《質(zhì)量管理體系文件》QP-27CCC認(rèn)證不合格控制程序

1、編制審核批準(zhǔn)日期日期日期文 件 使 用 部 門部 門簽 收部 門簽 收總經(jīng)辦財務(wù)部采購生產(chǎn)部品質(zhì)部研發(fā)部倉庫人力資源部銷售部文 件 修 訂 記 錄日期修改類型版本修改原因修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人1.0 目的： 此文件規(guī)定了本公司3c認(rèn)證產(chǎn)品不合格的處理方法及要求，以消除不合格品流入市場，防止不合格品對顧客的損害及對公司信譽(yù)的負(fù)面影響。2.0 范圍：本程序適用于本公司3c認(rèn)證產(chǎn)品不合格的處理，不合格來源如下：國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息。3.0 職責(zé)：3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任負(fù)責(zé)確定不合格產(chǎn)品的規(guī)格及數(shù)量，組織模擬處置的工作及實(shí)際處置的監(jiān)督實(shí)施。3.2

2、 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)收集國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息。并將工廠獲知的本廠3c認(rèn)證產(chǎn)品存在的認(rèn)證質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3.3 工程部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并擬定相應(yīng)的整改方案。3.4 各生產(chǎn)車間、品質(zhì)部及倉庫負(fù)責(zé)提供本公司3c認(rèn)證產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的處理及追溯信息。3.5 銷售部負(fù)責(zé)通知撤回產(chǎn)品的范圍及收集追溯信息。4.0 程序內(nèi)容：4.1 生產(chǎn)或銷售中，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員及時收集如下信息，國家級和省級監(jiān)督抽查（國抽的查詢網(wǎng)址是；省級監(jiān)督抽查的查詢網(wǎng)址是 ）、工廠檢查（中國質(zhì)量認(rèn)證中心的網(wǎng)址是）、監(jiān)督抽樣檢測（深圳市市場監(jiān)督管理局的網(wǎng)址是）

3、客戶投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員將以上信息對內(nèi)及時通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人；對外及時將以上信息通知中國質(zhì)量認(rèn)證中心（中國質(zhì)量認(rèn)證中心的網(wǎng)址是），并接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的處置結(jié)論及處置方式。4.2 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)緊急成立產(chǎn)品危機(jī)處理小組，擬制外部不合格產(chǎn)品召回預(yù)案，并以產(chǎn)品撤回通知書形式通知到各生產(chǎn)車間、倉庫、品質(zhì)部、銷售部，并由上述單位負(fù)責(zé)提供撤回產(chǎn)品的追溯信息，要求能在五天內(nèi)查到撤回產(chǎn)品的相關(guān)資料，（包括生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、檢查記錄、成品及原材料的庫存量），并能在五天內(nèi)查清產(chǎn)品的最終去向及數(shù)量。4.3 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人將撤回產(chǎn)品的處理意向書面報告給產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批

4、，并要求各相關(guān)部門進(jìn)行改善，并提出原因分析與改善對策。參考糾正與預(yù)防措施控制程序處理。4.4 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由銷售部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品撤回的范圍并通知客戶撤回產(chǎn)品，并盡快查清產(chǎn)品庫存數(shù)量及商場的數(shù)量。4.5 撤回產(chǎn)品運(yùn)回公司后，由倉庫點(diǎn)數(shù)入庫并通知品質(zhì)部負(fù)責(zé)扣留該產(chǎn)品。產(chǎn)品的處理見產(chǎn)品撤回分析報告及處理記錄。并在管理評審會議中進(jìn)行檢討。4.6 由產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將產(chǎn)品撤回的信息通知相關(guān)單位。通知主管部門和客戶時可填寫產(chǎn)品撤回通知書形式進(jìn)行通知，若針對消費(fèi)者也可以通過各種媒體與消費(fèi)者進(jìn)行溝通。4.7 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少要組織一次相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證公司產(chǎn)品撤回程序的運(yùn)行是否正常。4.8 國抽/省抽/市抽及其他機(jī)構(gòu)抽測認(rèn)證不合格處理流程圖見附頁5.0 支持文件5.1 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序5.2 糾正與預(yù)防措施控制程序6.0 相關(guān)記錄：6.1 產(chǎn)