某公司技術(shù)文件控制程序

1、1. 目的對技術(shù)文件和資料的形成進(jìn)行有效控制，明確文件編號、管理職責(zé)和文件格式，確保有關(guān)場所得到和使用技術(shù)文件和技術(shù)資料的有效版本。2. 適用范圍適用于本公司所有工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客圖紙、工程規(guī)范、外來標(biāo)準(zhǔn)及其它技術(shù)文件和資料控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南OHSAS一八001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范4.術(shù)語采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范中相關(guān)的汽車行業(yè)

2、術(shù)語和定義。5.職責(zé)5.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計文件、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的文件和資料、規(guī)范的編制、校對、審批、發(fā)放、更改、回收和存檔的日常管理。5.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗文件的制訂和管理。5.3生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)工藝實施過程中沖模安裝卡、控制點文件等工藝文件的編制、校對、審核、更改、回收的管理。5.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)文件的管理。6.工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄6.1受控技術(shù)文件范圍6.1.1受控技術(shù)文件的范圍：6.1.1.1設(shè)計文件（包括產(chǎn)品設(shè)計圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計等）。6.1.1.2工藝文件（包括剪切操作指導(dǎo)書、作業(yè)設(shè)定操作指導(dǎo)書、包裝操作指導(dǎo)書、控制計劃、材料消耗定額等）。6.1.

3、1.3檢驗文件（包括檢驗指導(dǎo)書等）6.1.1.4國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的圖樣以及相關(guān)外來技術(shù)資料。技術(shù)開發(fā)部6.1.2綜合組編制“技術(shù)文件受控清單”，確定技術(shù)文件受控范圍，經(jīng)技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)生效。“技術(shù)文件受控清單”6.1.3外來文件范圍：顧客提供的技術(shù)文件與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議，由技術(shù)開發(fā)部綜合組進(jìn)行登記存檔，并建立接收文件清單。技術(shù)開發(fā)部6.1.4對國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制“受控標(biāo)準(zhǔn)總清單”，由部長審核生效?！笆芸貥?biāo)準(zhǔn)總清單”6.1.5所有文件可以呈任何媒體形式,紙面形式、硬拷貝、電子媒體，采用電子媒體的技術(shù)文件，可采用加密等方式進(jìn)行控制。6.2技術(shù)文件的編制、簽署及驗證。技術(shù)開發(fā)

4、部6.2.1編制的工藝文件及簽署。1. 工藝文件由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)該工藝的技術(shù)人員編制并簽署。2. 工藝文件由工藝人員進(jìn)行校對并簽署。3. 工藝文件由技術(shù)開發(fā)部部長審核并簽署。4. 工藝文件由技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署。6.2.2生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)編制的工藝文件及簽署。a. 工藝文件由生產(chǎn)分廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制并簽署。b. 工藝文件由生產(chǎn)分廠技術(shù)人員進(jìn)行校對并簽署。c. 工藝文件由生產(chǎn)分廠廠長審核并簽署。技術(shù)開發(fā)部6.2.3設(shè)計文件及簽署。a. 設(shè)計、制圖、描圖由設(shè)計、制圖、描圖人員簽署。b. 校對由項目負(fù)責(zé)人簽署。c. 描校由描圖以外的人員簽署。d. 審核由部長簽署。e. 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化員簽署。f.

5、工藝會簽由工藝員簽署。g. 批準(zhǔn)由主管副總經(jīng)理簽署。質(zhì)量部6.2.4檢驗文件及簽署。a. 檢驗操作指導(dǎo)書由技術(shù)人員編制并簽署。b. 檢驗操作指導(dǎo)書由質(zhì)量部技術(shù)人員進(jìn)行校對并簽署。c. 檢驗操作指導(dǎo)書由質(zhì)量部部長審核并簽署。d. 檢驗操作指導(dǎo)書由顧客會簽并簽署。e. 檢驗操作指導(dǎo)書由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署。6.2.5簽署人員職責(zé)。a. 設(shè)計、制圖、描圖人員對文件的先進(jìn)性、合理性、工藝性、經(jīng)濟(jì)性、正確性等負(fù)責(zé)。b. 校對、描校人員以對文件的無誤性負(fù)責(zé)。c. 審核人員對文件的可操作性，是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，是否符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)，是否滿足顧客要求等負(fù)責(zé)。并對其完整、正確、統(tǒng)一負(fù)

6、責(zé)。d. 標(biāo)準(zhǔn)化員對文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)負(fù)責(zé)。e. 會簽人員對文件的實際操作的可行性負(fù)責(zé)。f. 批準(zhǔn)人員對文件負(fù)總責(zé)任。6.2.6 對外來標(biāo)準(zhǔn)及DFCP標(biāo)準(zhǔn)，每一年要驗證其有效性。6.2.7當(dāng)顧客有要求時，過程控制計劃、操作指導(dǎo)書、檢驗操作指導(dǎo)書等技術(shù)文件應(yīng)用顧客規(guī)定的特殊特性符號加以標(biāo)識。6.2.8外來技術(shù)文件（包括客戶文件），必須由技術(shù)開發(fā)部綜合組進(jìn)行評審決定其處理方式，填寫“文件接收清單”并轉(zhuǎn)并轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理。文件接收清單技術(shù)開發(fā)部6.3 技術(shù)文件的受控標(biāo)識。6.3.1 技術(shù)文件受控標(biāo)識。a. DFCP內(nèi)部紙面形式的工藝技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部加蓋紅色“受控”章標(biāo)識并加蓋紅色使用點規(guī)定編號

7、，無受控標(biāo)識的文件視為非受控文件，受控文件由技術(shù)開發(fā)部按實際使用階段加蓋“臨時生產(chǎn)用”或“生產(chǎn)用”標(biāo)識。b. DFCP內(nèi)部電子媒體技術(shù)文件都視為受控文件。如CPMS文件、PDM系統(tǒng)文件等。c. 內(nèi)部設(shè)計產(chǎn)品圖樣、顧客提供產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加蓋紅色使用點規(guī)定編號作為受控標(biāo)識。6.4文件的發(fā)放與管理。技術(shù)開發(fā)部6.4.1編制“文件發(fā)放清單”，由部長審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件發(fā)放清單6.4.2按照“文件發(fā)放清單”發(fā)放時，領(lǐng)用部門在“文件發(fā)放登記表”上簽字領(lǐng)用，注有分發(fā)號并加蓋紅色受控標(biāo)識印章的工藝文件及注有分發(fā)號的產(chǎn)品圖樣文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)文件破損影響使用時，使用部門需提出書面申請經(jīng)技術(shù)開發(fā)部部長

8、同意，以舊換新，綜合組對收回的文件在“回收文登記表”登記，當(dāng)文件丟失時，使用部門必須出具書面申請，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合組補(bǔ)發(fā)，對于所有換發(fā)的受控文件使用部門必須經(jīng)過登記并加蓋文件分發(fā)號及受控標(biāo)識。文件發(fā)放登記表技術(shù)開發(fā)部6.4.3文件的曬制由相關(guān)人員填寫“提曬申請單”經(jīng)部長審核后，交曬圖員按“提曬申請單”所規(guī)定的項目和數(shù)量進(jìn)行曬制。提曬申請單6.4.4文件的回收。技術(shù)開發(fā)部6.4.4.1當(dāng)各種紙面受控技術(shù)文件發(fā)放新版本時，必須按“文件發(fā)放清單”所發(fā)放的去向和數(shù)量通知各使用點退回作廢文件，各使用點在三天內(nèi)將作廢文件退回技術(shù)開發(fā)部并在“回收文登記表”上簽字。對于發(fā)到外協(xié)單位的作廢技術(shù)文件，由

9、采購部書面通知其自行作廢?；厥瘴牡怯洷?.4.4.2當(dāng)電子媒體技術(shù)文件發(fā)放新版本時，應(yīng)在企業(yè)綜合信息網(wǎng)上發(fā)布版本更新信息。6.4.5各種技術(shù)文件未經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)一律不得外借。技術(shù)開發(fā)部6.4.6技術(shù)文件的作廢、銷毀及保留回收的技術(shù)文件和資料無保留價值的由技術(shù)開發(fā)部加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識，并填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，對于有保留價值的文件，加蓋“作廢保留”印章予以區(qū)別并隔離存放。文件銷毀申請單技術(shù)開發(fā)部6.4.7外來軟件及電子媒體技術(shù)文件的管理。a. 外來軟件由技術(shù)開發(fā)部登記造冊，以供借閱。b. 計算機(jī)繪圖的圖紙、工藝文件等電子媒體技術(shù)文件，派專人刻錄，每半年一次或按顧客

10、要求執(zhí)行。6.4.8分廠、生產(chǎn)裝備部、質(zhì)量部、采購部等有二次發(fā)放文件職責(zé)的部門，應(yīng)執(zhí)行6.1.2、6.4.1、6.4.2 條款規(guī)定。6.4.9產(chǎn)品圖樣,技術(shù)文件和資料在生產(chǎn)中使用只能有一種版本，所有技術(shù)文件和資料都應(yīng)在適當(dāng)場所妥為保管，防止損壞霉變或丟失。綜合管理部6.4.10技術(shù)文件底圖均應(yīng)建檔入資料室，資料室按照科技檔按管理規(guī)定分類保管。6.5 文件的更改。技術(shù)開發(fā)部6.5.1紙面形式技術(shù)文件需要更改時,應(yīng)由主管人員填寫“工藝技術(shù)文件更改通知單”或“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改單”并注明標(biāo)識(標(biāo)識符號加圓圈的小寫英文字母a、b、c等表示)和更改時間，主管人員更改時應(yīng)注意各部門的圖樣及文件更改的一致性，防止

11、遺漏。工藝技術(shù)文件更改通知單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改單6.5.2技術(shù)文件更改時，由原審批人員審批，當(dāng)原審批人員不在職時，可由指定人員審批，但必須了解原審批所需依據(jù)的相關(guān)背景資料。6.5.3外協(xié)單位技術(shù)文件和圖樣的更改由技術(shù)開發(fā)部授權(quán)采購部管理。6.5.4紙面形式技術(shù)文件經(jīng)多次更改和/或文件內(nèi)容不清楚時，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)對文件進(jìn)行換版。6.5.5 更改的技術(shù)文件涉及并影響控制計劃和失效模式（FMEA）設(shè)計文件時，應(yīng)更改生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（PPAP）。6.5.6 原則上外來工程圖紙不作修改。如遇特殊情況與顧客協(xié)商進(jìn)行修改。6.6 技術(shù)文件和資料的管理和保密技術(shù)開發(fā)部6.6.1負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的原件保管，保管場所要干

12、燥、通風(fēng)、安全防止文件損壞，重要文件復(fù)制存檔。各部門6.6.2應(yīng)建立“文件收文記錄表”對文件進(jìn)行編目，分類，妥善保管。文件收文記錄表技術(shù)開發(fā)部6.6.3計算機(jī)管理系統(tǒng)的管理按照“計算機(jī)管理”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，產(chǎn)品技術(shù)文件的輸入、輸出應(yīng)由管理員進(jìn)行負(fù)責(zé)并予以保密。綜合管理部6.6.4檔案資料的借閱須經(jīng)資料員同意并填寫“文件借閱登記表”。文件借閱登記表7.支持性文件檔案管理計算機(jī)管理8.記錄序號 名 稱保 存 期編號1技術(shù)文件受控清單1年DFCPJS0一三A2文件發(fā)放登記表3年DFCPJS0073回收文登記表3年DFCPJS008A4提曬申請單1年DFCPJS002A5文件銷毀申請單1年DFCPJS010A6工藝技術(shù)文件更改通知單1年DFCPJS049A7文件借閱登記表長期DFCPJS045A8產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改單1年DFCPJS012A