 6 7 合計7.3 退出機(jī)制本項目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時， 公司將會上市。 成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時， 投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書21 股份比例，根據(jù)項目上市

21、之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時， 按照轉(zhuǎn)讓時雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時項目的價值評估金額， 進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓， 但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后， 通過協(xié)商等方式由公司回購， 投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。xxx 幼兒園項目商業(yè)計劃書22 第八章 財務(wù)分析8.1 財務(wù)假設(shè)本項目財務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項目從 t 年投產(chǎn)，t+1 年運營，預(yù)測期為 3 年。在此期間，項目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變， 主要經(jīng)營地的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（2）本項目財務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時到位；（3）國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化， 國家行業(yè)政策不發(fā)生實質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、 固定資產(chǎn)價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預(yù)測期間沒有實質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項目收入需要交納相關(guān)稅費，包