唐山市文化廣播電視新聞出版局匯總

1、唐山市文化廣播電視新聞出版局（匯總）2016年度部門決算說(shuō)明一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé) 根據(jù)唐山市文化廣播電視新聞出版局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案規(guī)定，唐山市文化廣播電視新聞出版局的主要職責(zé)是：1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于文化、廣播影視、新聞出版、文物、版權(quán)工作的方針政策、法律、法規(guī)。2、起草全市文化、廣播影視、新聞出版、文物、版權(quán)方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章和政策并監(jiān)督實(shí)施。3、擬定全市文化、廣播影視、新聞出版、文物、版權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、依法對(duì)文化、廣播影視、新聞出版、文物類行政審批項(xiàng)目進(jìn)行審批、審核。5、管理、指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)對(duì)文化、廣播影視、新聞出版、文

2、物類商業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和廣播影視節(jié)目制作機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。6、管理、指導(dǎo)全市新聞出版、版權(quán)、著作權(quán)工作。引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，打擊侵權(quán)、盜版行為。7、依法對(duì)全市廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、有線電視網(wǎng)絡(luò)、境外衛(wèi)星節(jié)目地面接收站、轉(zhuǎn)播臺(tái)設(shè)立、變更、撤銷進(jìn)行審核及監(jiān)督檢查。對(duì)境內(nèi)衛(wèi)星節(jié)目地面接收站、廣播電視站、城市社區(qū)有線電視進(jìn)行審批及監(jiān)督檢查。8、依法對(duì)全市廣播影視節(jié)目、廣告、信息網(wǎng)絡(luò)的傳輸及視聽節(jié)目、公共載體播放的視聽節(jié)目?jī)?nèi)容和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)全市境外節(jié)目落地的監(jiān)管。9、管理、指導(dǎo)全市文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)；推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。10、管理、指導(dǎo)全市公共文化事業(yè)，

3、加強(qiáng)公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)基層文化發(fā)展，扶助老少邊貧地區(qū)文化和廣播影視事業(yè)。11、管理、指導(dǎo)全市物質(zhì)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、研究、傳承和合理利用。12、協(xié)調(diào)全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；鼓勵(lì)、引導(dǎo)社會(huì)多元投資生產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益雙贏的文化產(chǎn)品，培育群眾的文化消費(fèi)觀念。13、推動(dòng)全市對(duì)外文化交流工作。14、承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我部門納入決算核算的單位共11個(gè)，明細(xì)如下：（1）唐山市文化廣播電視新聞出版局（機(jī)關(guān)）為財(cái)政撥款的行政機(jī)關(guān)（2）唐山市文化劇團(tuán)為財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助的事業(yè)單位（3）唐山市藝術(shù)學(xué)校為財(cái)政性資金基本保證經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位（4）唐山市圖書館為財(cái)政性資金

4、基本保證經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位（5）唐山市群眾藝術(shù)館為財(cái)政性資金基本保證經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位（6）唐山博物館為財(cái)政性資金基本保證經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位（7）唐山市藝術(shù)研究所為財(cái)政性資金基本保證經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位（8）唐山市文物古建研究所為財(cái)政性資金基本保證經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位（9）唐山市長(zhǎng)城影劇院為財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助的事業(yè)單位（10）唐山畫院為財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助的事業(yè)單位（11）唐山市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)為財(cái)政性資金基本保證經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位二、收支總體情況表2016年度我部門上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865.76萬(wàn)元，本年收入13718.92萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13717.51萬(wàn)元、政府性基金收入0元、其他收入1.4

5、萬(wàn)元。本年支出11553.90萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算支出11553.90元。（詳見(jiàn)2016年度部門決算公開附表）3、 財(cái)政撥款收支情況表 2016年度我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13717.51萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算支出11553.90元。（詳見(jiàn)2016年度部門決算公開附表）四、績(jī)效預(yù)算信息為推進(jìn)我市文化大發(fā)展大繁榮，計(jì)劃組織實(shí)施“為百姓搭臺(tái)，讓群眾唱戲”工程、文化精品品牌工程、“育種子，播文化”工程、全民閱讀工程、農(nóng)村數(shù)字電影放映工程和廉政文化建設(shè)工程等“六大文化工程”、十五項(xiàng)惠民文化活動(dòng)，財(cái)政預(yù)算安排文化事業(yè)發(fā)展資金1065萬(wàn)元。按照農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定，我市2016年需要配套農(nóng)村文

6、化建設(shè)專項(xiàng)資金397萬(wàn)元，主要用于非直管縣區(qū)2458個(gè)村文化信息共享工程補(bǔ)貼、農(nóng)村電影放映、農(nóng)村文化活動(dòng)補(bǔ)貼、農(nóng)村體育活動(dòng)補(bǔ)貼和農(nóng)家書屋補(bǔ)充更新五項(xiàng)內(nèi)容。為貫徹落實(shí)河北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省廣播電影電視局等部門關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問(wèn)題實(shí)施方案的通知冀政辦函 （2013）17號(hào)）精神，積極改善民生，推進(jìn)和諧河北建設(shè)，妥善解決原鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員的歷史遺留問(wèn)題，我市2016年為年滿六十周歲的355名老放映員發(fā)放生活補(bǔ)貼，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按照每從事農(nóng)村電影放映工作一年每月補(bǔ)助20元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。生活補(bǔ)助所需資金按省、設(shè)區(qū)市、縣（市區(qū)）10%、15%、75%的比例分擔(dān)，我市分擔(dān)21.91萬(wàn)

7、元。按照中國(guó)文聯(lián)關(guān)于河北省唐山市舉辦第25屆金雞百花電影節(jié)的批復(fù)（文聯(lián)發(fā)【2015】64號(hào)、中國(guó)電影家協(xié)會(huì)關(guān)于河北省唐山市舉辦第25屆金雞百花電影節(jié)的批復(fù)（影協(xié)函【2015】4號(hào)）文件要求，我市2016年9月將舉辦第25屆中國(guó)金雞百花電影節(jié)，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排地二十五屆中國(guó)金雞百花電影節(jié)籌備資金500萬(wàn)元。評(píng)劇藝術(shù)節(jié)的舉辦，在唐山市已經(jīng)初步形成了全國(guó)最大的評(píng)劇市場(chǎng)，有利于提高文化事業(yè)的綜合實(shí)力，可以帶動(dòng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升地方特色文化的知名度和影響力，對(duì)人民精神面貌的改善、文化素質(zhì)的提高、文化鑒賞力的增強(qiáng)具有不可低估的作用。為了更好地繼承、發(fā)展和弘揚(yáng)評(píng)劇藝術(shù)，為了保證第十屆中國(guó)評(píng)劇藝術(shù)節(jié)的成功

8、舉辦，財(cái)政資金支持200萬(wàn)元。根據(jù)關(guān)于調(diào)整2016唐山世界園藝博覽會(huì)執(zhí)行委員會(huì)及成立專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（唐辦字【2015】13號(hào)）文件精神，在遵循“節(jié)儉、潔凈、杰出”總要求的前提下，打造“公益、特色、文化、創(chuàng)新、體驗(yàn)”的唐山世園文化品牌，全面提升唐山的經(jīng)濟(jì)文化“軟實(shí)力”，為世園會(huì)游客帶來(lái)集觀賞性、參與性、時(shí)代性、綜合性于一體的世園文化盛宴。按照2016唐山世園會(huì)文化活動(dòng)實(shí)施方案，合理安排資金用于世園會(huì)舞臺(tái)設(shè)計(jì)、搭建及維護(hù)費(fèi)，舞臺(tái)及演出服務(wù)保障運(yùn)營(yíng)費(fèi)，招標(biāo)啟動(dòng)費(fèi)，以及公開招標(biāo)咨詢運(yùn)作、演出人員食宿交通、試運(yùn)行、應(yīng)急預(yù)案、辦公設(shè)備配備等項(xiàng)目。為做好2016唐山世園會(huì)文化活動(dòng)工作，我辦借鑒青島、西安

9、世園會(huì)做法，結(jié)合我市實(shí)際，對(duì)世園會(huì)文化活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)按照總計(jì)211天（171天會(huì)期加上40天試運(yùn)行）進(jìn)行了初步測(cè)算（不含開、閉幕式），財(cái)政預(yù)算資金1710萬(wàn)元。開灤國(guó)家礦山工業(yè)遺存的本體保護(hù)與展示工程共包含唐山礦一號(hào)井、百年達(dá)道及鐵路源頭的本體保護(hù)、展示利用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境整治，經(jīng)工程部門測(cè)算，共需資金650萬(wàn)元，其中國(guó)家文物局共撥付“唐山市開灤國(guó)家礦山工業(yè)遺存本體保護(hù)與展示”專項(xiàng)補(bǔ)助資金484萬(wàn)元，工程其余費(fèi)用由開灤集團(tuán)自行籌集。2016年度為該工程的立項(xiàng)及方案設(shè)計(jì)階段，立項(xiàng)階段需要編寫立項(xiàng)報(bào)告上報(bào)國(guó)家文物局批準(zhǔn)，編制立項(xiàng)報(bào)告共需資金5萬(wàn)元。立項(xiàng)報(bào)告批復(fù)后，需聘請(qǐng)具有相關(guān)資質(zhì)的單位進(jìn)行工程

10、方案設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)費(fèi)一般為工程總費(fèi)用的5%8%，經(jīng)測(cè)算，工程設(shè)計(jì)費(fèi)共需40萬(wàn)元。2016年財(cái)政預(yù)算資金45萬(wàn)元。唐山大劇院實(shí)施委托專業(yè)文化公司經(jīng)營(yíng)管理。實(shí)施委托經(jīng)營(yíng)是深化文化管理體制、機(jī)制改革的重要舉措，也是我市大型公共文化設(shè)施運(yùn)營(yíng)與管理的一個(gè)創(chuàng)新。唐山大院院采取委托專業(yè)文化公司方式經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)提升城市文化品味，培育文藝演出市場(chǎng)，滿足人民群眾多層次文化消費(fèi)需求，推進(jìn)我市文化大發(fā)展大繁榮，具有十分重要的意義。委托運(yùn)營(yíng)采用政府采購(gòu)方式，北京保利大院劇院中標(biāo)，2016年支付委托運(yùn)營(yíng)資金1500萬(wàn)元。我部門利用文化事業(yè)發(fā)展資金組織實(shí)施了“為百姓搭臺(tái)，讓群眾唱戲”工程、文化精品品牌工程、“育種子，播文化”工

11、程、全民閱讀工程、農(nóng)村數(shù)字電影放映工程和廉政文化建設(shè)工程等“六大文化工程”、十五項(xiàng)惠民文化活動(dòng)。全年組織唐山大舞臺(tái)公益演出40多場(chǎng)，文化大講堂30余場(chǎng)，組織公益電影放映1000場(chǎng)，惠及城鄉(xiāng)群眾10萬(wàn)余人（次）。這些活動(dòng)從策劃到實(shí)施，都以弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀為根本，突出群眾性、廣泛性和時(shí)代性，取得了良好的社會(huì)反響。特別是按照市委“抓機(jī)遇、促轉(zhuǎn)型，干成事、出亮點(diǎn)”的總體要求，著眼為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供精神動(dòng)力和文化支撐，全力打造了“文化大講堂”和“唐山大舞臺(tái)”兩項(xiàng)品牌活動(dòng)，受到廣大市民的熱烈歡迎。推動(dòng)了地域文化交流，提升了城市文化品味，極大地豐富和活躍了我市群眾的精神文化生活?！拔幕笾v堂”和“唐山

12、大舞臺(tái)”已經(jīng)初顯文化品牌雛形。2016年利用老放映員生活補(bǔ)助資金為符合條件的355名年滿六十周歲的原鄉(xiāng)鎮(zhèn)（人民公社）老放映員發(fā)放了生活補(bǔ)貼，穩(wěn)定了老放映員隊(duì)伍，減少了社會(huì)不穩(wěn)定因素。按照“早謀劃、早準(zhǔn)備，高站位、有特色”的思路，精心謀劃了電影節(jié)開幕式演出、大眾電影百花獎(jiǎng)提名者表彰儀式，各影展開、閉幕式，觀眾見(jiàn)面會(huì)等51項(xiàng)較大活動(dòng)和電影展映等101項(xiàng)小型活動(dòng)，做到月月有活動(dòng)、周周有聲音、人人都參與，把四天的電影節(jié)辦成貫穿全年富有唐山特色的文化盛會(huì)，為全市乃至全國(guó)人民奉獻(xiàn)了一場(chǎng)精彩難忘的全民盛會(huì)。以宣傳推介唐山為宗旨，組織實(shí)施了以“冀東文藝三枝花”為主要表現(xiàn)形式的世園會(huì)開、閉幕式演出以及世園會(huì)運(yùn)營(yíng)

13、期間179場(chǎng)一般性文化活動(dòng)，來(lái)自全國(guó)62個(gè)城市和單位近1.1萬(wàn)名演員先后登上世園會(huì)舞臺(tái)，約400萬(wàn)（次）游客觀看了演出，為世園會(huì)聚集了人氣、烘托了氛圍。綜上所述，2016年我部門很好地完成了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)。5、 政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況依據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法、中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例等，我部門2016年嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)，屬于自行采購(gòu)范圍的政府采購(gòu)事項(xiàng)依法依規(guī)支持中小企業(yè)。政府采購(gòu)情況表項(xiàng)目行次采購(gòu)計(jì)劃金額實(shí)際采購(gòu)金額總計(jì)采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金總計(jì)采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金欄次1267812合 計(jì)14808.874808.8746

14、09.744609.74貨物2649.37649.37621.41621.41工程3115.00115.00107.88107.88服務(wù)44044.504044.503880.453880.45本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項(xiàng)收入。6、 國(guó)有資產(chǎn)信息 2016年年初我部門固定資產(chǎn)6152.70萬(wàn)元，本年較上年減少520.65萬(wàn)元，主要為唐山市圖書館搬遷新館，老館房屋所有權(quán)已上交至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。截至2016年12月31日，我局固定資產(chǎn)總額為5632.05萬(wàn)元（具體情況見(jiàn)下表）。唐山市文化廣播電視新

15、聞出版局（匯總）固定資產(chǎn)占用情況表截至?xí)r間：2016年12月31日項(xiàng)目數(shù)量金額（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額5632.05一、房屋（平方米）19868.33763.53 其中：辦公用房9453.27252.61二、汽車（臺(tái)、輛）20296.52三、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備（臺(tái)、套）四、其他固定資產(chǎn)4572.00七、有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明（一）預(yù)算執(zhí)行情況分析：2016年度我部門上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865.76萬(wàn)元，本年收入13718.92萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13717.51萬(wàn)元、政府性基金收入0元、其他收入1.4萬(wàn)元。本年支出11553.90萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算支出11553.90元。公共財(cái)政預(yù)算支出中：教育支

16、出1206.77萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出8848.61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出691.90萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.63萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出36.97萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.12萬(wàn)元、住房保障支出332.10萬(wàn)元、其他支出44.80萬(wàn)元。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.02萬(wàn)元。結(jié)余分配0.31萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3030.48萬(wàn)元。2016年度部門決算本年度決算支出較上年增加45.35%。支出增加主要原因是2016年項(xiàng)目增多，如世園會(huì)文化活動(dòng)、大劇院委托運(yùn)營(yíng)等，隨著業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加極大的推動(dòng)了唐山文化大發(fā)展大繁榮，豐富了人民群眾文化生活。2016年度財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)相比差異率為1.

17、3%，主要原因?yàn)槭褂蒙夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金延續(xù)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。（2） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2016年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為247.97萬(wàn)元，其中行政單位225.83萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位22.14萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。（三）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況2016年度我部門嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，三公經(jīng)費(fèi)總支出53.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)批次12次，人數(shù)102人；公務(wù)用車費(fèi)

18、50.62萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）1個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）2人。本年度三公經(jīng)費(fèi)總支出較上年減少23.07萬(wàn)元，減少30%，主要為認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。單位：萬(wàn)元年度因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)車保有量小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2015年075.61075.611.30202016年2.1250.6250.621.1202016年與2015年對(duì)比增減數(shù)100%-33.05%0-33.05%-15.38%0（四）專業(yè)名詞解釋1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外