產(chǎn)品合格證管理管理辦法修改版

1、樺汽車集團(tuán)產(chǎn)品合格證管理辦法版木號：a 修改碼：0teo-zy-cw-011目的1. 1規(guī)范*汽車產(chǎn)品合格證管理，滿足國家及企業(yè)產(chǎn)品安全的要求。1. 2滿足國家對產(chǎn)品合格證基本信息上傳和快速處理的要求。1.3滿足國家公、檢、法機(jī)關(guān)和國家、地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商、消費者協(xié)會等政府部門查 詢、鑒別真?zhèn)魏吞峁╄b定證明的要求。1. 4滿足國家對金業(yè)合格證管理進(jìn)行生產(chǎn)一致性審查的要求。1. 5滿足定期向有關(guān)國家部門提供召回備案信息的要求。1.6滿足企業(yè)實施產(chǎn)品可追溯性的要求。2適用范適用于*汽車集團(tuán)*工廠對汽車產(chǎn)品合格證的管理。3相關(guān)文件無4、術(shù)語和定義無5職責(zé)5. 1 *工廠涂裝技術(shù)科5. 1. 1負(fù)

2、責(zé)產(chǎn)品合格證的樣張設(shè)計5. 1.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的樣張備案5. 1.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的質(zhì)量驗收。5.1.4負(fù)責(zé)新產(chǎn)品公告信息的及時準(zhǔn)確傳遞，將信息提供給財務(wù)。5.1.5負(fù)責(zé)新商標(biāo)、公司名稱等公告信息變更，及時準(zhǔn)確傳遞給財務(wù)。5.2采購屮心負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家印刷產(chǎn)品合格證。5. 3*工廠財務(wù)部5. 3.1負(fù)責(zé)回收、保管舊合格證。5. 3. 2根據(jù)sap系統(tǒng)屮合格證送達(dá)通知書郵寄合格證到經(jīng)銷商開票銀行。5. 3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的打印和信息的上傳。5. 3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的發(fā)放審核批準(zhǔn)。5. 3.5負(fù)責(zé)在sap系統(tǒng)內(nèi)跟蹤合格證郵寄情況。5. 4整車物流科5. 4. 1負(fù)責(zé)領(lǐng)取合格證隨車發(fā)送。6管理內(nèi)容

3、6. 1合格證的設(shè)計、印刷技術(shù)部根據(jù)新商標(biāo)、公司名稱等變更公告信息設(shè)計*汽車產(chǎn)品合格證的樣張，經(jīng)總裁批 準(zhǔn)后，交由采購部聯(lián)系廠家印刷。6. 2合格證的備案涂裝技術(shù)科按照變更備案的材料要求，準(zhǔn)備材料并郵寄到中國汽車技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化研究 所進(jìn)行合格證的備案。6.3合格證的驗收、保管涂裝技術(shù)科組織質(zhì)量驗收，財務(wù)部指定有關(guān)人員將產(chǎn)品合榕證登記保管。6. 4產(chǎn)品合格證打印、發(fā)放6.4.1財務(wù)部合格證管理員調(diào)用產(chǎn)品公告參數(shù)打卬產(chǎn)品合格證。保證產(chǎn)品合格證上的技術(shù)參 數(shù)與公告公布車型和對應(yīng)的車輛產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)一致，并做好發(fā)放記錄。6. 4.2對于無合格證送達(dá)通知書的，整車物流科指派專人領(lǐng)用產(chǎn)品合格證隨車發(fā)送。6.

4、 4.3對于有合格證送達(dá)通知書的，合格證管理員郵寄合格證到開票銀行。6. 5產(chǎn)品合格證換發(fā)6. 5.1由于二維條碼掃描不上、合格證破損等原因造成的換證，由合格證管理員辦理相關(guān)換 發(fā)手續(xù)。6. 5.2因經(jīng)營、銷售需要變更、換證時，變更部門須填寫“合格證變更巾請單”，經(jīng)銷售公司 相關(guān)部門審批后，連同原合格證一并交財務(wù)部合格證管理員。合格證管理員憑批示單辦理變 更、換證，認(rèn)真作好記錄并存檔。6. 5. 3對已經(jīng)上傳的合格證信息進(jìn)行修改時，其中：合格證編號、底盤合格證編號、車輛識 別代號/車架號、生產(chǎn)日期、發(fā)證日期項目不允許直接修改，需撤消已經(jīng)上傳的合格證信息后 才能修改。6. 6產(chǎn)品合格證補(bǔ)發(fā)丟失產(chǎn)

5、品合格證用戶，應(yīng)向銷售公司提交補(bǔ)證中請包括（公安部門或單位出具的車輛合 格證丟失證明、發(fā)動機(jī)編號、車輛識別代號、身份證復(fù)卬件）并登報聲明，經(jīng)銷售公司主管 銷售的副總經(jīng)理在補(bǔ)證巾請上簽字后到工廠財務(wù)部辦理付款和補(bǔ)證手續(xù)，補(bǔ)證費用1000元/ 張。6. 7產(chǎn)品合格證公告信息庫維護(hù)涂裝技術(shù)科將國家發(fā)改委公布的每批產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)做好公告信息庫的維護(hù)工作。6. 8產(chǎn)品合格證盤點6.8.1每月度、季度、年度由財務(wù)部合格證管理員、財務(wù)部長、財務(wù)總監(jiān)共同對產(chǎn)品合格證 發(fā)放情況進(jìn)行核對、盤點，并由合格證管理員填寫“合格證盤點表”（見附件3）。6. 9產(chǎn)品合格證信息對外管理6. 9. 1產(chǎn)品合格證基木信息上傳6.9

6、.1. 1合格證管理員須在打卬產(chǎn)品合格證后的24小時內(nèi)，通過“合格證管理系統(tǒng)”軟件向 國家傳送合格證信息。6.9. 1.2因不可抗拒因素，沒有在打卬合格證后的24小時內(nèi)傳送合格證信息而需要補(bǔ)傳的， 第2頁共8頁由合格證管理員安排補(bǔ)傳。6. 9.1.3合格證管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證核對信息的接收、查詢和反饋工作。6. 9.2產(chǎn)品合格證真?zhèn)舞b定合格證管理員負(fù)責(zé)配合國家公、檢、法機(jī)關(guān)和國家、地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商、消費者 協(xié)會等政府部門查詢、鑒別、打假工作，并負(fù)責(zé)對我公司所售出車輛的合格證做真?zhèn)舞b定，出具證明。7記錄及表單7.27.37.4jl-zy-cw-01-01jl-zy-cw-01-02jl-z

7、y-cw-01-03jl-zy-cw-01-047.58附件&1附件一合格證管理流程圖合格證領(lǐng)用、一致性蓋章明細(xì)合格證盤點表*汽車銷售有限公司整車發(fā)貨單合格證送達(dá)通知書附加說明： 木辦法編制人 木辦法審核人 本辦法會簽人 木辦法審定人 木辦法批準(zhǔn)人記錄及表單:合格證領(lǐng)用、一致性蓋章明細(xì)序號經(jīng)銷商名稱數(shù)量-一致性證書領(lǐng)用日期領(lǐng)用人簽字12345678910產(chǎn)品合格證盤點表單位：張名 稱匕月結(jié)余木月領(lǐng)用正常出庫本月作廢補(bǔ)辦合格證本月結(jié)余備注*汽車銷售有限公司整車發(fā)貨單創(chuàng)建日期：銷售訂單號：采購編號：購車單位：購千單位代碼：接車單位：接車單位代碼：接車地址：接車聯(lián)系人：接車聯(lián)系電話：物流公司：物流公司代碼：運輸車牌號：司機(jī)姓名：司機(jī)聯(lián)系電話：交貨地點：發(fā)車路徑：運輸方式：背車運輸發(fā)貨地點：付費方式：計劃發(fā)貨日期：實際發(fā)貨日期：預(yù)計到達(dá)日期：序號物料物料名稱vin號發(fā)動機(jī)號生產(chǎn)日期實到日期備注主管領(lǐng)導(dǎo)庫管物流公司制表人司機(jī)確認(rèn)司機(jī)確認(rèn)日期財務(wù)確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)交貨單號:經(jīng)銷商簽字蓋草:合格證送達(dá)通知書編號：xx年（榮成市）第xx號xxx部（銀行名稱）：現(xiàn)根據(jù)xxxx（經(jīng)銷商名稱）捉出的購買*汽車銷售冇限公司周傳車的申請，經(jīng)審查符合為 其核定的周轉(zhuǎn)車數(shù)量和銀行承兌匯票最高限額，現(xiàn)將本筆周轉(zhuǎn)車銀行承兌匯票的合格證送你 行持冇金額yxxx元，委托你行