商務酒店十三五規(guī)劃

1、.*商務酒店“十三五”規(guī)劃一、酒店基本概況* 商務酒店現(xiàn)隸屬于天津華北地質勘查局，該酒店樓高6層，建筑面積4000 余平方米， 1-5 層為客房區(qū)， 6 層為辦公區(qū)，設有標準雙人房、商務套房、數(shù)碼房和商務大床房等各類客房98 間，簡易裝修，全部房間都為亮房，采光好，房間面積15 平方米。酒店位于天津市河東區(qū)廣寧路21 號（津塘路與廣寧路交口），地處繁華中山門商圈，交通便利， 周邊基礎服務設施齊全，是出差、旅行、探親訪友的理想臨時居住場所。二、酒店組織架構和人員組成（一）組織架構酒店有著一支業(yè)務熟練的管理團隊，該團隊目標明確，服務意識強，管理規(guī)范，始終以給顧客提供最優(yōu)質的服務為工作宗旨?？偨浝砀?/p>

2、經理綜合辦前臺客房部后勤部工程部安保部華勘商務酒店組織架構圖（二）人員組成.酒店現(xiàn)有員工19 人，事業(yè)編制4 人，勞務派遣1 人，酒店自主招聘 14 人。根據(jù)酒店行業(yè)特點，酒店現(xiàn)有人員以低學歷服務型人員為主，大專以上學歷人員4 人，占到總人數(shù)的21%，酒店人員信息表崗位經理副經理綜合辦前臺客房后勤與工程安保合計人數(shù)111653219男性11010126女性001552013事業(yè)編10100114自聘010552114三、市場定位分析（一）現(xiàn)有客戶群根據(jù)酒店的規(guī)模、裝修檔次、房間大小、設施條件和所處地理位置等因素，目前酒店客戶群主要由以下幾種：1、腫瘤醫(yī)院病人及家屬：主要為腫瘤醫(yī)院住院病人及陪護

3、家屬，該部分客源比較穩(wěn)定，對于該群體酒店無論在地理位置還是價格方面都是最佳選擇。2、中山門居民親屬接待：主要在節(jié)假日、婚喪嫁娶等活動中中山門附近居民對外地來訪的親屬或朋友的接待。3、各種考試考生：由于酒店周邊有友愛道小學和45 中學，常被作為社會考試考點，暫時常規(guī)的考試涉及到建造師考試、公務員考試、中考、高考，在此期間考生對酒店入住率提升有很大幫助。4、會展或會議團體接待：目前針對天津的幾次較大展會有一批相對固定的客戶，分別是每年兩次的漁具展，每年兩次的電動車展，客戶均來自全國各地。還有不定時的團體會議，例如今年 6 月份的太陽神直銷會議團隊等。5、協(xié)議單位客戶接待: 協(xié)議單位的業(yè)務客戶來津定

4、點入住，統(tǒng)一結賬，例如一機床、寶鋼等單位。該客戶入住量受協(xié)議單.位的經營效益直接影響。6、經濟型散客：外出旅游、探親、出差的中低端散客。7、華勘局內部員工接待：局屬各單位員工及業(yè)務單位來訪人員接待。（二）酒店客戶來源根據(jù) 2015 年 1-6 月份的客戶來源統(tǒng)計，主要來源為網(wǎng)上預訂、會員預訂、散客預訂、協(xié)議客戶、內部接待，會員和散客累計占總入住量的82.1%，具體比例分配如下表：客戶來源分析表網(wǎng)上預訂會員散客協(xié)議客戶華勘接待合計間 數(shù)1225.53372.54763.5205.5333.59900.5比 例12.4%34%48.1%2.1%3.4%100%（三）酒店優(yōu)、劣勢分析1、優(yōu)勢分析(1

5、) 腫瘤醫(yī)院距離優(yōu)勢：作為距離腫瘤醫(yī)院最近的酒店，華勘酒店是入院前病人及其陪護家屬的第一選擇，暫時具有絕對優(yōu)勢。(2) 周邊學校距離優(yōu)勢：緊鄰 45 中、友愛道小學和中心東道小學，在以上學校設置考點時華勘酒店也是考生的第一選擇，如中考、高考、建造師考試和公務員考試等。(3) 服務質量優(yōu)勢：由于酒店硬件設施現(xiàn)對周邊同規(guī)模酒店偏于老舊，所以想爭取一定份額的客源，必須從服務和衛(wèi)生上做文章，靠服務求生存，根據(jù)近期的客戶評價，對我酒店的服務均給予較高的評價。(4) 交通便捷優(yōu)勢：酒店緊鄰地鐵9 號線中山門站和多路公.家車站，可以方便到達天津各地，交通便捷是散客或者背包客選擇入住酒店的一個必要參考因素。(

6、5) 成本和價格優(yōu)勢：由于華勘酒店屬于自營性質的單體酒店，房產屬于自有資產，其房產租賃成本和連鎖加盟費成本較周邊連鎖酒店具有優(yōu)勢，所以價格方面我酒店較周邊知名連鎖酒店具有競爭力。2、劣勢分析(1) 房間偏小，裝修老舊劣勢 : 正常酒店一次裝修使用4-5年就得重新裝修，截止現(xiàn)在華勘酒店已經裝修近5 年，很多客房設施已經老舊，雖然經過粉刷，但屋內設施與周邊的同規(guī)模商務酒店相比明顯落后，對客戶缺少吸引力。(2) 外圍空間限制劣勢 : 酒店位置局限性較大，沒有停車場，酒店門口沒有空間而且還比較凌亂，導致酒店失去一批非常優(yōu)質的客源，例如自駕旅游或者自帶車輛出差的商務人士，這個客戶群體往往具有很強的消費能

7、力，他們選擇酒店重點考慮因素不僅是酒店內部環(huán)境，而是更多的是考慮外部環(huán)境的暢通性和方便性。由于停車的不便，即使我局下屬各隊來局參會時有的都不入住我酒店。(3) 單體酒店連鎖方面劣勢 : 與周邊連鎖酒店相比劣勢主要有兩方面，一是知名連鎖酒店的管理團隊是經過總部系統(tǒng)和專業(yè)的培訓，管理理念和管理模式比較成熟，依靠總部的資源對市場信息掌握及時；二是連鎖酒店的會員群體規(guī)模大，其會員遍布全國各地，使連鎖酒店從開業(yè)之初就具有先天的客源優(yōu)勢。(4) 現(xiàn)實體制劣勢：由于酒店目前現(xiàn)實的體制導致的諸多劣勢主要表現(xiàn)在一下幾個方面：一是 事業(yè)編員工成本遠高于該行業(yè)同崗位標準，導致管理成本增加；二是 員工身份復雜多樣，.

8、具有同崗不同酬或者低崗高酬的現(xiàn)實情況，對員工的工作熱情具有一定影響； 三是 事業(yè)編身份員工與酒店企業(yè)編員工從骨子里界限分明，導致酒店企業(yè)編員工的歸屬感和主人翁意識大幅度降低。 四是 事業(yè)編制身份的特殊性，導致該類員工沒有憂患意識，沒有危機感，對工作效率會有一定的影響。四、酒店收入組成和目前財務數(shù)據(jù)分析1、收入組成比重: 根據(jù)酒店的實際情況，目前酒店收入由以下及部分組成：酒店收入組成分析表項目名稱預計年收入收入占比（萬）例備 注客房銷售收入30060%門市和辦公房租9819%賃小商品銷售收入51%酒樓銷售收入10020%只統(tǒng)計收入合計503100%2、當年指標情況分析: 截止 2015 年 6

9、月底，酒店各項指標完成情況均已超過全年指標的 50%，各項經濟活動運行正常，經濟指標符合企業(yè)健康發(fā)展范疇，具體如下表：2015 年指標情況分析表收入（萬）利潤（萬）增加值（萬）1-6 月份53068308年 度 指50050283標完成比例106%136%109%雖然酒店目前的各項經營指標正常，但隨著周邊客觀環(huán)境.的不斷變化，例如周邊快捷酒店的增加、經濟環(huán)境的不景氣、酒店設施老舊及輕軌站的末站的延伸等因素，都是導致酒店今年的經營效果較前幾年已經出現(xiàn)滑坡的因素，而且還有繼續(xù)下滑的趨勢。針對目前酒店的經營環(huán)境，如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀，不求進取和改變，不能做到居安思危，在不久的將來，我們的市場份額將被掠奪

10、殆盡，最終出現(xiàn)難以維持現(xiàn)狀的局面，所以，為了確保酒店在“十三五”期間能夠繼續(xù)良性發(fā)展，在同行業(yè)競爭中分到足夠的市場份額，必須采取必要的、有效的改革措施。站在酒店行業(yè)發(fā)展的角度， “十三五”期間對華勘酒店的發(fā)展做出如下設想。五、“十三五”規(guī)劃目標（一）硬件設施方面1、客房內部家具設施：酒店裝修改造于2010 年 9 月份完成，截至現(xiàn)在使用時間已經達到5 年，房間內部家具出現(xiàn)破損和老化，檔次較周邊新開酒店差距較大，計劃2016年 1月 1日開始，對酒店客房內部進行專業(yè)設計并改造，提升酒店內部居住環(huán)境，使酒店價格和配套設施相匹配，從而提高酒店競爭力，全部裝修工作與3 月底結束。2、機電設備：根據(jù)現(xiàn)有

11、設備運行情況，酒店的鍋爐、消防設施、電梯進行徹底維護保養(yǎng)，都不需要改造。3、配套服務：與酒樓進行溝通，對酒樓進行品質提升和改造（費用酒樓自行承擔） ，年底前完成，達到雙贏的互相促進的目的。與酒店捆綁結算，酒店住宿客人可以在酒樓用餐，酒樓消費與酒店宿費聯(lián)網(wǎng)，統(tǒng)一結算，即酒樓付賬，酒店開票，酒樓將開票金額的10%稅點支付給酒店。從而方便客戶賬務處理，間接達到促進客戶入住積極性，提高酒店整體銷售收入的目的。.該計劃 2016 年 1 月開始實施。( 二 ) 酒店業(yè)務擴展1、連鎖酒店的實施，計劃在5 年內開設 2-3 家連鎖酒店，具體方式可以通過租賃或者合作經營的方式，以此擴大“華勘酒店”品牌效應和互

12、動效應，地點以天津周邊為主，房間規(guī)模50 間 -100 間范圍，年租金50-100 萬范圍。到“十三五”末，爭取酒店實現(xiàn)可租房間總量200 間左右，使“華勘酒店”的品牌在天津商務酒店圈內具有一定的知名度。2、加盟酒店的實施： “十三五”期間，以每年2 家的進度陸續(xù)與周邊沒有業(yè)務沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展10 家左右聯(lián)盟酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達到同行之間資源共享、抱團取暖的效果。“十三五”酒店發(fā)展規(guī)劃進度表年份20162017201820192020合 計項目新開連鎖酒店個數(shù)010103累計可售房間數(shù)98150150210210300（三）團隊建設

13、方面1、現(xiàn)有人員的培訓：根據(jù)目前酒店管理人員的學歷水平和今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需要進一步提高，計劃在2016 一年內對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員進行一輪專業(yè)性培訓及不定時到聯(lián)盟酒店進行交流學習。2、專業(yè)人才的引進：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運轉， 根據(jù)酒店長遠發(fā)展需要招聘 2-4 名酒店管理專業(yè)人才，補充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資源基礎。.通過以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專業(yè)化的酒店管理團隊，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經過 2016 年初對現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店的品牌形象，然后在此基礎上擴充連鎖店

14、，計劃到“十三五”末可以實現(xiàn)年銷售客房4 萬間，年各種收入累計超過900 萬元以上。（五）客戶群開發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進行統(tǒng)計歸類的同時，陸續(xù)開發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點不限于河東區(qū)，可以擴張至天津市及天津市以外的單位，如現(xiàn)在的寶鋼、湖北漁具展商等。爭取到2016 年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達到 15 家，“十三五”末經過開發(fā)和篩選留存的優(yōu)質住宿協(xié)議單位在 30 家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800 余人，其中優(yōu)質會員達到 300 多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計，金卡會員對入住量的貢獻率達到 34 % ，“十三五”期間仍然要把發(fā)展新的會員作為重要工作的一部

15、分繼續(xù)開展，并且通過改善內部居住環(huán)境提高會員的返住率和滿意度，爭取在“十三五”末現(xiàn)有酒店加上連鎖酒店的全部金卡會員可以達到6000 人。( 六 ) 經濟指標方面“十三五”期間的各項經濟指標是隨著每年酒店規(guī)模的發(fā)展而逐年增加，爭取” “十三五”期間累計實現(xiàn)銷售收入3750 萬元，累計實現(xiàn)利潤450 萬元。各項經濟指標分配情況如下表：“十三五”酒店經濟指標分配表.年份20162017201820192020合 計項目年銷售收入（萬5007007208809003700元）年銷售利潤（萬608090110120460元）( 二 ) 酒店業(yè)務擴展1、連鎖酒店的實施，計劃在5 年內開設 2-3 家連鎖酒

16、店，具體方式可以通過租賃或者合作經營的方式，以此擴大“華勘酒店”品牌效應和互動效應，地點以天津周邊為主，房間規(guī)模50 間 -100 間范圍，年租金50-100 萬范圍。到“十三五”末，爭取酒店實現(xiàn)可租房間總量200 間左右，使“華勘酒店”的品牌在天津商務酒店圈內具有一定的知名度。2、加盟酒店的實施： “十三五”期間，以每年2 家的進度陸續(xù)與周邊沒有業(yè)務沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展10 家左右聯(lián)盟酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達到同行之間資源共享、抱團取暖的效果。“十三五”酒店發(fā)展規(guī)劃進度表年份20162017201820192020合 計項目新開連鎖酒店個

17、數(shù)010103累計可售房間數(shù)98150150210210300（三）團隊建設方面1、現(xiàn)有人員的培訓：根據(jù)目前酒店管理人員的學歷水平和今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需.要進一步提高，計劃在2016 一年內對酒店現(xiàn)有各崗位主要人員進行一輪專業(yè)性培訓及不定時到聯(lián)盟酒店進行交流學習。2、專業(yè)人才的引進：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運轉， 根據(jù)酒店長遠發(fā)展需要招聘 2-4 名酒店管理專業(yè)人才，補充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資源基礎。通過以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專業(yè)化的酒店管理團隊，使管理更加規(guī)范化。（四）市場銷售總量經過 2016 年

18、初對現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店的品牌形象，然后在此基礎上擴充連鎖店，計劃到“十三五”末可以實現(xiàn)年銷售客房 4 萬間，年各種收入累計超過 900 萬元以上。（五）客戶群開發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進行統(tǒng)計歸類的同時，陸續(xù)開發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點不限于河東區(qū)，可以擴張至天津市及天津市以外的單位，如現(xiàn)在的寶鋼、湖北漁具展商等。爭取到 2016 年底開發(fā)協(xié)議住宿單位達到 15 家，“十三五”末經過開發(fā)和篩選留存的優(yōu)質住宿協(xié)議單位在 30 家左右。2、金卡會員：目前酒店擁有金卡會員2800 余人，其中優(yōu)質會員達到 300 多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計，金卡會員對入住量的貢獻率達到 34 % ，“十三五”期