QHSE管理體系文件

1、精品文檔QHSE管理體系文件為滿足施工建設(shè)管理的需要，做到無事故、無傷害、無損失，保證員工的安全，保護(hù)周邊的環(huán)境，本著“以我為主，兼收并蓄”的原則，借鑒先進(jìn)的HSE管理理念和方法，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)項(xiàng)目部現(xiàn)行的管理體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建設(shè)QHSE管理體系，通過執(zhí)行HSE管理制度融入日常生產(chǎn)管理，基層領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)做到有感領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)全員參與，通過不斷 提高員工的HSE意識(shí)，糾正不安全行為，從而有效控制過程風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防施工發(fā)生。把質(zhì) 量、健康、安全、環(huán)境管理模式系統(tǒng)化地進(jìn)行整合，打造四位一體的科學(xué)、系統(tǒng)、完善、 標(biāo)準(zhǔn)化的信息化管理體系。一、文件控制程序1、目的 對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件

2、進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。2、適用范圍項(xiàng)目部及與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語( Q/SY 2.1)、質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系實(shí)施指南指南( Q/SY 2.3)和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求( Q/SY 2.2)4、職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理項(xiàng)目頒發(fā)的管理類文件，組 織、編制受控文件總清單。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管 理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3 項(xiàng)目總工代表組織質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境

3、管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù) 責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5 其它責(zé)任部門設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。5、工作程序5.1 文件的分類 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針目標(biāo)； 整合型管理體系管理手冊(cè) ; 管理體系程序文件 ； 項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括 : 圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、 施工措施、方案及業(yè)主提供的圖樣資料等。5.1.2

4、 管理性作業(yè)文件包括 : 與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3 外來文件包括 : 法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系 有關(guān)的文件、業(yè)主提供的文件等。5.2 文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋 “受控文件 ”印章，并注明分 發(fā)號(hào)。過期和失效文件加蓋 “ 作廢”印章。5.3 文件的編號(hào) 項(xiàng)目管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年 份、序號(hào) ； 管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：QDGL,SC *如:QDGL,S 11AQDG一代表青島

5、公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目 SC 一代表手冊(cè)11 一發(fā)布年份A 一手冊(cè)版本 程序文件：程序文件的編號(hào)為：QDGL,CX* *如:SC,CX l 一 11AQDG一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目 CX 一代表程序文件I 一程序文件序號(hào)11 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本支持性文件 :支持性文件編號(hào)為 :QDGL,ZQDGLH-XX-,-*QDGI一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目 ZQDGLHH代表支持性文件XX代表編制部門 名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表工程部* 一文件序號(hào)* 代表發(fā)布年份如QDGI,ZQDGIHZHJ0111 代表工程部 11年編制的 0I 號(hào)支持性文件。5.4 文件的編寫、審核與批準(zhǔn)5.

6、4.1 體系文件的編寫與審批質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的管理方針和目標(biāo)，由項(xiàng)目總工代表組織編制，各 部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)項(xiàng)目總工代表審核、 項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。a）整合型管理體系管理手冊(cè)，在項(xiàng)目總工代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，項(xiàng)目總工代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。b）程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)。5.4.2 技術(shù)性文件的編制與審批a）項(xiàng)目?jī)?nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b）上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c）二類工程的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案

7、）由工程部批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3 管理性文件的編制與審批 管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和工 程部。工程部匯總后，每年編制一次項(xiàng)目技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所 有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制項(xiàng)目有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5 文件的發(fā)放5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人 在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表 ”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào) : 非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo) 識(shí)。5.5.2 文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損

8、文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放 單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。5.5.3 文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文 件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā) 放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。5.6 文件的更改與更新5.6.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管 理評(píng)審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。5.6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫 “文件修改申 請(qǐng)表”，注明

9、更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審后。經(jīng)項(xiàng)目總 工代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行 更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸 口管理部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫 “文件修改申請(qǐng) 表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7 文件的換版與作廢5.7.l 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總 經(jīng)理決定換版。a) 國(guó)家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī) 定已不適應(yīng) ;b) 體

10、系運(yùn)行中發(fā)生較大問題 ;c) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2 其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8 文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋 “作廢 ”印章，與有效文件分 別存放。5.9 文件的管理5.9.1 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2 項(xiàng)目各部門和項(xiàng)目部要建立 “受控文件清單 ” 。5.9.3 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給項(xiàng)目以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)項(xiàng)目總工 代表批準(zhǔn)后，方可提供給項(xiàng)目以外人員使用。5.9.4 手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員

11、應(yīng)到文件發(fā)放 部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，項(xiàng)目?jī)?nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10 外來文件的控制辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫 “來文處理單 ”，并按文 件來源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、相關(guān)文件記錄控制程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7.2 文件修改申請(qǐng)表7.3 來文處理單7.4 受控文件清單二、記錄控制程序1、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、健康、安 全、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范

12、圍 適用于項(xiàng)目部與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語( Q/SY 2.1 )、質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系實(shí)施指南指南( Q/SY 2.3 )和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求( Q/SY2.2 )中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種記錄的編號(hào)、管理并對(duì)各 部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記 錄并監(jiān)督檢查。4.3 計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)合同評(píng)審、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的 記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查

13、。4.4 機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的 監(jiān)督檢查。4.5 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收 集、整理、保管和監(jiān)督檢查。4.6 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等 工作記錄的監(jiān)督檢查。4.7 項(xiàng)目下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收 集、整理和保管。5、工作內(nèi)容5.1 記錄的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫 和來自供方的記錄。5.2 記錄的編號(hào)5.2.l 管理體系文件涉及的記錄，代碼為 :JL*,* 一*如

14、:JL XX / XXX- 01章節(jié)內(nèi)記錄表順序號(hào)環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)代表記錄5.2.2 其它記錄按項(xiàng)目主管部門規(guī)定的表格使用。5.3 記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改5.3.l 記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和業(yè)主及相關(guān)方的要求，具有可操作性。5.3.2 記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)項(xiàng)目總工代表。5.3.3 記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識(shí)別和查閱。5.3.4 管理體系文件涉及的記錄表格需更改時(shí)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)項(xiàng)目總工代表 批準(zhǔn)。5.4 記錄的管理5.4.1 記錄的填寫a) 填寫記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語

15、言簡(jiǎn)練、字跡清 晰、簽字完整 ;b)填寫時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。5.4.2 施工記錄由項(xiàng)目部資料員依據(jù)河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。5.4.3 記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶 等媒體方式。5.5 記錄的保管5.5.1 各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2 記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變 質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存?式要便于檢索。5.5.3 需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6 記錄的保存期 :詳見“記錄清單 ”5.

16、7 記錄的借閱5.7.1 查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2 借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8 記錄的銷毀 記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊(cè)文件控制程序河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 目錄7.2 記錄清單三、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序1、目的 對(duì)項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行 識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán) 境管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍本程序適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠

17、控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。3、術(shù)語和定義引用環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù) 語及定義。4、職責(zé)4.1 安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編 制“重要環(huán)境因素清單 ”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的 “ 環(huán)境因素清 單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部匯總。4.3 項(xiàng)目總工代表負(fù)責(zé)審批 “ 重要環(huán)境因素清單 ”。5、工作程序5.7 環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋項(xiàng)目場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正

18、常、異常、緊急三種狀 態(tài)。5.1.3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面 : 向大氣的排放、向水體的排放、土地污 染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4 識(shí)別環(huán)境因素的方法 : 調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法。5.1.5 項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的 “ 環(huán)境因素 清單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部。5.1.6 安質(zhì)部匯總各部門的 “部門環(huán)境因素清單 ”，編制 “項(xiàng)目環(huán)境因素清單 ”。5.2 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.2.1 評(píng)價(jià)方法5.2.1.1 是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素 :9歡迎。下載精品文檔(1) 不符合有關(guān)

19、環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的 ;(2) 有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗(3) 當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。5.2.1.2 評(píng)分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面 :(1) 影響范圍 (2) 影響程度 分?jǐn)?shù)值 影響范圍6 超出社區(qū)4 周圍社區(qū)1 場(chǎng)界內(nèi)分?jǐn)?shù)值 影響程度6 較嚴(yán)重4 一般1 輕微(3) 發(fā)生頻率 (4) 社區(qū)關(guān)注程度 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率6 持續(xù)發(fā)生4 間歇發(fā)生1 偶然發(fā)生分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度6 強(qiáng)4 一般1 弱(5) 可改進(jìn)程度分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度6 加強(qiáng)管理可明顯見效4 改進(jìn)工藝可明顯見效1 較難改進(jìn)上述 5項(xiàng)取值之和大于 21 的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素 .5.2.2 安質(zhì)部組

20、織有關(guān)人員利用是非判斷法和評(píng)分法對(duì)識(shí)別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng) 價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入 “環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 ”。5.2.3 安質(zhì)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制 “重要環(huán)境因素清單 ”，經(jīng)項(xiàng) 目總工批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3 環(huán)境因素的更新5.3.l 項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素和重要 環(huán)境因素。5.3.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新 :a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí) ;b 當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大 變化時(shí) ; c 當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí) ;d 當(dāng)項(xiàng)目環(huán)境方針有變化時(shí) ;e 新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng) 目變化時(shí)。6、相關(guān)記錄

21、6.1 環(huán)境因素清單6.2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表6.3 重要環(huán)境因素清單四、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1、目的 對(duì)項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定 重大危險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍 適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。3、術(shù)語和定義 引用整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1 安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)， 編制“重大危險(xiǎn)源清單 ”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識(shí)，形成本部門的 “ 危險(xiǎn)源清單 ”。4.3 項(xiàng)目總工代表負(fù)

22、責(zé)審批 “重大危險(xiǎn)源清單 ”。5、工作程序5.1 危險(xiǎn)源的識(shí)別5.1.1 危險(xiǎn)源分類5.1.1.1 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類 :(1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性 (6) 其它因素5.l.l.2 參照事故類別和職業(yè)病類別分類 :(1) 物體打擊 (2) 車輛傷害 (3) 機(jī)械傷害 (4) 觸電 (5) 淹溺 (6) 灼傷 (7) 火災(zāi)(8) 高處墜落 (9) 坍塌 (10) 放炮 09 爆炸 (13) 中毒、窒息 (14) 其它傷害 5.1.2 危險(xiǎn) 源辯識(shí)方法(1) 詢問和交流 : 與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2) 現(xiàn)場(chǎng)觀察 : 通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí)

23、 (3) 查閱記錄: 包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4) 向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí) 主管部門咨詢(5)安全檢查表法：參考JGJ55-99中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。5.1.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍 :(1)常規(guī)活動(dòng) ( 正常生產(chǎn)活動(dòng) ) 和非常規(guī)活動(dòng) ( 如臨時(shí)搶修等 ) (2)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所 的人員( 3 )生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。5.1.4 危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施5.1.4.1 項(xiàng)目各部門對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，填寫 “危險(xiǎn)源清單 ”， 報(bào)安質(zhì)部。5.1.4.2 識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急

24、三種狀態(tài)。5.1.4.3 安質(zhì)部匯總各部門的 “危險(xiǎn)源清單 ”，建立項(xiàng)目 “ 危險(xiǎn)源清單 ”和“重大危 險(xiǎn)源清單 ”。5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.l 對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別 : 高處 墜落物體打擊觸電坍塌機(jī)械傷害起重傷害中毒和窒息火災(zāi)和爆炸車輛傷害 燙傷其他5.2.2 事故的后果及嚴(yán)重后果（1） 輕微，如 :表面損傷 ;輕微的割傷和擦傷 ; 粉塵對(duì)眼睛的刺激。煩燥和刺激 （如頭疼 ）; 導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。（2） 一般，如 : 劃傷;燒傷;腦震蕩;嚴(yán)重扭傷;輕微骨折； 耳聾;皮炎;哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。（3） 嚴(yán)重，如 :

25、 截肢;嚴(yán)重骨折；中毒;復(fù)合傷害;致命傷害； 職業(yè)病、急性不治之癥 ; 一人以上 （含一人） 人員死亡。5.2.3 事故的可能性應(yīng)考慮如下問題 ：a、暴露人數(shù) ;b、持續(xù)暴露時(shí)間和頻率 ;c、供應(yīng)（如電、水 ）中斷;d、設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控 ;e、暴露于惡劣氣候 ;f 、 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率 ;g、 人的不安全行為 （不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序 ） 事故的可能性分為 ：(1) 可能: 相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能:可能(但不經(jīng)常)或可能性小 (完全意外)(3) 可能: 實(shí)際不可能或很不可能5.2.4 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將

26、風(fēng)險(xiǎn)因素分為5 級(jí)，分級(jí)的原則見風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害不可能 5 級(jí) 4 級(jí) 3 級(jí)有可能 4 級(jí) 3 級(jí) 2 級(jí)可能 3 級(jí) 2 級(jí) 1 級(jí)5.2.5 重大危險(xiǎn)源的確定a對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。b、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為I、2級(jí)的為項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。5.2.6 安質(zhì)部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)項(xiàng)目總工 代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.2.7 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新5.2.7.1 項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單 和“重大危險(xiǎn)源清單 ”。5.2.

27、7.2 在下列情況下需進(jìn)行重新辯識(shí)和評(píng)價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和 “重大危險(xiǎn)源清 單”:(1) 有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí) ;(2) 項(xiàng)目采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí) ;(3) 新建項(xiàng)目施工時(shí) ;(4) 有傷亡事故發(fā)生時(shí)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括 : 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè) 量等。 5.3.2 對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施 :(1)5 級(jí)時(shí) : 不需采取措施，不必保留記錄 ;(2) 4 級(jí)時(shí): 可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測(cè) 來確?？刂拼胧┑靡跃S持。(3) 3 級(jí)時(shí): 應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。(4) 2 級(jí)時(shí): 直

28、到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能 工作。(5) l 級(jí)時(shí): 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開始工作。5.3.3 安質(zhì)部針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保項(xiàng)目的 重大危險(xiǎn)源得到有效控制。5.3.4 各部門針對(duì)本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施，確保項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理 體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績(jī)效。5.4 安質(zhì)部每半年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢 查，并保存相應(yīng)記錄。6、職業(yè)健康安全記錄6.1 危險(xiǎn)源清單6.2 重大危險(xiǎn)源清單五、法律、法規(guī)及其它要求管理程序1、目的為了及時(shí)識(shí)別、獲得、更新適用于本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵 守的要求。以保證項(xiàng)目塵產(chǎn)、經(jīng)

29、營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、適用范圍本程序適用于項(xiàng)目各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要 求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健 康安全管理體系 規(guī)范及項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1 安質(zhì)部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與項(xiàng)目環(huán) 境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評(píng)價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其 他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放 “法律法規(guī)和其他要求清單 ”和相關(guān)的法律法規(guī)及 其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目范圍內(nèi)對(duì)職業(yè)

30、健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行 情況的監(jiān)督和管理。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)收集與項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到安質(zhì)部，納入總清單。4.3 各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求 傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。5、工作程序5.1 與項(xiàng)目職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括a) 全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo) 準(zhǔn)等;b) 產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定 ;c) 非法規(guī)性指南 ( 如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范 ) 及相關(guān)執(zhí)法部門的 通知公告等。

31、6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.l 法律法規(guī)和其它要求清單6.2 法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄六、人力資源控制程序1、目的為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，確保項(xiàng)目方針、目標(biāo)的實(shí)觀及 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍適用于項(xiàng)目所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有關(guān)人員。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋 ?中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1 綜合辦公室4.1.1 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4.1.2 編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。4.1.3 組織、落實(shí)項(xiàng)目員工繼續(xù)教育培

32、訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4 指導(dǎo)、幫助項(xiàng)目所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組 織的短期培訓(xùn)。4.2 項(xiàng)目其他部門、項(xiàng)目部4.2.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2 掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、工作程序5.1 人力資源的管理5.1.1 對(duì)項(xiàng)目崗位缺崗部門，根據(jù)項(xiàng)目人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充 : a 面向社會(huì)招聘人才 ; b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗 ; c 其它。通過對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng) 項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上崗。5.1.2 項(xiàng)目部特殊崗位為 : 架子工、焊工、電工、起重工、鍋

33、爐工、機(jī)械工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng) 車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。5.2 培訓(xùn)計(jì)劃5.2.l 培訓(xùn)需求 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作 計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫 “培訓(xùn)需求報(bào)表 ”。5.3 培訓(xùn)的實(shí)施5.3.1 培訓(xùn)的內(nèi)容a）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律、法 規(guī)及管理職責(zé) :b）項(xiàng)目管理人員應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé) ;c）一般員工了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、 環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí) :

34、d）綜合辦公室會(huì)同相關(guān)科室對(duì)項(xiàng)目新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：項(xiàng)目概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、項(xiàng)目管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí) ;e）專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；f）特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等 特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實(shí)行持證上崗 ：g）現(xiàn)場(chǎng)工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到 所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) ： 在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 中的作用、職責(zé) ： 意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的

35、工作改進(jìn)所 帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果 ； 為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4.2 培訓(xùn)的形式a）內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由 各部門自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)綜合辦公室一份 ;b）外培:根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，項(xiàng)目各部門、項(xiàng)目部填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表 ”，經(jīng)綜合辦公室審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員參加。5.4.3 有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。5.4.4 綜合辦公室填寫項(xiàng)目 “現(xiàn)有管理人員基本情況登記表 ”、“特殊作業(yè)人員基本 狀況登記表 ”，

36、并保存有關(guān)證書或復(fù)印件 。6、相關(guān)文件整合型管理，體系管理手冊(cè)文件控制程序記錄控制程序7. 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)7.2 項(xiàng)目現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7.3 項(xiàng)目特殊作業(yè)人員基本 : 狀況登記表7.4 培訓(xùn)需求報(bào)表7.5 培訓(xùn)及考核記錄七、信息交流與協(xié)商控制程序1、目的為確保項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間， 在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性 并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2、適用范圍 適用于項(xiàng)目管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3

37、、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系硯范及使用指南和職業(yè)健康 安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1 辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2 工程部負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與業(yè)主溝通。4.3 計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)與業(yè)主信息的交流與溝通的配合工作。4.4 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5 各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門和行業(yè)主管部門以及業(yè)主及相關(guān)方的 信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、工作程序5.1 總則5.1.1 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的

38、通訊和宣 傳的工具。5.l.2 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3 信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4 信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2 內(nèi)部信息的內(nèi)容a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 ; b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件 ; c 重 大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息 ; d 職責(zé)和權(quán)限的信息 ;e 培訓(xùn)信息 ; f 監(jiān)視與測(cè)量信息 ;g 不符合、糾正和預(yù)防措施信息 ;h 內(nèi)部審核、外部審核、管 理評(píng)審信息、 i 相關(guān)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá) :j 緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息 ;k 員工的抱怨信息等。5.3 外部信息的內(nèi)容a 質(zhì)量

39、、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方 ;b 法律、法規(guī)和其他要求 的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系； c 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息 ;d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息； c 建設(shè)單 立、相關(guān)方的投訴信息 ;f 相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4 內(nèi)部信息交流及協(xié)商5.4.1 以文件形式任命項(xiàng)目項(xiàng)目總工和員工代表，并傳達(dá)至員工。5.4.2 項(xiàng)目的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有 關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和綜合辦公室以文件、會(huì) 議、培訓(xùn)、簡(jiǎn)報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。5 4.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及

40、時(shí)傳 遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4 緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序5.4.5 實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相 關(guān)部門。5.4.6 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場(chǎng) 所的職業(yè)健康安全問題的商討。5.4.7 員工代表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報(bào)項(xiàng)目總工。5.5 外部信息交流5.5.1 項(xiàng)目工程部每年初制定項(xiàng)目范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容 及時(shí)進(jìn)行工程回訪，計(jì)劃合同部、項(xiàng)目部要積極配合。5.5.2 項(xiàng)目接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門 將項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全

41、管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。5.5.3 項(xiàng)目各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求 時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序。5.5.4 項(xiàng)目各部門接收到的業(yè)主和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳 遞，并收集處理意見后，向業(yè)主和相關(guān)方反饋信息。5.6 對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫 “環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄 ”。6、相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄八、物資采購控制程序1、目的通過對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù) 用品、安

42、全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用項(xiàng)目全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安 全防護(hù)用品的采購控制。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健 康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義 :3 根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類 :A類物資：包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半：1、焊接材料及其它對(duì)工程 質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散 熱器、水暖電管材 , 管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C類物資：除A類

43、、B類以外的所有物資。3.2 物資供方 : 以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I 程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)用品的項(xiàng)目或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4 、職責(zé)4.1 機(jī)械物資部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的 A類（勞保用品除外）和B類物資供方進(jìn)行審 查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。4.2 安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場(chǎng)物資（包括業(yè)主財(cái)產(chǎn)）的驗(yàn)收、送 檢、標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施 5、 工作程序5.1 物資

44、供方的選擇和評(píng)價(jià)5.1.1 選擇和評(píng)定物資供方5.1.1.1 進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資 供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績(jī)信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資 金狀況等，按項(xiàng)目所需物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。5.1.1.2 評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括以下幾個(gè)方面 :a）物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求 ：b）必要時(shí)提供 IS09001:2000 或 IS014001:1996 或 GB,1'280012001 管理體系認(rèn)證 ;c）供方

45、所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測(cè)報(bào)告、證明 書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件 ：d）供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)；e）若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要 ；對(duì)于C類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購；5.1.l.3 對(duì)物資供方的選擇與評(píng)價(jià)項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫 “物資供方評(píng)價(jià)表 ” ，將評(píng)價(jià)合 格的供方報(bào)機(jī)械物資部批準(zhǔn)后，列入 “合格物資供方名冊(cè)”。A類和B類物資采購時(shí)，應(yīng) 選用 “合格物資供方名冊(cè) ”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出 “名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述 方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，

46、合格后方可采購。5.1.1.4 對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為 :a 在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)證合格，在使用過程 中狀況穩(wěn)定 ;b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。 c 若同一供方物資在施工過程中 發(fā)現(xiàn)不合格品，則由項(xiàng)目機(jī)械物資部從 “合格物資供方名冊(cè) ”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d 重新評(píng)價(jià)合格的，繼續(xù)列入 “合格物資供方名冊(cè) ” ，否則予以注銷；5.2 采購信息5.2.1 項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制 “物資采購計(jì)劃 ”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2 采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容

47、包括 : 物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3 采購計(jì)劃的實(shí)施5.3.1 物資采購，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé) : 勞保用品由機(jī)械物資部采購。物資采購要在 “合格 物資供方名冊(cè) ”中選擇供方。5.3.2 所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要 相關(guān)質(zhì)量證明文件。5.3.3 所采購的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4 采購物資的驗(yàn)證5.4.1 采購物資 （包括業(yè)主購 ?產(chǎn)）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 :5.4.2 如果項(xiàng)目或業(yè)主需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證

48、時(shí)，應(yīng)在采購合同中劉 驗(yàn)證的 安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同業(yè)主依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 安全、規(guī)范或合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。5.4.3 所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資經(jīng)驗(yàn)收后，填寫物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表。5.4.4 項(xiàng)目在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù) :a）標(biāo)識(shí)：注意保護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)：狀態(tài)的記錄；b）搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點(diǎn)及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施， 必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì) ；c）包裝:所購物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包 裝；d）貯存： 選擇適宜的貯存場(chǎng)所，貯存條件應(yīng)

49、符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等 要求，防止損壞變質(zhì) （業(yè)主財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放 ） 。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn) 確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行 處置，同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則 ；e）保護(hù)：在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有 效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期 ； 對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品和施工觀場(chǎng)安全防護(hù)用品、 設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。5.5 不合格的控制 發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和機(jī)械物資部，執(zhí)行不合格品控制程序。6、相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序7、質(zhì)

50、量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 物資供方評(píng)價(jià)表7.2 合格物資供方名冊(cè)7.3 物資供方重新評(píng)價(jià)表7.4 物資采購計(jì)劃7.5 物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄九、勞務(wù) , 工程分包供方控制程序1、目的選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù) , 工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿 足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于項(xiàng)目總包建設(shè)工程后，分包給項(xiàng)目以外的施工單位承擔(dān)的工程。3、定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè) 健 康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.l 綜合辦公室主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)審和選 擇，建立項(xiàng)目范圍內(nèi)勞

51、務(wù)、工程供方名單及檔案，向項(xiàng)目部推薦合格分包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全 項(xiàng)目范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。4.2 主管經(jīng)理批準(zhǔn) “勞務(wù), 工程分，包供方名單 ”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)伍。4.3 項(xiàng)目部根據(jù)施工需要，提前向項(xiàng)目綜合辦公室提出用工申請(qǐng)。綜合辦公室根據(jù)申 請(qǐng)向項(xiàng)目部委派合格的勞務(wù) , 工程供方隊(duì)伍。5、工作程序5.7 管理原則凡是我項(xiàng)目承包業(yè)主的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項(xiàng)工程或 技術(shù)性較強(qiáng)的部分輔助工程在項(xiàng)目?jī)?nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項(xiàng)目部提出書面申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng) 目生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。5.2 評(píng)價(jià)方法5.2.1 資質(zhì)核查5.2.1.1 凡欲在我

52、項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù) , ，工程供方，必須先到綜合辦公室交驗(yàn) 有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b）資質(zhì)等級(jí)證書或安全證書；c）必要時(shí)提供 IS09001:2000 或 IS014001:1996 或 GB,T2800l 一 200l 標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn) 證證書 :d）供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；e）按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。5.2.2 對(duì)勞務(wù), 工程供方的評(píng)價(jià)5.2.2.1 對(duì)勞務(wù) , 工程供方的評(píng)價(jià)、選擇工作，由綜合辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫 “勞務(wù), 工程供方評(píng)價(jià)表 ”5.2.2.2 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括以下幾個(gè)方面 :a 合法經(jīng)營(yíng)，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、

53、安全許可證、進(jìn)省 （市） 許可證:b 質(zhì)量保證組織健全 ； c 專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足 : d 有過從事類似工程的經(jīng)驗(yàn)和 業(yè)績(jī)； e 未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。5.3 評(píng)價(jià)資料5.3.1 勞動(dòng) 人事處對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)合格的勞務(wù) , 工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入項(xiàng)目 “合 格勞務(wù), 工程供方名冊(cè) ”，有關(guān)評(píng)價(jià)資料由綜合辦公室保存。5.4 隊(duì)伍的選擇項(xiàng)目部選用的隊(duì)伍必須是項(xiàng)目 “合格勞務(wù),工程供方名冊(cè) ''中列出的隊(duì)伍，選定前要 經(jīng)綜合辦公室同意。5.5 施工合同簽訂5.5.1 純勞務(wù)分包合同的簽定 : 項(xiàng)目部選定勞務(wù)供方后， 由項(xiàng)目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定 合同條款，雙方同意后

54、簽定，報(bào)綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.2 包工包料工程分包合同的簽訂 : 項(xiàng)目部選定工程供方后，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合本項(xiàng)目部 有關(guān)人員 （必要時(shí)有項(xiàng)目生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量安質(zhì)部門參加 ）與工程供方商定合同條款后初 簽，報(bào)綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.3 在外地施工的工程，特殊情況下，項(xiàng)目部可依據(jù)項(xiàng)目的委托自行選擇合格勞務(wù) , 工程供方隊(duì)伍，簽訂分包合同，但必須履行對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇程序。5.5.4 無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明 施工、環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。5.6 施工過程中對(duì)分包方的管理5.6.1 凡與我方簽訂分承包合同的隊(duì)

55、伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動(dòng)、安全 生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)同樣執(zhí)行項(xiàng)目的相關(guān)程序文件及第三層次文件。5.6.2 對(duì)勞務(wù), 工程供方的控制a）由項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行人力資源控制程序 :b）質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)施工全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、檢驗(yàn)；c）統(tǒng)計(jì)員按施工作業(yè)計(jì)劃對(duì)工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)統(tǒng)計(jì)實(shí)物量 :d）材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)，并對(duì)設(shè)備 狀況進(jìn)行監(jiān)控檢查 : 要求其盡量采購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料 ，特別是裝飾、裝修階 段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等 :e）安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對(duì)其施行監(jiān)控。f）無論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生 的相關(guān)資料和記錄在竣 工時(shí)要由項(xiàng)目部統(tǒng)一整理、裝訂后進(jìn)行移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方 或純勞務(wù)供方的資料和記錄。5.6.3 進(jìn)場(chǎng)施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)采取有效 措施進(jìn)行整改，對(duì)難以滿足質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。5.7業(yè)主對(duì)工程分承包方驗(yàn)證項(xiàng)目部技術(shù)員協(xié)助業(yè)主對(duì)分承包方承建的工程進(jìn)行觀場(chǎng)驗(yàn)證，但這種驗(yàn)證不能作為項(xiàng) 目對(duì)分承