公司采購管理程序-采購管理流程(12頁)

1、深圳童樂飾品有限公司文件性質(zhì):程序文件文件編號qp740-02生效h期2011.06.01修訂fi期批準(zhǔn)審核制定采購管理程序修訂記錄no日期修訂摘要頁次版次變更登錄者文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第2頁修訂次1文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第3頁修訂次11. 口的對生產(chǎn)所需物資之采購進(jìn)行有效的管理，以保證生產(chǎn)正常運(yùn)行及能滿足生產(chǎn)進(jìn)度要求和 產(chǎn)品質(zhì)量要求。2. 范圍凡是本公司生產(chǎn)所需的原料、包裝物料、半成品及設(shè)備之采購均適用。3. 定義丿i：4. 權(quán)責(zé)4.1各相關(guān)單位：采購

2、需求的提出。4.2采購：負(fù)責(zé)發(fā)出采購合同并執(zhí)行跟催。4.3發(fā)外加工由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。5. 作業(yè)內(nèi)容5釆購需求申請與審批5.1.1生產(chǎn)用物料z屮請5.1.1.1采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存計(jì)劃的安排，發(fā)現(xiàn)物料低于庫存量時(shí)， 由倉庫填寫“請購單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施采購。5.1.1.1若生產(chǎn)臨時(shí)需要物料時(shí)，由生產(chǎn)部提出“請購單”，交總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，交采購執(zhí)行采購作業(yè)。5.1.2設(shè)備和其它物品的采購屮請與審批 5.1.2.1曲各需求單位填寫“請購單”提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交 采購執(zhí)行采購作業(yè)。5.1.3為確保采購質(zhì)量，各單位若有新物料需求時(shí)，需提前三天提出采購中請，以便 于采購實(shí)施。若特殊

3、情況下不能捉前三天時(shí)，應(yīng)在請購單屮注明“緊急” 字樣，并寫明需求物料時(shí)間。5.2采購作業(yè)5.2.1采購部依據(jù)總經(jīng)理核準(zhǔn)之“請購單”，確定向合格供應(yīng)商采購，填寫“采購合 同”。所有請購單必加蓋采購合同卬章后方可生效。若為hsf物料的采購， 必須在采購合同的右上角加蓋藍(lán)色“hsf”印章。5.2.2當(dāng)沒有合格供應(yīng)商時(shí)，先執(zhí)行供應(yīng)商管理程序。文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第4頁修訂次1523 “采購合同”應(yīng)注明所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)要求等，以傳真或 其他方式給供應(yīng)商，并保證發(fā)出的資料為最新有效版本。文件和資料的外 發(fā)按文件控制程

4、序執(zhí)行。5.2.4采購部將采購要求提供給供應(yīng)商后，依交期要求進(jìn)行跟催。5.2.5當(dāng)供應(yīng)商未按“采購合同”規(guī)定期限交貨或不能及時(shí)交貨時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)聯(lián) 絡(luò)供應(yīng)商了解情況采取相應(yīng)的措施，并及吋將信息傳達(dá)給相關(guān)部門。526采購部應(yīng)將跟催結(jié)果記錄在“采購合同”上（當(dāng)天可交貨之采購訂單，跟催無 須進(jìn)行記錄。）。5.2.7當(dāng)采購訂單發(fā)出后，相關(guān)部門需要對采購信息進(jìn)行更改時(shí)，需在最短時(shí)間內(nèi)以 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知采購部與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5.2.8若為采購物料的更改，則必須由更改部門填寫“內(nèi)部聯(lián)系單”經(jīng)原“請購單” 審批程序?qū)徟?，交采購?shí)施變更。對此類問題，由采購發(fā)出“糾正預(yù)防 措施報(bào)告”交品管部追查產(chǎn)生原因

5、，采取相應(yīng)對策。具體依糾正及預(yù)防 措施管理程序執(zhí)行。5.3所冇機(jī)械設(shè)備、量測儀器外購入庫吋，均須冇供應(yīng)商提供的品質(zhì)合格報(bào)告或類似證明 文件。5.5采購物料和委外加工產(chǎn)品、客供物料的驗(yàn)證5.5.1由品管部對本公司無能力檢驗(yàn)之物料或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響較小之物料建立“免檢 物料一覽表”，交管理者代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)后實(shí)施。5.5.2供應(yīng)商或客戶交貨時(shí)，倉庫依送貨單點(diǎn)收確認(rèn)無誤后通知檢驗(yàn)員驗(yàn)貨。5.5.3檢驗(yàn)員按“免檢物料一覽表”確認(rèn)來料是否為免檢物料，若為免檢物料，檢驗(yàn) 員在標(biāo)簽上蓋“免檢”章印，通知倉庫辦理入倉手續(xù)。5.5.4在生產(chǎn)過程屮，若物料品質(zhì)而出現(xiàn)異常，品管部發(fā)出糾正及預(yù)防措施報(bào)告 要求改

6、善，具體依糾正及預(yù)防措施管理程序處理。5.5.5若為需檢物料，檢驗(yàn)員依“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書”檢驗(yàn)來料質(zhì)量。5.5.6當(dāng)來料檢驗(yàn)不合格吋，按不合格品控制程序規(guī)定處理。5.5.7當(dāng)來料檢驗(yàn)合格時(shí)，由品管部通知倉庫辦理入倉手續(xù)。56記錄保存來自資料搜索網(wǎng)561采購合同、采購物料跟催表、采購申請由采購部保存。文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第5頁修訂次15.6.2發(fā)外加工單由生產(chǎn)部保存。5.6.3來料檢驗(yàn)報(bào)告由品管部保存。6. 相關(guān)文件6.1供應(yīng)商管理程序6.2產(chǎn)品防護(hù)管理程序6.3不合格品控制程序6.4文件控制程序6.5新產(chǎn)品開發(fā)及樣板管理

7、程序6.6糾止和預(yù)防措施管理程序7. 附件7.1采購合同7.2免檢物料一覽表文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第6頁修訂次1文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第7頁修訂次1深圳童樂飾品有限公司采購管理流程采購管理流程責(zé)任部門應(yīng)用表單采購部采購部采購部采購部品管部倉庫r1倉庫合格供應(yīng)商一覽表備注r1.hsf冇害物 質(zhì)合格不予特 采供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購合同進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告合格供應(yīng)商名錄進(jìn)料入庫單退料單文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁

8、第8頁修訂次1文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第9頁修訂次1深圳童樂飾品有限公司no采購合同簽訂n期:簽訂地點(diǎn): 送貨地址:童樂制品廠（買方）向（賣方），聯(lián)系電話:2傳真:地址:采購以下貨品經(jīng)雙方協(xié)議，買賣條款如下:名稱規(guī)格材質(zhì)顏色單位數(shù)量或?qū)彽鯁蝺r(jià)厚寬長拾萬仟佰拾元角分貨款共計(jì)：拾萬仟佰拾元角分幣種人民幣軒卡幣付款方式保險(xiǎn)交貨方式交貨日期包裝每卷卷材應(yīng)內(nèi)層以薄膜、外層以紡織帶進(jìn)行雙層包裝貨 品 驗(yàn) 收1買方將嚴(yán)格按照上述規(guī)范驗(yàn)收，每卷片材；凈重50kg,只能冇土0.5kg的差重;重量均勻;色度必須與首樣z色 樣。片材接頭數(shù)必須控制在

9、每批送貨卷數(shù)的10%以內(nèi)，在冇接頭的片材卷中不能出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上接頭，且接頭位 置不得偏向卷材的兩頭，應(yīng)控制在卷材屮心線附近。2. 因賣方提供的片材的材質(zhì)成分造成買方損失的，山賣方承擔(dān)；賣方所提供的毎批貨品之材質(zhì)必須與首樣一致，不合 規(guī)范或損壞的貨品應(yīng)由賣方取回并由買方另定交換期限調(diào)換交貨。因調(diào)換貨品發(fā)生的損害及其費(fèi)用由賣方負(fù)擔(dān)。3. 抽樣及樣品試驗(yàn)由買方經(jīng)行辦理，賣方不得異議。復(fù)驗(yàn)的應(yīng)在買方辦理，賣方可遵循買方規(guī)章派員會辦。但不得耍 求再復(fù)驗(yàn)。逾期 違 約 金除確有證拯證明為不可抗力者外，賣方必須準(zhǔn)時(shí)交貨，否則；1如賣方未收定金的，每逾期一天應(yīng)繳未交貨品的價(jià)額1%?；?%的違約金。2.如賣

10、方收冇定金的，則每逾期一天買方按定金罰則收収罰金一成，同時(shí)賣方應(yīng)繳納未交貨品價(jià)額1%。或1%的違約金。3賣方因調(diào)換貨品致逾期交貨者，作逾期論。解除 條 款1合同簽訂生效后，需經(jīng)雙方同意并簽訂修改或終止合同的協(xié)議，方可修改或終止原合同.協(xié)議未簽署前,原合同繼續(xù)有 效.賣主未能履行本合同逾期七天者，買主可解除合同。2. 賣主不履行本合同以致解除時(shí),應(yīng)支付解約金，其款額按未交貨品額20%計(jì)算解除前z逾期違約金賣方仍應(yīng)照數(shù)繳 納。3. 合同糾紛,由履行地法院管轄。文件名稱采購管理程序編號qp740-02版本b生效門期2011.06.01修訂日期頁數(shù)共7頁第10頁修訂次1生效本合同一試兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章方可生效，甲、乙雙方各執(zhí)-份。備注標(biāo)簽應(yīng)貼在毎卷片材的外層包裝約&)%之側(cè)高的位置。買力簽名蓋章廠商名稱：童樂制品廠簽約代衣廠商名稱:賣方簽乳蓋章簽約代表表單編號:qr-pp742-0i-02 b1文件名稱采購管理程序編號qp740