公司審計部門領導年終個人工作總結

1、公司審計部門領導年終個人工作總結 各位領導： 1、嚴格審計的紀律和制度 審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的開展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的 年度工作方案 ，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原那么，進行了內局部工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些根底工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的根底。 2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價 3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核 今年是我公司

2、各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但根本上沒有出現有

3、問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。 4、利用一切可利用的時機，為領導提供市場監(jiān)管信息 根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作方案的一項根本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。 5、工業(yè)園區(qū)建設工程的結算工作已接近尾聲 根據工作方案，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設工程施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)工程建設跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已根本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。 6、應收賬款的回收工作進展順利 按照工作方案，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原那么，組織實施了清