《質(zhì)量管理體系文件》內(nèi)部審核檢查表-管理層

1、內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表受審部門管理層審核時間2017年3月1日序號審核內(nèi)容審核結(jié)果1對滿足顧客要求，是如何傳達給每個員工？通過集中開會培訓(xùn)，及對質(zhì)量方針/目標記憶2公司確定的適用的法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)是否有效執(zhí)行，并評價其符合性？發(fā)現(xiàn)不符合，是否采取改進措施？在網(wǎng)上查詢法律法規(guī)，產(chǎn)品標準(勞動法)3有無制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并使其成為公司關(guān)注的重點，成為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的宗旨？公司有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并且掛在工牌上4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標有無形成文件，由總經(jīng)理批準頒發(fā)？有形成文件，并且有總經(jīng)理簽名5質(zhì)量方針及其含義在企業(yè)各層次員工中是否得到充分溝通、正確理解，并

2、協(xié)調(diào)一致，深入人心？（抽查員工對質(zhì)量方針的理解）已對員工進行培訓(xùn)，理解質(zhì)量方針/目標6質(zhì)量目標有無分解到相關(guān)職能和各層次上，與質(zhì)量方針是否一致？所建立的質(zhì)量目標是否可測量？目標之間是否協(xié)調(diào)一致？質(zhì)量目標進行分解，并且可以測量7有無確定為實現(xiàn)目標所采取的措施、時間要求、責(zé)任人落實明確，并對目標實現(xiàn)狀況有無檢查、有無評價？（查目標分析達成記錄）有對目標進行達成情況進行記錄8有無確定組織結(jié)構(gòu)，確定各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，任命各級管理人員。是否提供相應(yīng)的資源？有組織架構(gòu)圖，依此建立責(zé)權(quán)，并配備相關(guān)資源9有無進行管理評審，并將其作為質(zhì)量管理體系決策、控制、改進的工具？（查管理評審會議記錄）有進行管理

3、評審并保持記錄10是否提供必備的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保符合產(chǎn)品的要求？公司有必備的設(shè)備、辦公場所及廠房11有無編制質(zhì)量手冊，有無按規(guī)定批準程序文件？有編制質(zhì)量手冊及程序文件12總經(jīng)理是否已指定管理者代表并對其授權(quán)？需總經(jīng)理簽字確認任命書，13管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并有效履行？詢問管理者代表，知道自己職責(zé)并履行自己的職責(zé)14是否根據(jù)標準建立、實施、保持了內(nèi)部審核程序？有內(nèi)部審核程序，并按照規(guī)定的要求進行內(nèi)部審核15根據(jù)規(guī)定的時間間隔，是否編制了審核計劃，計劃是否覆蓋qms所有部門、主要場所、過程？依審核計劃，除財務(wù)外，其他部門全部覆蓋；16根據(jù)審核計劃規(guī)定的審核對象，是否編制了檢查表？有

4、編制檢查表17檢查表是否覆蓋了標準要求？是否覆蓋了審核對象的主要職能？是否突出了審核區(qū)域的重點？是否可操作？依標準編制檢查表18審核員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)、授權(quán)，具備相應(yīng)資格？審查員有經(jīng)過培訓(xùn)19對現(xiàn)場審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否開具不合格項，并經(jīng)受審核部門確認？有經(jīng)過受審核部門確認20對審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對措施的有效性是否進行驗證，并有驗證結(jié)果的報告？有采取驗證報告21是否編制內(nèi)審報告，對qms的符合性、有效性進行統(tǒng)計分析和評價并實施改進？有編制內(nèi)審報告，并分析改進22有無就質(zhì)量管理體系有效事項與外部相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)？管理者代表向外23有沒有對公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的

5、內(nèi)外部環(huán)境因素進行收集、分析、評價并進行監(jiān)視和評審進行了公司內(nèi)外部環(huán)境因素收集、分析、評價、監(jiān)視、評審工作24有沒有對公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的需求和期望進行收集、分析、評價并進行監(jiān)視和評審進行了質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的需求和期望進行收集、分析、評價并進行監(jiān)視和評審25有沒有確定公司需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇并制定應(yīng)對措施確定了公司需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇并制定了應(yīng)對措施26是否確定了公司的戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方向已確定審核員xxx判定okokokokokokokokokokokokokokokokokok內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表審核結(jié)果通過集中開會培訓(xùn)，及對質(zhì)量方針/目標記憶在網(wǎng)上查

6、詢法律法規(guī)，產(chǎn)品標準(勞動法)公司有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并且掛在工牌上有形成文件，并且有總經(jīng)理簽名已對員工進行培訓(xùn)，理解質(zhì)量方針/目標質(zhì)量目標進行分解，并且可以測量有對目標進行達成情況進行記錄有組織架構(gòu)圖，依此建立責(zé)權(quán)，并配備相關(guān)資源有進行管理評審并保持記錄公司有必備的設(shè)備、辦公場所及廠房有編制質(zhì)量手冊及程序文件需總經(jīng)理簽字確認任命書，詢問管理者代表，知道自己職責(zé)并履行自己的職責(zé)有內(nèi)部審核程序，并按照規(guī)定的要求進行內(nèi)部審核依審核計劃，除財務(wù)外，其他部門全部覆蓋；有編制檢查表依標準編制檢查表審查員有經(jīng)過培訓(xùn)okokokokokokokok有經(jīng)過受審核部門確認有采取驗證報告有編制內(nèi)審報告，并分析改進管理者代表向外進