區(qū)屬預算項目績效自評報告

1、區(qū)屬預算項目績效自評報告 項目名稱： 竹葉海公園綠地養(yǎng)護管理經(jīng)費項目 項目單位： 竹葉海公園 主管部門： 武漢市硚口區(qū)園林局 (蓋章) 區(qū)財政局主管業(yè)務(wù)科室：硚口區(qū)財政局經(jīng)建科 (蓋章)2017年 9月一、項目基本情況(一)項目單位基本情況武漢市竹葉海公園是武漢市硚口區(qū)園林局下屬的二級單位，為獨立法人單位。武漢市竹葉海公園地處硚口區(qū)西部，三環(huán)線內(nèi)側(cè)，下轄兩村一場的張畢湖公園和地處東風村境內(nèi)的新建竹葉海公園屬于張公堤城市綠道一帶十園項目。近兩年來，經(jīng)市、區(qū)兩級政府投資，基本完成公園綠地、水體建設(shè)項目，兩座公園其中：張畢湖公園綠化用地90公頃，（水體占60%），新建竹葉海公園綠化用地54公頃，已建

2、成綠地30.3萬方，水體23.7萬方，現(xiàn)已對社會開放。（二）項目概況為配合2015年第十屆世界園藝博覽會召開，武漢市政府投資新建了“一帶十園”項目，其中“一帶”即張公堤綠道。此項目在硚口段綠道總長度約8000千米，總綠地面積約70萬方，鋼構(gòu)驛站4處。張公堤（硚口段）綠道由市園林局組織建設(shè)，于2014年底建成開放。2016年，為明確張公堤綠道的管養(yǎng)職權(quán)，市園林局推行了屬地管理移交，當年9月份，硚口區(qū)園林局接收張公堤綠道，研究決定由竹葉海公園承接綠道管養(yǎng)任務(wù)，并以政府采購的方式進行了招投標。（三）項目執(zhí)行概況項目移交過程中，區(qū)局、竹葉海公園工作小組多次現(xiàn)場察看，針對植物生長、設(shè)施破損、綠地養(yǎng)護、衛(wèi)

3、生等綜合環(huán)境狀況，制訂了綠地綜合環(huán)境整改、植物缺株補栽、設(shè)施維修等專項計劃。在規(guī)劃政府購買綠地養(yǎng)護服務(wù)項目的內(nèi)容中，竹葉海公園結(jié)合張公堤綠道日常管理養(yǎng)護的需要，做到四個明晰，即：1、項目內(nèi)容明晰：包括綠道綜合治理環(huán)境整治提升、植物養(yǎng)護、植物補栽、治安保衛(wèi)、清掃保潔。2、作業(yè)范圍明晰：綠道長度邊界、清掃保潔面積范圍、綠地地界、植物總數(shù)、綠地養(yǎng)護總面積。3、養(yǎng)護作業(yè)內(nèi)容明晰：修剪、施肥、除草、抹芽、病蟲害防治、抗旱澆水、植被道路設(shè)施清潔。4、質(zhì)量驗收標準明晰：按照2015年武漢市城市綜合管理考核標準和市園林局關(guān)于進一步精細化管理工作的通知執(zhí)行月份考評。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的及內(nèi)容為

4、進一步加強財政資金管理，強化支出責任，提高預算資金使用效益，根據(jù)武漢市人民政府關(guān)于推進預算績效管理的意見（武政201395號）和市財政局關(guān)于印發(fā)2017年全市行政事業(yè)資產(chǎn)管理和預算績效管理工作要點的通知（武財行資2017345號）有關(guān)要求，對武漢市硚口區(qū)園林局竹葉海公園2016年度綠地養(yǎng)護管理經(jīng)費項目專項資金支出情況進行評價, 其具體評價內(nèi)容包括：1、績效目標的設(shè)定情況。包括：項目的預期產(chǎn)出和效果，以及達到預期產(chǎn)出所需要的成本資源等。2、為實現(xiàn)績效目標采取的措施。包括：制度建設(shè)情況、組織協(xié)調(diào)及資源配置情況等。3、績效目標的實現(xiàn)情況。包括：項目的實際產(chǎn)出和效果，包括項目的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)

5、效益和可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。（二）績效評價原則1、科學規(guī)范原則。2、公正公開原則。3、分級分類原則。4、績效相關(guān)原則。（三）評價依據(jù)1、武漢市人民政符【2015】第63號文市人民政府關(guān)于批轉(zhuǎn)武漢市2016年綠化工作方案的通知。2、武園發(fā)【2013】53號文市園林局關(guān)于印發(fā)武漢市城市園林局綠化養(yǎng)護管理標準定額（試行）的通知。3、武園發(fā)【2014】36號文市園林局關(guān)于進一步精細化管理工作的通知 4、武漢市硚口區(qū)財政局硚財【2017】32號文關(guān)于印發(fā)2017年硚口區(qū)預算績效評價工作方案的通知。5、單位申報預算的相關(guān)材料（四）評價指標體系本次績效評價設(shè)計了項目投入、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效果

6、4個一級指標，按照項目支出績效評價指標體系表中各指標的重要程度，設(shè)定權(quán)重，最后根據(jù)各項指標完成情況進行打分，指標體系及權(quán)重分配如下：項目支出績效評價指標體系表一級指標二級指標三級指標指標說明評價要點投入 （20分）項目立項項目立項規(guī)范性（6分）項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，反映項目立項的規(guī)范情況。項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；（2分） 所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；（2分） 事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。（2分）績效目標合理性（4分）項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，反映項目績效目標與項目實施的相符情況。是否符合國家相關(guān)法律法

7、規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃合黨委政府決策；（1分） 是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關(guān)；（1分） 項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需。（1分） 項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。（1分）績效指標明確性（4分）依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等。反映項目績效目標的明細化情況。是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；（1分） 是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)（1分） 是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；（1分） 是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。（1分）資金落實資金到位率 （3分）實際到位資金與計劃投入資金的比率，反映資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金

8、到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）x100% 實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。 計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。到位及時率 （3分）及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，反映項目資金落實的及時性程度。到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）x100%。 及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。 應(yīng)到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應(yīng)落實到具體項目的資金。過程（20分）業(yè)務(wù)管理管理制度健全性（2分）項目實施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，反映業(yè)務(wù)管理制度對項目水利實施的保障情況。是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理

9、制度（1分） 業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。（1分）制度執(zhí)行有效性（4分）項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，反映業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；（1分） 項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；（1分） 項目合同書、眼熟報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；（1分） 項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。（1分）項目質(zhì)量可控性（2分）項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施，反映項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準；（1分） 是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。（1分）財務(wù)管理

10、管理制度健全性（2分）項目實施單位的財務(wù)制度是否健全，反映財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；（1分） 項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。（1分）資金使用合規(guī)性（8分）項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，反映項目資金的規(guī)范運行情況。是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；（2分） 資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)（2分） 項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；（2分） 是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途（1分） 是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（1分）財務(wù)監(jiān)控有效性（2分）項目實施單位是否

11、為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，反映項目實施單位對資金運行的控制情況。是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；（1分） 是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（1分）產(chǎn)出（32分）項目產(chǎn)出實際完成率（8分）項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，反映項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）x100%。 實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。 計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。完成及時率 （8分）項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，反映項目產(chǎn)出時效的

12、實現(xiàn)程度。完成及時率=（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間x100%。 實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。質(zhì)量達標率 （8分）項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，反映項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）x100%。 質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設(shè)立績效目標是依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。成本節(jié)約率 （8分）完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本

13、的比率，反映項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率=（計劃成本-實際成本）/計劃成本x100%。 實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。效果（28分）項目效益經(jīng)濟效益 （10分）項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況此四項指標為設(shè)置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。社會效益 （8分）項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況生態(tài)效益 （4分）項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況可持續(xù)影響

14、 （4分）項目后續(xù)運行及成就發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。社會公眾或服務(wù)對象滿意度（2分）對項目實施效果的滿意程度。因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)差的方式。（五）評價方法 采取定性和定量相結(jié)合的方法。權(quán)重確定方面，指標采用財政項目資金績效評價操作指南中確定的共性指標體系框架，結(jié)合績效評價特點設(shè)置，一級指標、二級指標、三級指標、指標說明、評價要點、自評打分、綜合打分。權(quán)重分配依據(jù)按各指標的重要性確定。 具體評價方面，主要采取對評價指標體系中的各項指標的實際完成情況與評價指標進行比較，綜合分析績效目標的實現(xiàn)程度。然后在單位自評打分的基礎(chǔ)上，采用加權(quán)平均法綜合評價量化分析得

15、出綜合評價分值。評分結(jié)果分為優(yōu)秀（90分以上）、良好（85-90分）、合格（60-85分）、不合格（60分以下）四個等級。具體如下：評價計分結(jié)果評價結(jié)果級別90分-100分（含90分）優(yōu)秀85分-90分 （含85分）良好60分-85 分（含60分）合格60分以下不合格（六）績效評價工作過程本次績效評價工作過程中如下：1、根據(jù)區(qū)財政局預算績效管理試點工作領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署，績效評價科牽頭組織，制訂績效評價工作計劃，下達績效評價通知書。2、結(jié)合項目實際情況設(shè)計評價指標，明確評價標準和方法，收集并審核項目相關(guān)資料。3、對收集的資料進行整理、分類、分析，提出補充資料、修訂完善指標體系，進行定性和定量的評

16、價，得出評價結(jié)論，撰寫評價報告。三、績效評價指標分析情況（一）項目資金情況分析1.項目資金到位情況分析武漢市硚口區(qū)園林局竹葉海公園綠地養(yǎng)護管理經(jīng)費項目2015年度財政預算資金200萬元，截止2016年12月31日，該項目實際到位資金 200萬元，資金來源：一般公共預算財政撥款。經(jīng)審計核實，上述資金均在執(zhí)行年度內(nèi)按計劃及時撥付，項目資金到位率為100%。2.項目資金使用情況分析竹葉海公園綠地管養(yǎng)經(jīng)費自2014年開始專項列支，今年是第三個年頭，2016年專項經(jīng)費主要用于如下：專項經(jīng)費使用匯總表名目使用明細備注名目金額（萬元）綠地養(yǎng)護管理費日常養(yǎng)護及管理125張公堤綠道補栽苗木購置費補栽及養(yǎng)護50張

17、公堤綠道設(shè)施制作、維修費基建、供水等26.27張公堤綠道、張畢湖公園合計201.273.項目資金管理情況分析武漢市硚口區(qū)園林局竹葉海公園項目資金管理嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，專賬核算制度，各項支出基本符合相關(guān)法律法規(guī)及財務(wù)管理規(guī)定。項目資金嚴格按照合同規(guī)定用途撥付和使用，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用項目資金情況。（二）項目實施情況分析。為加強項目管理，盡快地提升綠地管理水平，竹葉海公園主要采取了以下方面工作舉措，取得了明顯的成效。（1）建立綠道養(yǎng)護管理目標責任制。竹葉海公園依據(jù)武漢市園林局精細化管理養(yǎng)護的標準要求，結(jié)合綠道特點，就日常實施管理養(yǎng)護工作，從細化項目作業(yè)內(nèi)容、

18、作業(yè)質(zhì)量標準、考核標準，建立了目標責任制和月份考評辦法。（見考核表）10-12月份張公堤綠道養(yǎng)護管理考核表類別工作項目考核標準考核方法考核頻率項目分數(shù)10月實際得分11月實際得分12月實際得分修剪喬木1無枯枝2樹不阻車輛和行人通過3主側(cè)枝分布均勻目視，抽檢10棵 1次/月10分9分10分10分灌木1成型、整齊2新長枝不超過30厘米目視，抽檢3處，共30米1次以上/月5分5分5分5分綠籬1綠籬成型、造型美觀2新長枝不超過30厘米目視，抽檢5處1次/月5分5分5分5分草坪路牙、井口、水溝、散水坡邊草坪整齊、草坪目視平整目視，抽檢5處，共90平方米2次/月10分10分10分10分施肥喬木1采用穴施或

19、溝施，施肥、澆水及時2覆土平整，肥料不露出土面目視檢查4次/年5分5分5分5分草地播籬和噴施，不傷花草目視檢查1次/年5分5分5分5分花卉保證基肥，追施化肥，少量多次，不傷花草目視檢查3次/年5分5分5分5分防病治蟲無明顯枯枝、死杈，有蟲害枝條2%以下目視抽查1次/月10分10分10分10分抗旱花卉、苗花葉不染泥土，土不壓苗心，水不沖倒苗目視，全面檢查2次/日5分5分5分5分樹木草地1冬季早晚不澆水，夏季中午不澆水，澆水時不遺漏2澆水透土深度為：樹木3厘米，草地2厘米，無旱死、旱枯的現(xiàn)象抽查5處2次/周（雨后泥土濕度大除外）10分10分10分10分日常養(yǎng)護中耕、除雜草1無明顯雜草2草評純度大于

20、90%3樹木底下土面層不板結(jié)，透氣良好抽查50平方米的草地3處，取平均值全年不少于6次10分9分10分9分補栽補種1無明顯黃土裸露，最大裸露塊在0.4平方米2裸露面積在總面積的0.5%以下3缺株在0.5%以下抽檢5處，匯總計算10分10分10分10分防風排澇清掃保潔巡視看管暴風雨過后12小時內(nèi)5草地無1平方米以上的積水6確保養(yǎng)護區(qū)域無白色垃圾、建筑垃圾3樹木無倒斜3斷枝落葉在半天內(nèi)處理目視檢查每天巡視責任區(qū)1次10分9分8分7分綜合評語1、整體環(huán)境不錯，張公堤沿線部分地區(qū)白色垃圾存在。2、修剪情況良好，部分地區(qū)雜草，加強打草人員進度。綠化主管簽字石斌石斌石斌考核人簽字陳長陳長陳長（2）審定施工

21、方養(yǎng)護作業(yè)方案要求施工單位制定細化養(yǎng)護作業(yè)方案，內(nèi)含作業(yè)標段劃分、人員與工具編組、操作規(guī)程，確保工完場清。作業(yè)養(yǎng)護方案包括道路清掃、綠地保潔、治安巡查、植物養(yǎng)護三大項目18個分項，81個細化項目。涵蓋修剪、除草、抹芽、刷桿、澆水、排水、樹穴、花地松土、施肥、色塊花卉、地壟分界、植物病蟲害防治等細化項目。施工單位遵從作業(yè)方案，組織實施日常作業(yè)，修剪喬灌木（香花植物）58700株、修剪色塊30000平方米、修剪草皮52萬方；補栽喬木393株、補栽色塊380平方米；病蟲害防治3次；冬季樹木刷桿1次，產(chǎn)生出的績效顯著，社會效益明顯，群眾投訴處理率達到100%，滿意率達到98%，得到游人、市民的稱贊。區(qū)園林局、區(qū)領(lǐng)導巡察滿意。（3）項目績效情況分析。竹葉海公園綠地養(yǎng)護管理經(jīng)費項目績效目標的實現(xiàn)情況包括：項目的實際產(chǎn)出和效果，包括項目的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。長效目標評價表一級目標二級目標指標名稱指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標綠地養(yǎng)護覆蓋率100%100%產(chǎn)出指標質(zhì)量指標植物成活率97%97%產(chǎn)出