《質(zhì)量管理體系文件》QP0502技術(shù)文件和資料控制程序

1、1.目的本程序規(guī)定了技術(shù)文件的標(biāo)識、編制、審批、分類、回收、處置、更改、歸檔和保管等要求,以確保公司體系有效運(yùn)行起作用的各個場所使用有效版本的技術(shù)文件和資料并能及時從所有場所撤回失效和作廢的文件,以防止誤用.2.適用范圍適用于公司技術(shù)文件和資料的管理活動.3.定義3.1標(biāo)識-是對公司的和顧客特定的主要資料的清楚分類.3.2保管-包括更改服務(wù)和歸檔,而且要確保能查到所需的文件.3.3審批-包括公司的和顧客規(guī)定之間的比較和轉(zhuǎn)換,以及對文件形式和內(nèi)容的檢查,且經(jīng)授權(quán)部門/人員的認(rèn)同.1. 職責(zé)1.1 技術(shù)課負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的分類標(biāo)識、編制、審批、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、處置、更改、歸檔、保管及外來文件、

2、圖樣的評審、轉(zhuǎn)換等管理工作.1.2 技術(shù)課主管負(fù)責(zé)技術(shù)文件建立的審核，制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn).1.3 各部門、車間主管負(fù)責(zé)各自使用的技術(shù)文件和資料的保管并有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀對技術(shù)提出更改意見.2. 工作程序2.1 技術(shù)文件和資料的分類與受控范圍.2.1.1 技術(shù)文件按其內(nèi)容分為產(chǎn)品圖樣和產(chǎn)品質(zhì)量控制文件兩大類.a. 產(chǎn)品圖樣包括:產(chǎn)品圖、工藝流程圖、工藝卡片、工裝圖等;b. 產(chǎn)品質(zhì)量控制文件包括:控制計(jì)劃、pfmea、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、試驗(yàn)規(guī)程、校檢規(guī)程、操作規(guī)程、各類作業(yè)指導(dǎo)書等.5.1.2 資料按其內(nèi)容分為:標(biāo)準(zhǔn)資料、材料標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣和使用cad的數(shù)據(jù)資料.5.1.3 本公司的技術(shù)性文件和資料均應(yīng)列

3、入技術(shù)文件和資料分尖匯總表予以受控.5.1.4 納入技術(shù)文件和資料分類匯總表的下發(fā)文件和資料均應(yīng)蓋有受控的控制狀態(tài)標(biāo)識.2.2 技術(shù)文件的編制5.2.1技術(shù)課根據(jù)公司實(shí)際需要,由其主管及時落實(shí)編制技術(shù)文件的任務(wù).5.2.2 技術(shù)文件編制人員應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求編制相應(yīng)的工藝技術(shù)文件.5.2.3形成的工藝技術(shù)應(yīng)與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖樣保持協(xié)調(diào)統(tǒng)一、正確完整.5.2.4 當(dāng)顧客提供的圖樣、規(guī)范中標(biāo)出特殊特性符號時,編制人員地轉(zhuǎn)換過程中,應(yīng)按顧客指定的特殊特性符號標(biāo)注在相應(yīng)的技術(shù)文件中.5.2.5 技術(shù)文件編制人員在完成了技術(shù)文件的制作后,應(yīng)將形成的技術(shù)文件和文件報批單遞交技術(shù)課主管審核.2.3 文件的審

4、批、歸檔2.3.1 技術(shù)主管接到新編制的技術(shù)文件和文件報批單,應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行審核,必要時需遞交顧客認(rèn)可.2.3.2 承辦審核或認(rèn)可的人員應(yīng)把指導(dǎo)意見填寫在文件報批單上,由制造部經(jīng)理批準(zhǔn)簽署.2.3.3 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的技術(shù)文件和報批單交技術(shù)課資料員立卷歸檔,并納入技術(shù)文件和資料分類匯總表受控.2.4 文件的發(fā)放、回收、處置2.4.1 技術(shù)課資料員按文件報批單上確認(rèn)的發(fā)放范圍,復(fù)制經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的技術(shù)文件,并進(jìn)行編號、蓋上受控印章,下發(fā)相關(guān)部門、車間.2.4.2 文件發(fā)放要做好登記,并由領(lǐng)用人簽章.2.4.3 外發(fā)文件和資料由文件領(lǐng)用人填寫文件領(lǐng)用申請單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)放.發(fā)放時,蓋“外協(xié)”

5、“年月日”章.2.4.4 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時,填寫文件領(lǐng)用申請單,經(jīng)部門主管批準(zhǔn),技術(shù)課主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)用.2.4.5 當(dāng)文件破損換發(fā)時,將破損文件交回資料室方可領(lǐng)用.2.4.6 當(dāng)文件丟失后,應(yīng)及時填寫文件領(lǐng)用申請單,說明原因,經(jīng)部門主管批準(zhǔn),技術(shù)課主管批準(zhǔn),主可領(lǐng)用文件.2.4.7 在發(fā)放新文件的同時,資料員應(yīng)及時收回同類失效或作廢文件并做好回收登記.2.4.8 對回收的失效或作廢文件均應(yīng)加蓋作廢印章.2.4.9 對作廢文件填寫作廢文件處理申請單,報技術(shù)課主管審批.2.4.10 根據(jù)作廢文件處理申請單的審批結(jié)果,對作廢文件進(jìn)行分類處理。2.4.11 對作廢留用文件,加蓋“作廢留用

6、”印章,隔離保管,嚴(yán)控下傳,并填寫作廢留用文件清單目錄.2.4.12 對需要銷毀的作廢文件,實(shí)施銷毀.2.5 文件的更改2.5.1 技術(shù)文件的更改必須由更改提出人填寫工程更改申請單,交付技術(shù)課主管.2.5.2 更改文件的審批由原審批部門主持,如原審批部門因某種原因需其它部門審批時,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景材料方能履行審批.2.5.3 文件更改采用局部更改或換頁兩種形式:a. 局部更改可采用在原處劃改并簽署更改人姓名及日期,適合于更改文字?jǐn)?shù)少的情況;b. 當(dāng)更改處或更改文字較多,不換頁可能影響使用的應(yīng)予換頁.2.5.4 文件更改申請經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后,由技術(shù)課主管采用工程更改通知單通知資

7、料員將相關(guān)的歸檔件交工藝員實(shí)施更改,并注明更改日期.2.5.5 經(jīng)工藝員更改的文件,必須由技術(shù)課主管審核簽章方為生效,必要時作好更改性質(zhì)、更改標(biāo)記.2.5.6 經(jīng)更改生效的文件由技術(shù)課主管交付資料員及時歸檔.2.5.7 對發(fā)至部門、車間使用的未經(jīng)更改的相關(guān)文件,由技術(shù)課資料員負(fù)責(zé)收回,并將實(shí)施了更改且生效的文件及時發(fā)放到所需部門、車間、以確保其使用有效版本的文件.2.6 外來文件的控制2.6.1 對顧客提供的所有工程標(biāo)淮、規(guī)范、資料及其變更通知,業(yè)務(wù)部須在接到3個工作日內(nèi)交付技術(shù)課.2.6.2 技術(shù)課對收到的外來文件和資料均需登記編號納入受控清單,加蓋受控印章,適時組織評審.必須對其適用性進(jìn)行驗(yàn)證后,方可投入使用,對系統(tǒng)中受到變更影響的文件都應(yīng)進(jìn)行更新,及時傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場.2.6.3 經(jīng)評審驗(yàn)證后的外來文件由資料員負(fù)責(zé)立卷歸檔.2.7 保存期限和保存要求2.7.1 對所有受控的技術(shù)文件在失效后須保存其原件一份,長期保存,并加蓋“作廢留用”印章,隔離存放.2.7.2 涉及到產(chǎn)品安全性文件保存15年.2.7.3 以上期限如與法規(guī)、顧客要求不同時,按法規(guī)、顧客要求實(shí)施.2.7.4 各類受控技術(shù)文件在資料室存放時,須有防火、防水的措施,為保存方便可以將資料輸入軟盤或光盤保存,特別重要的文件須復(fù)制雙份并分開存放,以防止意外導(dǎo)致文件