超市業(yè)務(wù)流程實用教案

1、目錄(ml)關(guān)于商品(shngpn)調(diào)價程序促銷(c xio)程序采購業(yè)務(wù)流程訂貨業(yè)務(wù)流程第1頁/共15頁第一頁，共16頁。目錄(ml)續(xù)結(jié)算(ji sun)業(yè)務(wù)流程收貨業(yè)務(wù)流程要貨業(yè)務(wù)流程盤點(pndin)業(yè)務(wù)流程第2頁/共15頁第二頁，共16頁。采購(cigu)業(yè)務(wù)流程1開展市場調(diào)研，選擇并確定新的供應(yīng)商及新商品2談判。確定進(jìn)價，返利，促銷，折扣，經(jīng)營方式（代銷、經(jīng)銷），結(jié)算方式（、貨到付款、滾動付款），是否退換貨等事宜，索要營業(yè)執(zhí)照及三證復(fù)印件，在采購中心存檔備查；3簽訂購銷合同，一式兩份，一份給供應(yīng)商，一份采購中心備查；4定售價（零售價、現(xiàn)款批發(fā)價、賒銷批發(fā)價），填寫供應(yīng)商資料表，合同

2、附表，新商品信息表（老供應(yīng)商的新商品只需填寫新商品信息表），一式兩份，交采購總監(jiān)簽批；5將填寫完畢的數(shù)據(jù)資料交給編碼中心文員(wn yun)錄入。一份編碼中心自留，一份采購經(jīng)理備查（按編碼中心錄入后生成的供應(yīng)商及新商品編碼據(jù)實填寫）6采購經(jīng)理與訂貨部的溝通聯(lián)系 第3頁/共15頁第三頁，共16頁。關(guān)于(guny)商品調(diào)價程序進(jìn)價調(diào)整程序：進(jìn)價變動時，由采供經(jīng)理填寫進(jìn)價調(diào)整單，采購(cigu)總監(jiān)簽字，一式兩聯(lián)，一聯(lián)采供經(jīng)理備查，另一聯(lián)交編碼中心錄入。售價調(diào)整程序：由采購(cigu)經(jīng)理填寫變價通知單，交采購(cigu)總監(jiān)簽字(售價低于進(jìn)價時由總經(jīng)理簽字）雙人簽字之后，一聯(lián)采購(cigu)經(jīng)理自

3、留，一聯(lián)交編碼中心文員錄入； 各門店文員早九點接收編碼中心的變價信息，并打印標(biāo)價簽；實時變價由編碼中心電話通知各門店文員接收變價信息；將打印好的標(biāo)價簽交前臺理貨員粘貼。 第4頁/共15頁第四頁，共16頁。促銷(c xio)程序采購經(jīng)理工作須貫穿促銷活動始終，與訂貨部共同商討促銷商品的訂貨量，填寫變價通知單交編碼中心，協(xié)助庫房核實贈品及贈品對各門店的分配，通知門店促銷方式和起止日期。各種( zhn)促銷方式的賬務(wù)手續(xù)：供應(yīng)商降低進(jìn)價：不改變庫存商品進(jìn)價，進(jìn)新貨時改變進(jìn)價，需采購經(jīng)理填寫進(jìn)價調(diào)整單（采購總監(jiān)簽字）調(diào)低進(jìn)價，促銷過后再填寫進(jìn)價調(diào)整單（采購總監(jiān)簽字）調(diào)回原價；改變庫存商品進(jìn)價，供應(yīng)商出

4、具進(jìn)價調(diào)整沖單，即供應(yīng)商隨貨同行，其內(nèi)容一正一負(fù)，按現(xiàn)有庫存調(diào)整進(jìn)價，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，采購總監(jiān)審批，傳到結(jié)算中心文員錄入。 現(xiàn)款采購的不需填寫進(jìn)價調(diào)整沖單，由財務(wù)部調(diào)整。）供應(yīng)商贈送商品相當(dāng)于降低進(jìn)價的：贈品為同一種商品，由訂貨部或門店文員修改訂單，數(shù)量改為總合，進(jìn)價相應(yīng)調(diào)低；（由采購經(jīng)理寫出書面通知交訂貨部文員或門店文員，注明贈送批次或天數(shù)以及調(diào)整后進(jìn)價）第5頁/共15頁第五頁，共16頁。促銷(c xio)程序贈品為其他商品的，訂單備注聯(lián)上寫明贈品數(shù)量，倉庫文員將贈品部分錄入盤點入庫單（在贈品不發(fā)放給顧客的情況下），若贈品為新商品，需編碼中心先行錄入后做盤點入庫，銷售之后做為長款。若贈品為

5、同一(tngy)商品且為贈物銷售，如買二贈一。供應(yīng)商所增加贈品部分則不需再輸入盤點 入庫單，只需庫管手工記載所收贈品數(shù)量以及對各門店的贈品分配情況（在各門店出庫單上注明所付贈品數(shù)量）；由于某種原因造成商品積壓臨近保質(zhì)期的，一種方式可通過降價處理，若供應(yīng)商支持可由其填寫進(jìn)價調(diào)整沖單，另一種方式可以通過買送形式促銷，若由供應(yīng)商承擔(dān)，訂貨部要求其下次送貨時補(bǔ)出損失部分（贈送部分），或開具退票直接沖減。若只能公司承擔(dān)則須填寫報損單總經(jīng)理簽字，文員錄入殘損單；進(jìn)店費、堆（端）頭費、促銷費，有三種交納方式：直接交納：由采購經(jīng)理集中收集后交給財務(wù)部；結(jié)算扣繳：結(jié)算商品帳款時由結(jié)算中心直接扣除，開具發(fā)票；合同

6、扣繳：購銷合同中注明進(jìn)店費、堆（端）頭費、促銷費等，由結(jié)算中心扣繳。第6頁/共15頁第六頁，共16頁。收貨業(yè)務(wù)流程 1收貨庫管部文員通過系統(tǒng)查詢在途商品，通知庫管準(zhǔn)備存貨； 2貨到后倉庫保管憑隨貨同行單和訂單驗單收貨； 3收貨庫管員查驗進(jìn)價是否與訂單相符。如高于訂單進(jìn)價拒收，與采購經(jīng)理聯(lián)系繼續(xù)談判，如低于訂單進(jìn)價優(yōu)先收貨； 4查驗商品質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。核實商品數(shù)量，多送拒收，少送實收。多送部分如確實(qush)需要由訂貨部補(bǔ)訂單。驗收后在驗單上填寫實收數(shù)量、金額、有效期及倉位號； 5收貨庫管員簽字后將訂單驗單和供應(yīng)商隨貨同行單一起交收貨庫管部文員，文員生成驗收入庫單，輸入實際驗收數(shù)量、進(jìn)

7、價、倉位碼和有效期，將驗收入庫單號填寫在訂單的入庫欄上，將訂單驗單與隨貨同行單轉(zhuǎn)結(jié)算中心，以上工作必須當(dāng)日完成； 6結(jié)算中心核算員、復(fù)核員24小時內(nèi)審核單據(jù)，核對數(shù)量（數(shù)量差異找倉庫保管）、進(jìn)價（不符找采購經(jīng)理）、金額（不符找供應(yīng)商） 7采購經(jīng)理自采的必須補(bǔ)訂單驗單作為入庫依據(jù)； 8兩個倉位卸貨的打印調(diào)撥單，一式三聯(lián)，由經(jīng)手人簽字，一聯(lián)交調(diào)出倉位保管，另兩聯(lián)隨貨同行至調(diào)入倉位交保管簽收，簽收后再將一聯(lián)返回調(diào)出倉位保管 第7頁/共15頁第七頁，共16頁。要貨業(yè)務(wù)流程1門店要貨：門店理貨組長每天填寫要貨計劃交門店文員；門店文員依據(jù)要貨計劃查詢庫存，點菜錄入配送單（上午：前必須完成）配送批發(fā)文員上午

8、：查詢各店的要貨情況，根據(jù)配送單生成并打印出庫單交提貨人員；出庫單一式三聯(lián)，庫房一聯(lián)（提貨人簽字），另兩聯(lián)隨貨同行到門店，收貨員或保衛(wèi)簽字后，交門店文員一聯(lián)，另一聯(lián)由配貨員或保衛(wèi)返回庫房保管核實，庫房以門店簽字驗收聯(lián)作盤點出庫依據(jù)；實收(sh shu)數(shù)量與出庫單數(shù)量不符時，馬上通知配送員聯(lián)系庫房保管核查；門店文員將要貨計劃中無庫存商品錄入要貨申請單，作為訂貨部訂貨依據(jù)2.批發(fā)要貨賒欠客戶，填寫批發(fā)客戶申請表，確定信譽(yù)額度及賒欠期限，業(yè)務(wù)員作擔(dān)保，配送批發(fā)文員據(jù)業(yè)務(wù)員要貨計劃生成并打印批發(fā)單四聯(lián)（批發(fā)單蓋防偽鋼?。?，業(yè)務(wù)員簽字，客戶、業(yè)務(wù)員、庫管、批發(fā)收款員各一聯(lián)。批發(fā)收款員掛應(yīng)收款，生成出庫

9、單。清欠款時，打印收款通知單給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員收回(shu hu)欠款，交批發(fā)收款員，沖減應(yīng)收款；現(xiàn)款結(jié)算客戶，配送批發(fā)文員據(jù)客戶要貨計劃生成并打印批發(fā)單三聯(lián)，客戶、庫管、批發(fā)收款員各一聯(lián)。批發(fā)收款員收款后將批發(fā)單加蓋收訖章及防偽鋼印并生成出庫單。批發(fā)回扣，由配送總監(jiān)簽退款批條；貨到付款，走現(xiàn)款結(jié)算程序。配送批發(fā)文員按現(xiàn)款價生成并打印批發(fā)單四聯(lián)，業(yè)務(wù)員簽字后加蓋防偽鋼印。批發(fā)收款員手工掛帳后生成出庫單，業(yè)務(wù)員必須于次日前收回(shu hu)款項收款員沖減應(yīng)收款。 第8頁/共15頁第八頁，共16頁。結(jié)算(ji sun)業(yè)務(wù)流程1結(jié)算中心核算員、復(fù)核(fh)員每天核對訂單驗單、隨貨同行單、驗收入庫單

10、；2結(jié)算中心打印“按合同應(yīng)付廠商帳款匯總表”，交財務(wù)主任、總經(jīng)理簽批，并通知供應(yīng)商提供當(dāng)月對帳單；3對帳并收回供應(yīng)商訂單驗單、隨貨同行單。發(fā)給其應(yīng)付帳款對帳結(jié)算憑單，由超市組長、倉庫保管、配送總監(jiān)簽字；4結(jié)算中心按供應(yīng)商分別打印空白付款通知單，并填寫實付金額，交財務(wù)主任，總經(jīng)理簽字生效；5供應(yīng)商按付款通知單實付金額開具發(fā)票；6出納根據(jù)付款通知單實付金額及供應(yīng)商發(fā)票結(jié)算貨款；7結(jié)算會計在電腦上核輸實付金額并抽單。 第9頁/共15頁第九頁，共16頁。盤點(pndin)業(yè)務(wù)流程1盤點時間確定：盤點日，收款員作交班讀入；2配送中心計算出準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)，停止配貨收貨退貨業(yè)務(wù)，各門店當(dāng)日停止收貨退貨，按截

11、止日盤點；3確定盤點貨位及商品定位并錄入微機(jī)；4結(jié)算中心打印出空白盤點清單交倉庫或門店核對后打印空白盤點卡，分兩種，一種為倉庫盤存，一種為店面盤存；5首先倉庫盤點：一個單品，一個位置，按單品擺放(bi fn)整齊，便于盤點；盤點前半箱商品全入賣場；停止出貨、收貨、退貨；盤點日將以上工作做好后，請庫管部主任檢查合格后，方可貼盤點卡；將盤點卡貼在商品左上方（便于揭?。?貼一張卡在盤點清單上相應(yīng)位置打勾核實簽字；復(fù)核員核對盤點卡粘貼是否正確，并在盤點清單相應(yīng)位置打勾核實簽字；將盤點清單貼在所屬貨位流水號1號商品位置； 第10頁/共15頁第十頁，共16頁。盤點(pndin)業(yè)務(wù)流程初盤由倉庫保管進(jìn)行，

12、在盤點卡上用藍(lán)色筆填寫初盤數(shù)量，并在盤點清單相應(yīng)位置打勾核實簽字；初盤完畢，請庫管部主任驗收，布置復(fù)盤；復(fù)盤人員由財務(wù)部組成，收款員可支援，復(fù)盤倉庫以上，在盤點卡上用紅色筆填寫復(fù)盤數(shù)量，并在盤點清單相應(yīng)位置打勾核實簽字。復(fù)盤結(jié)束后由庫管部主任抽查。取卡員每取一張卡在盤點清單相應(yīng)位置打勾核實，盤點卡按流水號排列整齊別在盤點清單上并簽字；由財務(wù)部收盤點清單及盤點卡并簽字；6門店盤點7將填寫完的盤點清單和盤點卡交結(jié)算中心，核對后將實盤數(shù)量錄入(l r)微機(jī)；8結(jié)算中心打印出盤點差異表，交財務(wù)主任，請總經(jīng)理批示。 第11頁/共15頁第十一頁，共16頁。第12頁/共15頁第十二頁，共16頁。第13頁/共15頁第十三頁，共16頁。謝謝觀看第14頁/共15頁第十四頁，共16頁。謝謝您的觀看(gunkn)！第15頁/共15頁第十五頁，共16頁。NoImage內(nèi)容(nirng)總結(jié)目錄。一份編碼