駐福建辦事處2018年部門預算預算表

1、駐福建辦事處2018年部門預算預算表一、財政撥款收支預算總表財政撥款收支預算總表 單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項目（按功能分類）預算數(shù)小計公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入300.83一、本年支出300.83300.83（一）一般公共預算財政撥款300.83（一）一般公共服務支出264.92264.92（二）政府性基金預算財政撥款（二）外交支出（三）國防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科學技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出22.1822.18（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.096.09（十）節(jié)能環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支出

2、（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探信息等支出（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）國土海洋氣象等支出（十八）住房保障支出7.647.64（十九）糧油物資儲備支出（二十）其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）一般公共預算財政撥款（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款收入總計300.83支出總計 300.83注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。二、財政撥款支出預算總表財政撥款支出預算總表 單位：萬元功能分類科目預算安排總計公共財政預算撥款政府性基金預算財政撥款科目編碼科目名稱合計自治區(qū)本級財力安排中央專項轉(zhuǎn)

3、移支付中央一般性轉(zhuǎn)移支付自治區(qū)本級財力安排中央專項轉(zhuǎn)移支付中央一般性轉(zhuǎn)移支付小計自治區(qū)經(jīng)費撥款納入預算管理的行政性收費安排的撥款201一般公共服務支出264.92264.92264.92264.9220103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務264.92264.92264.92264.92行政運行139.92139.92139.92139.92一般行政管理事務125.00125.00125125208社會保障和就業(yè)支出22.1822.1822.1822.1820805行政事業(yè)單位離退休22.1822.1822.1822.18未歸口管理的行政單位離退休9.999.999.999.99機關(guān)事業(yè)單位基本

4、養(yǎng)老保險繳費支出8.718.718.718.71機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.483.483.483.48210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.096.096.096.0921011行政事業(yè)單位醫(yī)療6.096.096.096.09行政單位醫(yī)療3.483.483.483.48公務員醫(yī)療補助2.612.612.612.61221住房保障支出7.647.647.647.6422102住房改革支出7.647.647.647.64住房公積金5.645.645.645.64購房補貼2.002.0022三、一般公共預算支出表一般公共預算支出表 單位：萬元功能分類科目2017年執(zhí)行數(shù)2018年預算數(shù)2018年預算

5、數(shù)與2017年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出增減額增減%201一般公共服務支出145.3264.92139.92125119.628220103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務145.3264.92139.92125119.6282行政運行110.3139.92139.9212529.6226一般行政管理事務35125.00125902.5208社會保障和就業(yè)支出13.822.1822.188.386020805行政事業(yè)單位離退休13.822.1822.188.3860未歸口管理的行政單位離退休0.469.999.999.5320機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.538.718.7

6、1-0.82-8.6機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.813.483.48-0.33-8.6210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.676.096.09-0.58-8.621011行政事業(yè)單位醫(yī)療6.676.096.09-0.58-8.6行政單位醫(yī)療3.813.483.48-0.33-8.6公務員醫(yī)療補助2.862.612.61-0.25-8.7221住房保障支出7.037.647.640.618.622102住房改革支出7.037.647.640.618.6住房公積金6.45.645.64-0.76-11.8購房補貼0.632.002.001.37217四、一般公共預算基本支出表一般公共預算基本支出表

7、 單位：萬元經(jīng)濟科目基本支出預算科目編碼科目名稱合計人員支出日常公用支出總計175.83120.6155.22301一、工資福利支出104.98104.9830101基本工資25.6325.6330102津貼補貼21.2221.2230103獎金10.1410.1430106伙食補助費30107績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.718.7130109職業(yè)年金繳費3.483.4830110職工基本醫(yī)療保險繳費3.483.4830111公務員醫(yī)療補助繳費2.612.6130112其他社會保障繳費0.530.5330114醫(yī)療費30199其他工資福利支出29.1829.18302二、

8、商品和服務支出55.2255.2230201辦公費1.31.330202印刷費0.20.230203咨詢費30204手續(xù)費0.050.0530205水費0.20.230206電費0.820.8230207郵電費1.51.530208取暖費0.680.6830209物業(yè)管理費3.643.6430211差旅費2230212因公出國（境）費用5530213維修（護）費1130214租賃費1.61.630215會議費3.023.0230216培訓費2.162.1630217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費0.5

9、0.530229福利費30231公務用車運行維護費242430239其他交通費用7.037.0330240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出0.520.52303三、對個人和家庭的補助15.6315.6330301離休費30302退休費6630303退職（役）費30311住房公積金5.645.6430305生活補助30306救濟費30307醫(yī)療費補助3.993.9930308助學金30309獎勵金30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310四、資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31099其他資本性支出五、一般公

10、共預算“三公”經(jīng)費支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 單位：萬元2017年預算數(shù)2017年執(zhí)行數(shù)2018年預算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費311616153116161566.58525.7835.8六、政府性基金預算支出表政府性基金預算支出表 單位：萬元功能分類科目2018年預算安排總計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助資本性支

11、出說明：福建辦事處無政府性基金預算安排。七、部門收支預算總表部門收支預算總表 單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項目（按功能分類）預算數(shù)小計公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入300.83一、本年支出300.83300.83（一）一般公共預算財政撥款300.83（一）一般公共服務支出264.92264.92（二）政府性基金預算財政撥款（二）外交支出（三）事業(yè)收入（三）國防支出（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科學技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出22.1822.18（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.096.09（十）節(jié)能

12、環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探信息等支出（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）國土海洋氣象等支出（十八）住房保障支出7.647.64（十九）糧油物資儲備支出（二十）其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其中：一般公共預算財政撥款二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預算財政撥款其中：一般公共預算財政撥款三、用事業(yè)基金彌補收支差額政府性基金預算財政撥款收入總計300.83支出總計300.83注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。八、部門收入總表部門收入總表 單位：萬元功能分類科目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)經(jīng)營收入上級補

13、助收入下級單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱小計一般公共財政預算撥款收入政府性基金預算撥款收入金額其中：納入財政專戶管理的非稅收入201一般公共服務支出264.92264.92264.9220103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務264.92264.92264.92行政運行139.92139.92139.92一般行政管理事務125.00125.00125.00208社會保障和就業(yè)支出22.1822.1822.1820805行政事業(yè)單位離退休22.1822.1822.18未歸口管理的行政單位離退休9.999.999.99機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.718.718.7

14、1機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.483.483.48210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.096.096.0921011行政事業(yè)單位醫(yī)療6.096.096.09行政單位醫(yī)療3.483.483.48公務員醫(yī)療補助2.612.612.61221住房保障支出7.647.647.6422102住房改革支出7.647.647.64住房公積金5.645.645.64購房補貼2.002.002.00九、部門支出總表部門支出總表 單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱201一般公共服務支出264.92139.9212520103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務264.92139.92125行政運行139.92139.92一般行政管理事務125.00125208社會保障和就業(yè)支出22.1822.1820805行政事業(yè)單位離退休2