IATF16949管理評審報告(已通過新版認證)

1、管理評審報告（2017.4 月至 2017.11 月）一、評審時間：2017年12月18日下午13 : 3016 : 30二、評審主持：運營總監(jiān)評審出席：質量部，工藝工程部，制造/設備部，采購部，供應鏈，人事部，財務部，EHS ,、評審地點：會議室 四、評審內容及要求:1）以往管理評審所采取措施的情況；（上一次改進項目結果）2）與質量管理體系相關的內外部因素的變化；3）下列有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：a）顧客滿意和有關相關方的反饋；b）質量目標（包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度；c）過程績效以及產品和服務的合格情況；d）不合格及糾正措施；e）監(jiān)視和測量結果；f）審核結果及

2、內部審核方案有效性的評審。g）外部供方的績效。4）過程有效性的衡量；（和以上年度績效的比較）5）過程效率的衡量；（OEE,質量成本，一次合格率等等）目標指標的變更6）不良質量成本（內部和外部不符合成本）；7）資源的充分性；8）應對風險和機遇所采取措施的有效性；（共識別了 23個過程，這些過程均都識別了風險和機遇，并制定了相應的控制措施，從目前來看其控制措施基本有效）9）過程評審活動的結果；10）通過風險分析（如FMEA ）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識；（未發(fā)生）11）產品符合性；（檢驗項目，產品符合標準，RoHS,REACH）12）對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估和產能策劃的評

3、價；13）保修績效；（投訴）14）顧客計分卡評審（在適用情況下）；15）實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；（客戶使用現(xiàn)場）16）產品和過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結果；五、管理評審主要內容（輸入）：5.1以往管理評審所采取措施的情況；*2017年4月份管理評審結果共有1項需要改善。經(jīng)驗證改善措施均已執(zhí)行并且有效5.2與質量管理體系相關的內外部因素的變化;從外部環(huán)境分析來看，公司質量體系管理能否順應其變化，不斷利用持續(xù)改進達到客戶要求，并滿足相關 方要求，同時符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭所淘汰，達到或超越相關方安全、環(huán)保要求，將 成為影響公司未來體系運行的

4、主要因素。從內部環(huán)境分析來看，隨著外部薄膜電容市場的變化，總部加大了對安亭工廠的投資，將在明年年初轉移 一條電動汽車用生產線，同時還批準了在安亭工廠建立研發(fā)團隊，為今后的汽車生產線做準備，目前公司 已陸續(xù)新招聘了 4位研發(fā)、3位質量、2位設備管理方面的人才。5.3下列有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：5.3.1顧客滿意和有關相關方的反饋；顧客反饋情況主要是通過公司系統(tǒng)來收集的，自2017年4月至11月份，共收到客戶投訴18件，其中12件為有效投訴，6件為無效投訴。同時再次期間系統(tǒng)自動發(fā)出的顧客滿意度調查表都未返回， 因此默認為滿意。另外11月份收到了來自HQ銷售的滿意度調查表，評

5、分結果為91.2%，完成了 80% 的指標。*相關方的需求和期望，目前無任何相關方提出要求和期望。5.3.2質量目標（包括維護目標的績效評審）的實現(xiàn)程度； 經(jīng)評價2017年4月11月的目標指標完成情況來看，與質量相關的目標主要是毛利率、OEE、客戶投訴、成品一次檢驗拒收率、產品PPM的指標完成情況不理想，其余目標基本都能完成指標。生產設備都能按計劃進行保養(yǎng)，并保持日常點檢和維護的工作，設備保養(yǎng)準時完成率、設備完好率、 故障停機率等都能完成計劃的目標指標。1. 毛利率指標未達成的改善（運營總監(jiān)）：a. 變動毛利率：a. 原材料新供應商認證（如：保加利亞工廠的材料認證）b. 原材料國產化（如：C系

6、列材料國產化、部分 R系列材料國產化）c. 替代材料認證（如：70%替代80%貴金屬材料）d. 提高人工效率（如：進一步推進落實生產區(qū)域化管理）e. 推進自動化（如：離線外觀設備替代人工外觀）b. 固定毛利率：f. 優(yōu)化產品線，降低固定人工成本（如：固定成本轉移）g. 優(yōu)化產品銷售結構（如：將低銷售價格產品歐洲訂單轉移至東歐工廠、推進高附加值產品系列）c. 毛利率：h. 以上變動毛利率及固定毛利率提到的措施i. 擴大產能，增加新系列銷售金額2. OEE指標未達成分析和改善（設備部）：目標為：80% 實際達成為：75%原因分析：a. 人員操作熟練度不夠（人員流動性大）。b. 設備規(guī)格切換頻繁，穩(wěn)

7、定性差。改善措施：c. 穩(wěn)定人員并培訓加強操作技能。d. 尋找設備根本問題并徹底解決。e. 重新優(yōu)化部門組織架構3. 成品一次檢驗拒收率未達標分析和改善（生產部）：目標為：普通品3.5%和汽車品為0 實際績效為：普通品6.3%汽車品4%原因分析:a. 設備狀態(tài)不穩(wěn)定b. 外觀人員責任心不強改善措施：c. 加強設備維修力量，強化尋找根本原因的要求和態(tài)度。d. 制定拒收退回批次外觀人員在標準工作時間內消化的制度。e. 開發(fā)自動視覺檢測系統(tǒng)，使用機器替代人工。4. 產品PPM （普通品）未達標分析和改善（技術部）： 目標為：=500ppm實際達成為：780ppm原因分析：a. 打印模糊，無法識別-部

8、分打印機構老化b. 偏心-產品厚度偏下限，插入偏心改善措施：c. 打印模糊-激光代替油墨打印，已購買兩臺激光打印機。d. 偏心-優(yōu)化產品厚度5. 客戶投訴未達標分析和改善（CQE）: 目標為：12件/年實際達成為：16件/年客訴分析：a. 無效投訴10起，客戶應用不當造成，產品本身無質量問題。b. 外觀不良6起，主要為打印不良，由于產品漏檢導致不良品溢出。改善措施：c. 通過銷售與客戶溝通產品的應用條件，幫助客戶正確使用產品。d. 工廠內部中，加強工序外觀管控，提高打印質量，降低外觀全檢后的不良品逸出。5.3.3過程績效以及產品和服務的合格情況；*過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3

9、.4不合格及糾正措施；* IATF16949:2016 和£09001:2015新版質量管理體系自2017年5月份運行以來，對于日常工作中 發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格品控制和糾正預防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項， 都通過糾正預防措施的實施，使得體系得到了改進和提高。5.3.5監(jiān)視和測量結果；*管代組織每個月進行質量月度會議，對各部門年度目標達成情況進行總結和分析，對于未達標的情況 都需說明原因和制定改進計劃。5.3.6審核結果及內部審核方案有效性的評審總部在9月2528日進行了質量管理體系改版運行以來的首次內審，覆蓋了所有部門和過程，審核 發(fā)現(xiàn)3個不符合項，并已在規(guī)定

10、時間內完成了整改。*安亭工廠在11月2730日又分別實施了質量管理體系內審和過程審核，審核覆蓋了所有部門和過程,審核工作得到了各部門的支持，順利完成了審核計劃。本次內審提出了22個一般不符合項目，并在規(guī)定的時間內提交了整改的計劃，整改措施仍在進行中。2017年6月和11月分別實施了產品審核，沒有任何發(fā)現(xiàn)項。從以上結果來看，能夠按年度審核方案中的頻次和要求實施內審，因此內審方案是有效的。5.3.7外部供方的績效2017年7月和10月，完成了原材料供應商的季度評估，評估結果均為B級或以上。2017年4月至11月，進貨檢驗合格率為 99%，完成了指標。5.4過程有效性的衡量；公司在2017年4月至1

11、1月，完成了策劃的目標指標，達到了策劃的結果（如生產計劃的達成、制程合 格率、客戶交期達成率等）。具體可參見“ FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”5.5過程效率的衡量；生產過程中的關鍵參數(shù)容量， 過程能力的能力指數(shù)要求達到 Cpk > 1.36 ,目前實際非汽車類產品達到 1.91 , 汽車類產品達到2.04，過程效率的測量符合預期要求。*體系過程中的目標值（如工程規(guī)范的評審、出貨及時率等），都能按策劃的目標指標達成。 具體可參見“ FY18 過程績效測量監(jiān)視記錄”5.6不良質量成本2017年4月至11月，不良質量成本（COPQ ）達到5.5%，完成了 7.5%的指標，不良成本控制在有效 范

12、圍內。5.7資源的充分性； 公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司質量方針和達到管理目標與指標。5.8應對風險和機遇所采取措施的有效性；公司以識別了 23個管理過程的風險與機遇，并確定相應的控制措施，從目前來看公司總體運營正常，風 險可控，因此采取的風險控制措施基本有效。5.9過程評審活動的結果；2017年6月份質量部組織管理團隊， 對重新識別的23個管理過程進行了再評估， 同時針對每個管理過程 進行了風險和機遇的識別，并針對所有已識別出的風險制定了相應的控制措施。5.10通過風險分析（如 FMEA ）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識；*技術部對產品進行了 FMEA分析，識別了特殊特性和失效模式，并制

13、定了相應措施進行控制，把風險降 到最低。5.11產品符合性；2017年11月實施了汽車產品年度的全尺寸檢驗，一共2個料號，檢驗結果全部合格；* 2017年6月和11月份分別實施了產品審核，審核結果全部合格；* 2017年原材料/成品的RoHS/REACH/鹵素檢測結果全部合格；* FY18年度可靠性試驗計劃 Q1Q3季度共有20個項目，實際完成了 20個項目的可靠性試驗，檢測結果 全部合格。*以上所有結果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產品標準、集團內部的要求。5.12對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估和產能策劃的評價；2017年安亭工廠沒有新增的汽車產品，也沒有與汽車產品相關的新設備

14、。計劃在2018年引進新的汽車產品和新的生產線，目前該項目的前期策劃都由集團總部負責。5.13保修績效； 2017年至11月份共收到18起投訴，其中12起為有效投訴，6起為非有效投訴，主要是由于客戶端使用 不當導致的失效。12起有效投訴中，有9起都是外觀的問題，1起是電性能的問題，還有 2起為管理類 問題。這12起投訴都按客戶要求提供了 8D報告，并有7起按客戶要求進行了退換貨處理，其余5起獲得了客戶的讓步接收。5.14顧客計分卡評審（在適用情況下）；目前暫無客戶有此類要求，因此不適用5.15實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響；公司對8月份收到的1起汽車客戶投訴，采取了 8D方法進行了分析

15、，所有相應的措施已經(jīng)全部整改完畢 并已閉環(huán)。對與安全和環(huán)境的影響進行 FMEA分析，對該失效模式采取了相對應的措施，消除了風險及 安全隱患，同時還制定了一份新的作業(yè)指導書，能更好的規(guī)范作業(yè)，消除風險。5.16產品和過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結果；« FY18年度未修訂過APQP六、管理評審輸出內容：6.1改進的機會；*替代材料的認證，70%貴金屬替代80%貴金屬材料*推進自動化，離線外觀設備替代人工外觀*改善打印模糊，激光打印代替油墨打印*改善產品的偏心問題6.2質量管理體系所需的變更；*新版IATF16949體系文件已基本建立，但仍需持續(xù)改進；*本公司的質

16、量方針、目標將在FY18財政年度結束后的管理評審中再次進行評審后，將做出適時的變化。6.3資源需求；*為了能更好的完成公司管理目標與指標，總部擴大了對安亭工廠的投資，引進汽車產品生產線，改造現(xiàn)有廠房 和設施，不斷提高對環(huán)境保護意識和設施的能力；*受中國區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響，安亭工廠的管理、設備、質量等相關領域能力出現(xiàn)下降。對未來工廠的再 擴大、發(fā)展帶來一定影響。因此，工廠積極加大了在人力資源上的投入；6.4當顧客要求不能滿足時，最高管理者應確保簡歷文件化的糾正措施計劃；*暫未發(fā)生七、管理評審結論*本次管理評審，由工廠運營總監(jiān)主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質量目標進行了評價和探討。 *本公司的質量管理體系基本符合 ISO9001 : 2015和IATF16949 : 2016新版標準的要求，體系的建立是