門店證照管理流程

1、.門店證照管理流程第一部分：流程說明1 目的本流程用于規(guī)范門店各類經(jīng)營證照的管理，保證各類證照的齊全、有效、規(guī)范使用。2 適用范圍 本制度適用于大綜超門店支持部對門店證照的簽收、懸掛、保管、借用等日常管理工作。3 流程規(guī)則3.1 門店所有證照的申辦、年審、換證、變更等手續(xù)，一律由公司行政部或財務(wù)部負責辦理。3.2 門店證照副本，由公司證照管理員負責登記、存檔保管；需在門店懸掛的證照正本，由門店物料專員負責日常保管工作。3.3 門店保管的證照，物料專員為直接責任人，支持部經(jīng)理為管理責任人，如因門店原因造成證照遺失、壞損的，應(yīng)按“公司證照管理規(guī)定”追究相關(guān)責任。4 流程涉及部門的主要職能4.1 門

2、店物料專員：負責門店懸掛證照的簽收、借用及日常管理。4.2 門店支持經(jīng)理：負責確定門店證照的懸掛位置；監(jiān)督物料專員日常證照管理工作。4.3 門店分管副總：負責審批門店證照的借（領(lǐng)）用申請。4.4 行政部、財務(wù)部：負責門店證照的申辦、年審、換證、變更等工作。5 流程結(jié)構(gòu)該流程與“公司證照管理規(guī)定”相銜接。第二部分 流程描述1 門店證照的簽收1.1 公司行政部或財務(wù)部辦理了證照后，將證照交至公司證照管理人員。1.2 需在門店懸掛的證照正本，由公司證照管理人員轉(zhuǎn)發(fā)給門店，門店物料專員簽收（也可由支持經(jīng)理簽收后轉(zhuǎn)給物料專員），簽收內(nèi)容應(yīng)明確證照的名稱、證照號、有效期。2 證照的懸掛2.1 門店物料專員

3、收到證照后，應(yīng)登記“門店證照管理一覽表”，并上報支持經(jīng)理，由支持經(jīng)理確定證照的懸掛位置。2.2 支持經(jīng)理確定證照懸掛位置后，安排工程主管進行懸掛。2.3 門店所懸掛的證照由物料專員負責日常保管工作，對于快到期或臨近年審的證照，應(yīng)提前1個月與行政部或財務(wù)部聯(lián)系，提醒其辦理相關(guān)換證工作。2.4 店內(nèi)所有員工都應(yīng)愛護店內(nèi)懸掛的證照，保證完好無損。3 證照的借用3.1 門店懸掛的證照僅限于公司行政或財務(wù)部辦證員辦理證照年審、變更時借用，并需經(jīng)門店分管副總以上人員審批。3.2 借出證照時，物料專員應(yīng)登記“門店證照借（領(lǐng)）用記錄”，如借用人在現(xiàn)場的，需由其簽字確認；如以傳件袋方式傳遞的，由物料專員登記借用

4、人姓名。3.3 物料專員應(yīng)經(jīng)常檢查門店證照借用及歸還情況，對于超越預計借用時間未歸還的，門店物料專員應(yīng)與借用人員聯(lián)系，催促其歸還。如需續(xù)延借用，應(yīng)確定時間，并在“門店證照借（領(lǐng)）用記錄”上進行登記。3.4 證照歸還時，物料專員應(yīng)檢查證照，確保無誤、完好，在借用登記本上注明歸還日期并簽字確認，予以注銷。3.5 門店支持經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督物料專員日常證照管理工作。4 證照復印件的領(lǐng)取4.1 正常情況下，門店不辦理證照復印件的領(lǐng)取手續(xù)，如因工作需要領(lǐng)取證照復印件，門店物料專員應(yīng)告知其可到公司證照管理員處，辦理相關(guān)證照副本復印件的領(lǐng)取手續(xù)。4.2 對于確需領(lǐng)取門店證照復印件的，門店物料專員應(yīng)與公司證照管理員聯(lián)系，確認無問題后，在“門店證照借（領(lǐng)）用記錄”上進行登記，并報門店分管副總經(jīng)理審批。4.3 證照復印件上需加注“復印件，僅供留檔”字樣，并在字樣上加蓋門店公章，方可發(fā)給領(lǐng)用人。附錄：表格1 門店證照管理一覽表2 門店證照借用記錄 店證照管理一覽表序號證照名稱證照編號發(fā)證日期年審時間到期日公司辦證部門店內(nèi)懸掛位置 店證照借（領(lǐng)