某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔氣整體搬遷項目可

1、-目 錄第一章 總 論1第一節(jié) 項目背景1第二節(jié) 項目研究工作的依據(jù)和范圍2第三節(jié) 項目遷址擴(kuò)規(guī)建設(shè)的必要性3第四節(jié) 可行性研究的內(nèi)容概要和結(jié)論4第二章 市場分析7第一節(jié) 國內(nèi)外市場調(diào)查和預(yù)測7第二節(jié) 本項目產(chǎn)品的市場競爭力分析7第三節(jié) 營銷方案8第三章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)工藝9第一節(jié) 項目建設(shè)規(guī)模9第二節(jié) 生產(chǎn)工藝9第三節(jié) 設(shè)備選型9第四章 建設(shè)條件12第一節(jié) 原材料、動力及產(chǎn)品12第二節(jié) 自然環(huán)境條件13第三節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)條件13第四節(jié) 企業(yè)條件14第五章 勞動安全與節(jié)能節(jié)水16第一節(jié) 勞動安全16第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水18第六章 環(huán)境影響評價20第一節(jié) 污染環(huán)境因素分析20第二節(jié) 環(huán)保治理措施21第

2、三節(jié) 環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和投資21第七章 企業(yè)組織和勞動定員22第一節(jié) 企業(yè)組織22第二節(jié) 勞動定員22第八章 招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項23第一節(jié) 招標(biāo)內(nèi)容23第二節(jié) 核準(zhǔn)招標(biāo)事項23第九章 項目實施進(jìn)度安排24第一節(jié) 建設(shè)工期24第二節(jié) 項目實施進(jìn)度安排24第十章 投資估算與資金籌措25第一節(jié) 估算依據(jù)25第二節(jié) 投資估算25第三節(jié) 資金籌措26第十一章 財務(wù)效益和社會效益評價27第一節(jié) 指標(biāo)計算27第二節(jié) 項目財務(wù)效益評價29第十二章 可行性研究結(jié)論與建議31第一節(jié) 結(jié)論31第二節(jié) 建議31-某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔氣整體搬遷項目可行性研究報告第一章 總 論第一節(jié) 項目背景1、項目

3、名稱：某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔氣整體搬遷項目2、項目承辦單位：某市某有機(jī)化工廠3、承辦單位現(xiàn)地址：某市某鎮(zhèn)某村4、承辦單位法定代表人：某5、項目建設(shè)地址： 6、項目建設(shè)性質(zhì)：新建7、項目聯(lián)系人：某，8、承辦單位概況某市某有機(jī)化工廠屬于集體企業(yè),其主導(dǎo)產(chǎn)品為溶解乙炔氣, 產(chǎn)品面向某市內(nèi)各工業(yè)企業(yè)銷售，現(xiàn)年生產(chǎn)能力可達(dá)5萬瓶，該廠生產(chǎn)裝置、技術(shù)裝備均采用成熟的工藝流程，建立了安全管理規(guī)章制度，并取得了溶解乙炔氣瓶充裝許可證（編號：QC鄂0817-2009）。某市某有機(jī)化工廠現(xiàn)有員工11人，其中管理人員3人，生產(chǎn)及后勤人員8人。主要產(chǎn)品及經(jīng)營規(guī)模：某市某有機(jī)化工廠主要生產(chǎn)溶解乙炔氣。乙

4、炔化學(xué)性質(zhì)活潑，能起加成反應(yīng)和聚合反應(yīng)。受撞擊、摩擦、遇熱、明火和氧化劑有著火、爆炸的危險。在20世紀(jì)60年代前，乙炔是有機(jī)合成的最重要原料，現(xiàn)仍為重要原料之一。乙炔可用以照明、焊接及切斷金屬（氧炔焰），也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡膠、合成纖維等的基本原料。純品乙炔為無色無氣味的氣體，自電石制取的乙炔含有磷化氫、砷化氫、硫化氫等雜質(zhì)而具有特殊的刺激性蒜臭和毒性；常壓下不能液化，升華點為-83.8，在1.19×105Pa壓強(qiáng)下，熔點為-81；易燃易爆，難溶于水，易溶于石油醚、乙醇、苯等有機(jī)溶劑，在丙酮中溶解度極大，在1.2MPa下，1體積丙酮可以溶解300體積乙炔，工業(yè)上在鋼筒內(nèi)盛滿

5、丙酮浸透的多孔物質(zhì)（如石棉、硅藻土、軟木等），在11.2MPa下將乙炔壓入丙酮，安全貯運(yùn)。某市某有機(jī)化工廠生產(chǎn)的溶解乙炔氣廣泛用于某市內(nèi)的各廠礦用氣，產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)年生產(chǎn)瓶裝乙炔氣達(dá)5萬瓶，其生產(chǎn)流程采用國內(nèi)的成熟工藝，可靠性、技術(shù)性較強(qiáng)。企業(yè)法定代表人情況： 第二節(jié) 項目研究工作的依據(jù)和范圍1、項目研究工作的依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會投資項目可行性研究指南國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)國家產(chǎn)業(yè)政策指南中華人民共和國安全生產(chǎn)法工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)許可證條例危險化學(xué)物品安全管理條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例安全評價通則某省工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、某市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃某市某有機(jī)化工廠提供的

6、其它相關(guān)資料2、項目研究工作的范圍本報告較為充分地對某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬立方米溶解乙炔氣整體搬遷項目展開研究工作，包括建設(shè)遷址的必要性、該項目產(chǎn)品的市場預(yù)測，項目的擬建規(guī)模，原材料、燃料及動力供應(yīng)情況，建廠條件與廠址方案，環(huán)境保護(hù)，企業(yè)組織和勞動定員，項目實施進(jìn)度，投資估算和資金籌措，社會經(jīng)濟(jì)評價等，從而保證了項目技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，財務(wù)上能獲得預(yù)期效益，且社會效益十分明顯。第三節(jié) 項目遷址擴(kuò)規(guī)建設(shè)的必要性某市某有機(jī)化工廠原有廠址在某市某鎮(zhèn)某村，始建于1996年，企業(yè)要保持持續(xù)自主創(chuàng)新快速發(fā)展，遷址擴(kuò)規(guī)是最佳選擇。1、隨著某市城區(qū)的進(jìn)一步建設(shè)和發(fā)展，現(xiàn)有廠址臨近市中心地段，將

7、逐漸被居民住宅、市民文體活動場所包圍，無發(fā)展空間。同時，該廠作為生產(chǎn)高危產(chǎn)品的企業(yè)，臨近市民生活、娛樂的中心地帶，在一定程度上會對市民正常生活造成威脅。2、遷址可以提高企業(yè)形象，有利于促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。同時，遷址也是某市城市規(guī)劃的要求。3、從企業(yè)發(fā)展、市場需求、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步來看，投資建設(shè)本項目十分必要。一是可以滿足我國煤炭、石油、礦山、化工等行業(yè)對溶解乙炔氣的需求；二是帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，減輕工人的勞動強(qiáng)度，改造勞動條件；三是通過本項目的實施可以提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力，進(jìn)一步成熟產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場份額，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力和經(jīng)濟(jì)實力。第四節(jié) 可行性研究的內(nèi)容概要和結(jié)論1、擬建規(guī)模根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市

8、場需求，本項目擬在某市南湖棉花原種場內(nèi)租賃土地9畝（約6003平方米），按年產(chǎn)5萬瓶裝溶解乙炔氣的規(guī)模，建設(shè)配套廠房300平方米，新建辦公用房100平方米，住宿用房150平方米，原料倉庫200平方米，裝配設(shè)備14臺（套），并配套水電路及其他生活設(shè)施。2、原料供應(yīng)本項目土建工程原材料在某市域內(nèi)解決，項目運(yùn)作后，乙炔生產(chǎn)所需原材料電石、丙酮、硫酸、氫氧化鈉、氮?dú)獾染鶑哪呈〉そ谒畮旃芾砭蛛娛瘡S購進(jìn)。3、遷址擴(kuò)規(guī)投資與效益新廠區(qū)地址。公司擬搬遷至某市南湖棉花原種場，占地約9畝（約6003平方米）。遷址后公司的經(jīng)營產(chǎn)品及規(guī)模。遷址后該廠的生產(chǎn)規(guī)模不變，主要生產(chǎn)溶解乙炔氣，遷址投產(chǎn)后具備年生產(chǎn)20萬立方

9、米的生產(chǎn)能力，可達(dá)到年產(chǎn)溶解乙炔氣5萬瓶的規(guī)模，年實現(xiàn)銷售收入450萬元。遷址投資總規(guī)模。固定資產(chǎn)總投資332萬元，其中：土建工程投資225.3萬元，設(shè)備設(shè)施投資40萬元，設(shè)備安裝費(fèi)30萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用14.4萬元,基本預(yù)備費(fèi)15.5萬元,其他6.8萬元。流動資金另行配套。項目建成后，年銷售收入達(dá)到450萬元，可創(chuàng)利稅223.8萬元。4、項目實施進(jìn)度該項目建設(shè)工期為3個月，2008年8月份開始著手項目前期工作并開工建設(shè)，2008年10月份可竣工投產(chǎn)。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1-3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 單位：萬元指 標(biāo)單位數(shù)量備注溶解乙炔氣生產(chǎn)規(guī)模立方米200000年生產(chǎn)能力瓶50000年銷售收

10、入萬元450年成本費(fèi)用萬元226.2年凈利潤萬元104.73年繳稅總額萬元119.07投資利潤率%35.17投資回收期年3.796、結(jié)論和建議該項目選向較準(zhǔn)，切合實際，它符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合本地發(fā)展規(guī)劃。其產(chǎn)品在本區(qū)域僅此一家，在市場上占有利的地位，能滿足本地區(qū)市場的有效需求，產(chǎn)品工藝技術(shù)成熟。本項目遷址擴(kuò)規(guī)可以提升企業(yè)的檔次，增加經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約有限的資源，同時，還可以增加新的勞動力就業(yè)門路，具有較好地經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。資金問題是本項目的瓶頸問題，建議企業(yè)積極做好項目的前期工作，政府相關(guān)部門也應(yīng)給予積極支持，扶持本項目盡快上馬產(chǎn)生效益。7、規(guī)避風(fēng)險生產(chǎn)風(fēng)險。該生產(chǎn)工藝為危險工藝，該產(chǎn)成品為

11、易燃易爆物品，在生產(chǎn)過程中要對操作流程及步驟中涉及到的危險作業(yè)場所實行嚴(yán)格的管理，確保安全生產(chǎn)。市場風(fēng)險。用戶對產(chǎn)品的要求是苛刻和不斷變化的，如果放松對產(chǎn)品技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的要求，很容易被市場淘汰。建議公司充分發(fā)揮公司所具有的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，安全操作優(yōu)勢，并根據(jù)客戶的要求和反饋意見不斷完善產(chǎn)品，使該公司的產(chǎn)品得到用戶的信賴。企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。企業(yè)在生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動中，由于管理和制度的不完善會對公司的盈利能力造成一定的影響。公司應(yīng)采取有效措施加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷降低生產(chǎn)成本和管理成本，進(jìn)一步健全現(xiàn)代企業(yè)制度，避免因管理不善而帶來的經(jīng)營風(fēng)險。-第二章 市場分析第一節(jié) 國內(nèi)外市場

12、調(diào)查和預(yù)測1、項目產(chǎn)品的主要用途乙炔和氧組成火焰是進(jìn)行焊接、切割和預(yù)熱等作業(yè)的重要熱源。同時乙炔也是化工、醫(yī)藥等不可缺少的原料。乙炔燃燒時能產(chǎn)生高溫，氧炔焰的溫度可以達(dá)到3200左右，用于切割和焊接金屬。供給適量空氣，可以安全燃燒發(fā)出亮白光，在電燈未普及或沒有電力的地方可以用做照明光源。乙炔化學(xué)性質(zhì)活潑，能與許多試劑發(fā)生加成反應(yīng)。在20世紀(jì)60年代前，乙炔是有機(jī)合成的最重要原料，現(xiàn)仍為重要原料之一，也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡膠、合成纖維等的基本原料，如與氯化氫、氫氰酸、乙酸加成，均可生成生產(chǎn)高聚物的原料。2、未來市場預(yù)測該產(chǎn)品易燃易爆，不宜長途運(yùn)輸，銷售半徑一般在100150公里之內(nèi)，國家

13、提倡每個地區(qū)（根據(jù)工業(yè)發(fā)展情況）通常乙炔廠46個。據(jù)統(tǒng)計，目前全國僅有1100多個生產(chǎn)廠家，滿足不了日益發(fā)展的經(jīng)濟(jì)需要，產(chǎn)品供不應(yīng)求，有的地區(qū)還停留在使用土發(fā)生器階段上，既不安全，又污染環(huán)境，且浪費(fèi)資源，國家已明文禁止。隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，該產(chǎn)品需要求量也成倍增長，如江蘇省某個鎮(zhèn)，每月用量達(dá)2萬余瓶。由此可見，本項目有很大的開發(fā)和發(fā)展空間。第二節(jié) 本項目產(chǎn)品的市場競爭力分析某市某有機(jī)化工廠是我市唯一一家生產(chǎn)溶解乙炔的生產(chǎn)廠家，由于該產(chǎn)品屬易燃易爆物品，不宜長途運(yùn)輸，銷售半徑一般在100150公里之內(nèi)，目前在某市場上暫無競爭對手。1995年，機(jī)械工業(yè)主管部門發(fā)布不再審核新建改擴(kuò)建電石廠、乙炔

14、氣廠立項的決定，因此，在某市場上以后也不會存在潛在的競爭對手。第三節(jié) 營銷方案本項目產(chǎn)品將立足本地市場的需求，向周邊省、市循序漸進(jìn)地發(fā)展。該廠經(jīng)過多年的發(fā)展已形成了覆蓋本市及周邊省、市的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。同時，采取了多種得力的營銷策略和措施，包括：通過在電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體上大力宣傳及在市內(nèi)各種刊物上常年刊登廣告，用于提高企業(yè)及產(chǎn)品的知名度；將銷售該項目產(chǎn)品的計劃落實到人，發(fā)揮銷售人員的主觀能動性，開拓市場，這些做法都將進(jìn)一步提高本項目產(chǎn)品的市場占有率。第三章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)工藝第一節(jié) 項目建設(shè)規(guī)模該項目設(shè)計年產(chǎn)溶解乙炔氣200000立方米，年生產(chǎn)能力5萬瓶瓶裝乙炔氣，總投資397萬元，其中固定資產(chǎn)投

15、資332萬元，流動資金35萬元。資金來源為企業(yè)自籌。第二節(jié) 生產(chǎn)工藝該廠采用電石發(fā)生法制取乙炔氣生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)工藝流程圖如下：電石水凈 化洗 滌中壓乙炔發(fā)生電 石 渣壓 縮低壓干燥高 壓 干 燥入庫復(fù) 驗充 裝充裝前檢查、補(bǔ)加丙酮第三節(jié) 設(shè)備選型本項目產(chǎn)品需要的基本生產(chǎn)設(shè)備：中壓乙炔發(fā)生器、乙炔安全器、乙炔洗滌器、低壓干燥器、乙炔凈化器、膜式壓縮機(jī)、高壓干燥器、油水分離器、乙炔充裝臺、乙炔氣瓶、膜片式真空泵、丙酮泵、配電設(shè)施、公用設(shè)施、安全設(shè)施等。各設(shè)備明細(xì)詳見下表。溶解乙炔工藝設(shè)備一覽表序號品名規(guī)格及型號產(chǎn)地數(shù)量1中壓乙炔發(fā)生器2800×2473×8中國丹東化工機(jī)械廠22

16、乙炔安全器400×1300×6中國丹東化工機(jī)械廠13乙炔洗滌器800×2420×6中國丹東化工機(jī)械廠14低壓干燥器800×1500中國丹東化工機(jī)械廠15乙炔凈化器500×2725×8中國丹東化工機(jī)械廠26膜式壓縮機(jī)MZV-20/1-25中國丹東化工機(jī)械廠27高壓干燥器252×1150中國丹東化工機(jī)械廠28油水分離器252×1150中國丹東化工機(jī)械廠19乙炔充裝臺中國丹東化工機(jī)械廠2排（103）10乙炔氣瓶40L中國丹東化工機(jī)械廠200只11膜片式真空泵ZX型中國丹東化工機(jī)械廠112丙酮泵SB-4型中國丹東

17、化工機(jī)械廠1第四章 建設(shè)條件第一節(jié) 原材料、動力及產(chǎn)品1、建筑原材料 某市建材工業(yè)十分發(fā)達(dá)，鐘廈集團(tuán)生產(chǎn)的425#、325#等各種品質(zhì)和型號的水泥常年供應(yīng)，其年生產(chǎn)能力現(xiàn)已達(dá)300余萬噸；磚我市有一磚、二磚、及胡集磚瓦廠等眾多生產(chǎn)廠家供應(yīng)，產(chǎn)品強(qiáng)度高，質(zhì)量有保障；鋼材可在某城區(qū)采購，預(yù)制板、塊石、碎石、木材等均可在胡集本地采購；石灰可由荊門、宜城等地石灰廠供應(yīng)，當(dāng)?shù)貍€體小石灰窯廠也可適當(dāng)供應(yīng)補(bǔ)充；黃砂可由黃金水道漢江從襄樊、當(dāng)陽等地購進(jìn)，我市皇莊碼頭常年有售?？傊?，所有建筑材料可立足我市當(dāng)?shù)厥袌鋈拷鉀Q。2、生產(chǎn)原材料生產(chǎn)原材料表原料單位年耗量最大貯運(yùn)量電石噸3008丙酮噸252硫酸噸220.

18、8氫氧化鈉噸100.5氮?dú)馄?510電度20000水噸4000以上原料均從某省丹江口水庫管理局電石廠購進(jìn)。3、供電：該廠用電負(fù)荷13.5KVA，供電負(fù)荷為30 KVA，足以保證該廠的生產(chǎn)用電。電力資源由某市南湖供電所供應(yīng)。4、供水：本項目不需要大量的水，只需保證生活用水，項目用水由某市自來水公司供應(yīng)?，F(xiàn)遷址的廠址處已有直徑200的主供水管可供接入。第二節(jié) 自然環(huán)境條件1、項目地理位置：該項目建設(shè)地址位于某南湖棉花原種場內(nèi)，金漢江開發(fā)區(qū)的后側(cè)，其地域開闊，周邊為農(nóng)田，是理想的建廠地址。2、地質(zhì)、地形：某市屬漢江河谷地帶，東北為大洪山，西部為鄂西的荊山支脈，中部沿漢江為漢江河谷平原的一部分，境內(nèi)東

19、西部是山丘地區(qū)，中部沿漢江兩岸自北向南緩緩降低，是典型的河谷平原。3、氣象：項目區(qū)地處中緯度地區(qū)，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，具有四季分明，日照時間長，熱量豐富，無霜期長，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。4、水文：在漢江縱貫全市134公里的河段上，呈葉狀分布著蠻河、利河、扭頭港、竹皮河、豐樂河、直河、南北湖河、長灘河等8條水系，客水的分布具有面廣線長的特點。5、地震：某地區(qū)屬淺震，震源深度一般在8千米左右，震級亦不大，地震烈度為6度。第三節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)條件某市位于某省中部，漢水的中游，漢江自北向南穿境而過，東與京山交界，西與荊門接壤，南與天門為鄰，北與隨州、宜城毗連，交通便利，通訊發(fā)達(dá)，電力充沛。全市版土面

20、積4488平方公里。2007年全市轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個國營農(nóng)場、3個大型水庫，總?cè)丝?01.7萬人，其中城鎮(zhèn)人口31.7萬人，占總?cè)丝诘?1.2。2007年全市地區(qū)生產(chǎn)總值79.83億元，農(nóng)民人均純收入4130元，城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入6624元，全市綜合經(jīng)濟(jì)實力位居全省縣(市)前茅。某市有著悠久的歷史和燦爛的文化，有文字記載的歷史就有2700多年，古稱郊郢，為楚國的陪都，三國時屬吳，稱石城。明世宗嘉靖皇帝以自己生養(yǎng)發(fā)跡于此，取“風(fēng)水寶地，祥瑞所鐘”之意，故取名為某，在明代為承天府，與順天府、應(yīng)天府成中央政府三大直轄府，齊名于天下，盛極一時。某市屬國務(wù)院第一批列入對外開放縣市之一，市內(nèi)交通發(fā)達(dá)

21、，鐵路、公路、水運(yùn)齊全，長荊鐵路的建成與運(yùn)營，已給全市經(jīng)濟(jì)及對外開放帶來新的活力。某市是國家歷史文化名城，中國優(yōu)秀旅游城市，明顯陵世界文化遺產(chǎn)所在地，全國雙文明縣市，全國主要的磷化工基地之一。截止到2007年年底，某某城區(qū)人口超過20萬人，建成區(qū)面積超過20平方公里。第四節(jié) 企業(yè)條件1、企業(yè)經(jīng)濟(jì)條件該公司被中國工商銀行某市支行評定為：“AAA”級信用企業(yè)，某省內(nèi)部財務(wù)管理合格單位及會計工作標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)單位。根據(jù)2007年財務(wù)報表可知2007年企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況，見下表。2007年企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況表總資產(chǎn)400萬元固定資產(chǎn)總額300萬元總負(fù)債160總資產(chǎn)報酬率1579%總收入190萬元凈資產(chǎn)收益

22、率273%產(chǎn)品銷售收入190萬元流動比率0.78凈利潤60萬元速動比率0.54上交稅費(fèi)45萬元應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率4.77次2、企業(yè)管理條件（1）管理制度、質(zhì)量保證體系公司按照公司法組建，并在某省某祥工商行政管理局登記注冊，產(chǎn)權(quán)清晰，運(yùn)作規(guī)范。為保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司逐步建立了一整套適合企業(yè)具體情況的企業(yè)管理制度和職工守則。其中可以分為五大管理，四十多個制度。五大管理就是：公司管理、行政管理、生產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、經(jīng)營管理等。四十個制度就包括公司章程、人事、勞動、技術(shù)，經(jīng)營、財務(wù)、物流等。凡是涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、財務(wù)，以及員工生活、健康等都制定有明確、規(guī)范的制度和守則，保證公司正常運(yùn)行。公司管

23、理制度有管理手冊、質(zhì)量手冊、崗位責(zé)任制手冊、安全管理制度等各項制度。4、實施項目條件該化工廠在多年生產(chǎn)經(jīng)營過程中，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，建立了原輔材料供應(yīng)基地和有效暢通的供應(yīng)渠道，建立了高效率的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，建立了完整的質(zhì)量保證體系?，F(xiàn)已具備整體搬遷的生產(chǎn)場地、設(shè)施和基本條件。第五章 勞動安全與節(jié)能節(jié)水第一節(jié) 勞動安全1、建立嚴(yán)格的安全責(zé)任制全廠建立嚴(yán)格安全責(zé)任制，把安全作為全廠生死存亡的頭等大事抓落實抓具體。安全責(zé)任制應(yīng)從上而下的制訂，層層建立安全目標(biāo)，一層抓一層，一級抓一級，把安全責(zé)任落實到每個班組，每個作業(yè)，每道程序，每個員工，做到安全責(zé)任人人有目標(biāo)。加強(qiáng)安全知識培訓(xùn)，做到崗前崗中崗后培

24、訓(xùn)。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全員和所從業(yè)人員都要經(jīng)過安全生產(chǎn)監(jiān)督部門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗從業(yè)。在企業(yè)運(yùn)作中，企業(yè)要投入一定的經(jīng)費(fèi)，搞好崗中崗后培訓(xùn)，加強(qiáng)安全意識培訓(xùn)的投入，每年集中一部分時間，認(rèn)真抓好在崗人員安全知識再培訓(xùn)，樹立“安全重于山”的意識，保證企業(yè)健康發(fā)展。對危害部位和危險作業(yè)的保護(hù)措施配備防護(hù)用品。工廠應(yīng)根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件，配備符合要求的防護(hù)用品，并執(zhí)行檢查和使用制度。，其防護(hù)用品應(yīng)具備下列條件：一是佩戴自吸過濾式防塵口罩，應(yīng)符合DB2626-81自吸過濾式防塵口罩的要求。二是穿戴緊口長袖長褲工作服，拖帽、布襪，盡量減少身體的裸露部分，衣著簡單易脫。三是防護(hù)用

25、品必須由防靜電材質(zhì)制成。人員要求一是對新進(jìn)廠和變換工種的工人必須進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，取得操作合格證后，才能上崗生產(chǎn)。二是嚴(yán)禁穿戴硬底、釘?shù)仔筒环漓o電積累、易燃的化纖衣物，不準(zhǔn)帶有鋼鐵制品的鈕扣、發(fā)夾、刀剪、鎖鏈等進(jìn)入危險生產(chǎn)區(qū)。三是從事粉塵作業(yè)人員應(yīng)定期進(jìn)行保健檢查。患職業(yè)禁忌癥者，不得安排從事有禁忌的作業(yè)。四是嚴(yán)禁酒后上班。五是作業(yè)時不許離崗串崗，不得穿戴有藥塵的工作服進(jìn)入其它工房。生產(chǎn)條件和環(huán)境一是凡有可能產(chǎn)生靜電積累的操作工房，應(yīng)保持地面潮濕。二是生產(chǎn)區(qū)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材和消防設(shè)施，工人上班必須配有蓄水的消防桶。三是在從事操作過程中，含有下列情況之一者，應(yīng)停止生產(chǎn)，慎重處理：電

26、源線路發(fā)生漏電、短路和其它情況以機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時；大雷暴雨時；藥物溫度自發(fā)升高或產(chǎn)生異味時；高感度工房室溫超過32時，一般工房室溫超過35時。含有易燃、易爆的有毒顆粒、粉末、纖維等固形物的廢水處理時，應(yīng)遵守下列規(guī)定：一是排水系統(tǒng)應(yīng)有相應(yīng)的沉淀、過濾、浮除裝置，能完善地清除廢水中的固體物；二是排水溝壁應(yīng)進(jìn)行平整鋪砌，廢水流速不低于1m/S；三是排水時清理出的固體物應(yīng)按要求進(jìn)行處理；四是能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)和生成易燃易爆危險物廢水，在分別處理和消除這種可能之前，嚴(yán)禁排入同一溝池。含有易燃易爆廢渣和垃圾等固形物嚴(yán)禁埋入地層或排入地面水體，必須由專人負(fù)責(zé)按規(guī)定方法到指定地點銷毀。2、消防設(shè)施按照國家建筑設(shè)計

27、防火規(guī)范要求搞好設(shè)計，布局好防火設(shè)施，增加有效投入，保證生產(chǎn)防火安全。在消防設(shè)施上，至少應(yīng)安排：滅火器干粉類4公斤12具（生產(chǎn)區(qū)每間房2具，配電間2），在適當(dāng)?shù)奈恢门渲蒙岸?、消防桶、消防斧、消防鉤等滅火器具。第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水1、節(jié)能本項目是耗能項目。生產(chǎn)耗能主要是電。在節(jié)能措施上應(yīng)從二個方面考慮：項目建設(shè)中的耗能和生產(chǎn)運(yùn)營中的耗能。在項目建設(shè)中的節(jié)能主要是節(jié)約電耗技術(shù)指標(biāo)要求，嚴(yán)格按單位建筑面積所耗電指標(biāo)要求控制用電。在各種電機(jī)建筑設(shè)備的配備上防止“大馬拉小車”的情況發(fā)生。施工中要建立嚴(yán)格的節(jié)能目標(biāo)考核制，項目施工中的能耗要認(rèn)真記錄嚴(yán)格考核。項目建設(shè)中的節(jié)能方案的實施，可以由項目建筑施工單位和

28、項目監(jiān)理承擔(dān)，項目業(yè)主可以從合同上加以控制，從資金結(jié)算上最后把關(guān)，保證節(jié)能方案有效落實。在生產(chǎn)運(yùn)營中的節(jié)能措施是：要建立健全節(jié)能各項目標(biāo)責(zé)任制，從上至下層層簽訂節(jié)能任務(wù)書，把節(jié)能工作落實到每個程序，每個班組，每個職工；按照國家節(jié)能大綱要求開展生產(chǎn)。2、節(jié)水措施本項目運(yùn)作用水主要取自南湖自來水供水管網(wǎng)，主要保證項目消防及生活用水。本項目運(yùn)營不消耗水資源，用水主要在項目消防安全和人工生活用水。本項目節(jié)水方案技術(shù)設(shè)計，要認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，節(jié)約用水，在思想上改變用水觀念，采用有效的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)使用率，降低水的消耗量。在項目實施中，主要是采用技術(shù)措施，提高水的重復(fù)使用率，定期對施工用水

29、設(shè)備進(jìn)行檢查，防止滴漏跑的情況發(fā)生。建議用水專管責(zé)任制，對工地用水情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，采用高效節(jié)水新型工藝，新技術(shù)，新設(shè)備，新材料，有效的節(jié)約水源。在項目運(yùn)營中，要建立節(jié)約用水責(zé)任制，把節(jié)約用水同其他節(jié)約責(zé)任制一并考慮，按照“節(jié)約型社會、節(jié)約型單位”的要求，強(qiáng)化節(jié)約意識，對每滴水都要珍惜，落實節(jié)約崗位責(zé)任制，保證節(jié)水方案有效實施。第六章 環(huán)境影響評價本項目的項目性質(zhì)決定了該項目對該地區(qū)環(huán)境無大的破壞和污染，無論是在項目的建設(shè)中還是在項目的運(yùn)營中，都不會對該項目所在地的環(huán)境產(chǎn)生壞的影響。第一節(jié) 污染環(huán)境因素分析本分析采用和遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范有：大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-82

30、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GH2B1-1999環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996涉及環(huán)境的因素有廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、粉塵和其他污染物。本項目涉及環(huán)境影響因素主要有廢水、固體廢棄物、噪聲和粉塵，而這些因素影響都是很微弱的程度。廢水：在生產(chǎn)建設(shè)過程中，主要是建筑工地少數(shù)泥漿而形成的廢水對生物和人都無影響。在項目運(yùn)營中，主要是工作人員形成的生活廢水，對人和生物無損害。固體廢棄物：固體廢棄物的生產(chǎn)量主要是二個方面：一是項目建設(shè)中的建筑廢棄物；二是項目運(yùn)營中的生活廢棄物。這二種廢棄物的排放量都不大，都不會對環(huán)境產(chǎn)生

31、特別大的污染和損害。噪聲和粉塵：其產(chǎn)生主要是在項目建設(shè)過程中工地噪聲和工程帶來相應(yīng)的粉塵，其噪聲為間斷式，這些都隨項目工程結(jié)束而隨之結(jié)束，對環(huán)境不會產(chǎn)生大的永久性的影響。第二節(jié) 環(huán)保治理措施本項目在建設(shè)中，環(huán)境影響因素治理措施如下。廢水。主要是工程中的生產(chǎn)污水，建立小型污水處理池，讓污水進(jìn)入污水處理池沉淀，然后抽出水重復(fù)使用，其使用率達(dá)到80%以上，其污水池沉淀的泥，可以運(yùn)出作為生活垃圾處理。固體廢棄物。對工程施工產(chǎn)生的廢棄物，由于無污染，只要運(yùn)送垃圾處理廠進(jìn)行填埋處理即可，有的廢棄物可以作為新修路基墊層處理。噪聲。本項目建設(shè)中的噪聲主要是機(jī)器噪聲和空氣動力性噪聲，可以從聲源上降低噪聲，改進(jìn)設(shè)

32、備結(jié)構(gòu)，改變操作工藝，提高加工精度和裝配質(zhì)量。在噪聲的傳播途徑上降低噪聲。同時，改變操作時間，把有噪聲的操作放在白天進(jìn)行，晚上保持工程的安靜操作。在本項目運(yùn)營中的環(huán)境保護(hù)措施：廢水。對污水實行清污分流，對雨水經(jīng)過路邊排水道進(jìn)入戶外環(huán)境的下水道，對生活中的污水，由管道進(jìn)入污水處理池進(jìn)行生物處理，排入下水道。固體廢棄物。對生活中的垃圾進(jìn)行分類初處理，然后送到市垃圾處理場進(jìn)行無公害化處理。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和投資本項目建設(shè)中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資由建筑施工單位完成。在項目運(yùn)營中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資由項目業(yè)主單位完成，在項目工程設(shè)計中，要同時考慮到環(huán)境保護(hù)設(shè)施。其環(huán)境保護(hù)設(shè)施，按項目總投資的5%約安

33、排環(huán)境保護(hù)設(shè)施。該項目主要環(huán)保設(shè)施有：建污水處理池二個；垃圾筒每10米一個；生活垃圾分類池二個；其它環(huán)保設(shè)施。第七章 企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項目是個搬遷項目，項目組織不需要重新注冊新的法人機(jī)構(gòu)，其項目組織機(jī)構(gòu)只是在原有公司法人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。為保證項目有效的建設(shè)，在原有公司組織機(jī)構(gòu)中，新組建一個項目工作機(jī)構(gòu)，專項從事本項目興建工作，待項目竣工驗收，正式生產(chǎn)項目產(chǎn)品后，其組織管理歸并到原來的組織機(jī)構(gòu)管理。1、在項目興建中的組織機(jī)構(gòu)。為確保項目有效建成，確保原有的生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，項目既定法人在原有的公司組織機(jī)構(gòu)中，新成立項目工作機(jī)構(gòu)，其工作機(jī)構(gòu)的人財物同原有的機(jī)構(gòu)脫鉤，專門負(fù)責(zé)本項

34、目的建設(shè)。2、項目運(yùn)營中的組織機(jī)構(gòu)。項目運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)是現(xiàn)在公司的組織結(jié)構(gòu)。公司行政運(yùn)作的組織機(jī)構(gòu)按原有組織設(shè)置。第二節(jié) 勞動定員該項目是搬遷項目，項目建設(shè)完成后，工廠不會增加勞動力，其中管理人員3人，生產(chǎn)工人8人。第八章 招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項第一節(jié) 招標(biāo)內(nèi)容本項目工程以招標(biāo)投標(biāo)法為準(zhǔn)繩，充分發(fā)揮競爭機(jī)制的作用，以最低或較低的價格獲得最優(yōu)的工程或服務(wù)，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項目質(zhì)量。該項目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將采購活動置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益。該項目是一個工業(yè)建設(shè)項目，由于項目具有一定的特殊性，該項目實行部分

35、招標(biāo)，主要招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程和設(shè)備安裝工程，招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。第二節(jié) 核準(zhǔn)招標(biāo)事項本項目招標(biāo)事宜的核準(zhǔn)應(yīng)由發(fā)改部門予以核準(zhǔn)。一、在招標(biāo)機(jī)構(gòu)的選擇、評標(biāo)原則的制定、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計等方面, 嚴(yán)格接受代表國家相關(guān)部門的管理。二、在報建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗收、資質(zhì)評定、質(zhì)量評級等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的本行業(yè)主管部門的規(guī)定,并接受管理；三、在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項方面，嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時報送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。第九章 項目實施進(jìn)度安排第一節(jié) 建設(shè)工期本項目建設(shè)周期3個月。本項目從20

36、08年8月開始建設(shè)，到2008年10月底竣工投產(chǎn)。第二節(jié) 項目實施進(jìn)度安排項目實施進(jìn)度安排詳見下表項目實施進(jìn)度表。項目實施進(jìn)度計劃表期 限目 標(biāo)2008年8月完成項目前期工作，建圍墻、住宿區(qū)2008年9月全面基建，建車間、辦公區(qū)2008年10月安裝設(shè)備、調(diào)試生產(chǎn)、驗收第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)1、套用2006年某省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價表。 2、套用2006年某省建筑安裝工程費(fèi)用定額。 3、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及其它經(jīng)批準(zhǔn)的收費(fèi)項目，按有關(guān)規(guī)定征收。 4、材料價格參照某市建筑材料市場價格信息。第二節(jié) 投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算搬遷費(fèi)用估算本項目是工廠整體搬遷項目，原有的生產(chǎn)設(shè)

37、備均需搬遷至新廠區(qū)，預(yù)計搬遷費(fèi)用為30萬元。固定資產(chǎn)投資估算為332萬元，其中：土建工程投資225.3萬元，設(shè)備設(shè)施投資40萬元，設(shè)備安裝費(fèi)30萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用14.4萬元,基本預(yù)備費(fèi)15.5萬元,其他6.8萬元。詳見下表。固定資產(chǎn)投資估算表1土建工程單位數(shù)量單價225.31.1平整土地米236003010.81.2廠房米23002000601.3辦公用房米21001500151.4住宿用房米21501200181.5原料倉庫米22002000401.6圍墻米35070024.51.7道路米21200350421.8綠化米2500300152設(shè)備設(shè)施402.1水、電設(shè)施152.2消防設(shè)施

38、253設(shè)備安裝費(fèi)304工程建設(shè)其他費(fèi)用14.44.1可研報告編制費(fèi)1.54.2設(shè)計費(fèi)3.54.3監(jiān)理費(fèi)3.04.4招標(biāo)費(fèi)2.84.5建設(shè)單位管理費(fèi)3.65基本預(yù)備費(fèi)15.56其他6.8合計3322、項目流動資金本項目流動資金按比例估算法，按年銷售收入的10%左右提取，估算為35萬元。3、項目總投資該項目總投資額為397萬元，其中搬遷費(fèi)用30萬元，固定資產(chǎn)投資332萬元，流動資金35萬元。第三節(jié) 資金籌措該項目總投資額397萬元，全部由企業(yè)自籌解決。第十一章 財務(wù)效益和社會效益評價第一節(jié) 指標(biāo)計算1、銷售收入該項目產(chǎn)品某市區(qū)僅此一家生產(chǎn)，故銷售情況良好。每年銷售量約為50000瓶左右，按90元/

39、瓶計算，年銷售額約為90×50000/10000=450萬元2、稅金及附加稅費(fèi)按國家及地方政府規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品銷售稅金及附加包括增值稅、城建維護(hù)費(fèi)、教育附加費(fèi)。其中增值稅按銷售收入的17%計取，每年為76.5萬元；城建維護(hù)費(fèi)每年為5.36萬元(按增值稅的7計取)；教育附加費(fèi)每年為2.3萬元 (按增值稅的3%計取)。則全年稅費(fèi)總額為84.16萬元。3、工人工資及福利生產(chǎn)工人工資為15000元/人·年(包含保險)，合計年工資總額為（15000×8）÷10000=12萬元；福利費(fèi)按工資額的14%提取，年提取額為1.68萬元。兩項合計13.68萬元。4、管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括管理人員工資、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用等。其中管理人員工資為每人每年20000元(包含保險)，管理人員工資總額為20000×3÷