供應(yīng)商管理程序

1、供應(yīng)商管理程序文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a02/12受控文件controlled document 制定部門：采購部生效日期： _ _ 批準(zhǔn)確認(rèn)編寫年月日年月日年月日文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a03/12文件修訂履歷表版次修改前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修改日期備注a0初版發(fā)行a1文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a04/121.0 目的建立對供應(yīng)商之評估制度，以預(yù)先篩選在質(zhì)量、技術(shù)等能力皆能符合本公司要求之廠家，確保產(chǎn)品質(zhì)量水平。2.0 范圍本程序適用于供應(yīng)商 (原材料、包裝

2、材料、委外加工及附件廠商) 之調(diào)查、 資格評鑒、合格供應(yīng)商名冊建立與持續(xù)考核等作業(yè)活動(dòng)。3.0 組職與權(quán)責(zé)3.1 采購部3.1.1 依本程序主導(dǎo)評估供應(yīng)商，并建立與維持合格供應(yīng)商名錄。3.1.2 指導(dǎo)與協(xié)助各單位皆能依本程序作業(yè)。3.2 產(chǎn)品開發(fā)對供應(yīng)商材料 /樣本承認(rèn)及技術(shù)評鑒。3.3 品管部供應(yīng)商產(chǎn)品的來料檢驗(yàn)與對供應(yīng)商交貨質(zhì)量作持續(xù)之監(jiān)督及對供應(yīng)商的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行稽核評鑒。3.4 商務(wù)部當(dāng)客戶指定供應(yīng)商變更時(shí)，負(fù)責(zé)通知客戶。4.0 名詞解釋4.1 qvl (qualified vender list): 合格供應(yīng)商名冊。5.0 作業(yè)程序文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi

3、-cg-00 1 a05/12作業(yè)步驟承辦人依據(jù)資料產(chǎn)出資料管理重點(diǎn)品質(zhì)產(chǎn)品開發(fā)米購供應(yīng)商文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a06/12米購供貨商基本數(shù)據(jù)填寫供應(yīng)商米購供應(yīng)商基本資料評核項(xiàng)目1.供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真確實(shí)填寫供應(yīng)商基本資料、評核項(xiàng)目供貨商基本資料收集采購主導(dǎo)成立評鑒小組yes 總經(jīng)理核準(zhǔn)建檔并 編代碼 米購米購品質(zhì)產(chǎn)品開發(fā)米購品質(zhì)產(chǎn)品開發(fā)米購總經(jīng)理米購供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)評核項(xiàng)目供應(yīng)商評 鑒表廠商評鑒評核表合格供應(yīng)商一覽表2.采購應(yīng)評鑒供應(yīng)商的經(jīng)營體系、采購作業(yè)、生產(chǎn)管理3.品質(zhì)重點(diǎn)評鑒品管組織架構(gòu)、進(jìn)料管制、 制程管制、質(zhì)量信息、文件管制. 4.項(xiàng)目重點(diǎn)

4、評鑒工程技術(shù)、工程設(shè)計(jì)變更、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng) .供貨商開發(fā)文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a07/126.0 作業(yè)說明6.1 資格限制6.1.1 凡供應(yīng)本公司生產(chǎn)有部品料號(hào)的供應(yīng)廠商，未經(jīng)本程序之評估，取得正式合格廠商資格者，均不得進(jìn)行采購交貨。6.1.2 客戶指定廠商、非大陸廠商或其它特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)之廠商也必須經(jīng)過部品承認(rèn)后方可進(jìn)料（依此建立qvl）。6.2 供應(yīng)商之調(diào)查與選定6.2.1 原制造商：為決定制造廠商是否能制造符合本公司要求質(zhì)量水平之產(chǎn)品，穩(wěn)定用料質(zhì)量，確保料源，在采購前，采購單位應(yīng)對采購之物料，調(diào)查或?qū)嵉卦L查其專業(yè)制造廠商之基本數(shù)據(jù)

5、、設(shè)備規(guī)模及制造能力等情形，并要求填寫供應(yīng)商基本資料。6.2.2 供應(yīng)商選擇原則6.2.2.1 具有公司（工廠）營業(yè)登記者。6.2.2.2 質(zhì)量（通過 ts16949 、iso 9001 、iso14001 認(rèn)證 者優(yōu)先）、價(jià)格、交貨及服務(wù)等條件良好者。6.2.2.3 品質(zhì)系統(tǒng)、產(chǎn)能及財(cái)務(wù)健全者。6.2.2.4 商譽(yù)良好者。6.2.3 供應(yīng)商之質(zhì)量評估原則6.2.3.1 采購應(yīng)主動(dòng)尋找其供應(yīng)商或接受客戶推薦的供應(yīng)商。6.2.3.2 依供應(yīng)商評估作業(yè)經(jīng)由供應(yīng)商資格調(diào)查、評估或樣品承認(rèn)后，合格者可于合格供應(yīng)商名錄登錄，作為采購的依據(jù)。6.2.3.3 提供廠商之樣品及相關(guān)規(guī)格數(shù)據(jù)交由產(chǎn)品開發(fā)/品管承

6、認(rèn)，樣品承認(rèn)合格后確立雙方交易質(zhì)量要求事項(xiàng)。6.2.3.4 品管部負(fù)責(zé)供應(yīng)商來料檢驗(yàn)，對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評分，必要時(shí)由采購安排，會(huì)同品管/工程，共同前往實(shí)地評估或稽核，以持續(xù)稽核交貨質(zhì)文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a08/12量以作為供應(yīng)商資格維持或取消之參考。623.5 應(yīng)供應(yīng)商之要求，品質(zhì)可以提供必要之輔導(dǎo)。6.3 合格供應(yīng)商資格認(rèn)定6.3.1合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的廠商需符合下列認(rèn)可資格之一：6.3.1.1 出示有效的證明，其質(zhì)量系統(tǒng)經(jīng)三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或同等的國際標(biāo)準(zhǔn)之要求進(jìn)行審核，并經(jīng)認(rèn)證合格。6.3.1.2 其質(zhì)量系統(tǒng)已經(jīng)由本公司之代表（或評估小組）評估

7、合格。6.3.1.3 供應(yīng)商樣品送樣，經(jīng)品管、工程確認(rèn)合格，并供貨二次以上無出現(xiàn)質(zhì)量問題。6.3.1.4 客戶指定的供應(yīng)商。6.3.2 采購負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄,采購人員依名冊內(nèi)的合格供應(yīng)商（緊急采購，非合格供應(yīng)商名冊內(nèi)廠商，須由總經(jīng)理特準(zhǔn)并送樣承認(rèn)）進(jìn)行采購。6.4 供應(yīng)商現(xiàn)場評鑒6.4.1 評估人員由采購主導(dǎo)，會(huì)同品管、工程共同組成評估小組，執(zhí)行評估工作，經(jīng)總經(jīng)理審核符合要求者列入合格供應(yīng)商名錄，不符合者限期改善再評鑒,二次評估不合格時(shí)送至總經(jīng)理裁決。6.4.2 廠商評估內(nèi)容米購人員先傳真 /發(fā)郵件供應(yīng)商審核檢查表給供應(yīng)廠商填寫和自評，供應(yīng)廠商填好回傳給采購人員。評估人員依據(jù)供應(yīng)廠商自評

8、結(jié)果，到供應(yīng)商現(xiàn)場對供方的品管制度、技術(shù)水準(zhǔn)、制造能力、機(jī)器設(shè)備及經(jīng)營管理進(jìn)行驗(yàn)證/調(diào)查，并將評估最終結(jié)果填入該表內(nèi)。6.4.3 各單位依評核項(xiàng)目 評核之結(jié)果匯總在 供應(yīng)商審核檢查表中，并加以說明。6.5合格供應(yīng)商名冊更新6.5.1 采購負(fù)責(zé)更新經(jīng)審核合格的供應(yīng)商名冊。6.6 供應(yīng)商持續(xù)考核文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-001 a09/12661 考核對象及時(shí)間凡與本公司有往來之交貨合格供應(yīng)商，每年度應(yīng)對其交貨質(zhì)量進(jìn)行考核，具體如下：6.6.1.1 品管部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評分。6.6.1.2 采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期、價(jià)格、服務(wù)等評分。6.6.2 考核項(xiàng)目所占之比

9、率：質(zhì)量-50 %交期-20% 價(jià)格-20% 服務(wù)-10% 合計(jì) 100% 6.6.3 評分方式 (見下頁) 項(xiàng)次評定項(xiàng)目評定標(biāo)準(zhǔn)滿分1質(zhì)量評分評定單位：品質(zhì)質(zhì)量評分 - 50* ( 不良: 批*100% )502交期評分評定單位：采購總、丿來交期評分 =20*( 超期交交貨批h批 - 化貨*100% )203配合度評分評定單位：1. 質(zhì)量配合：第 2 項(xiàng)2. 交期配合：第 3 項(xiàng)1. 當(dāng)月交貨品質(zhì)：無異常情2. 當(dāng)月交貨品質(zhì)異常：在接a)24 小時(shí)內(nèi)提出有效對策，b) 48 小時(shí)內(nèi)提出有效對策，c) 超過 48 小時(shí)提出方案者 , d) 態(tài)度消極或超過 72 小時(shí)3. 當(dāng)月交貨有配合本公司緊

10、急交 使生產(chǎn)順利者，得5 分i 形，得 10 分?獲本公司通知：解決問題者，得8 分解決問題者，得4 分 本項(xiàng)不予給分方提出對策者，扣5 分 貨要求，且能準(zhǔn)時(shí)交貨，154合計(jì)評定單位：品保以上三項(xiàng)評分之合計(jì)為供應(yīng)商考核評分。100文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a010/12664 考核等級供應(yīng)商考核之得分等依所得總分分等級及評定等級如下：分等評分評語a90 分以上優(yōu)b8090 分良c7080 分可d6070 分差e60 分以下劣評定等級說明a 級凡屬 ts16949 認(rèn)證合格或此廠商之質(zhì)量水平經(jīng)公司評估后證明其能力已達(dá)到優(yōu)良水平，且過去連續(xù)六個(gè)月之交貨

11、為a 等且未造成公司制程及市場之抱怨者時(shí)將納入免驗(yàn)廠商且米購將其列入主要供應(yīng)商b 級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率98%且過去連續(xù)二個(gè)月之交貨為a 等，并 且未造成公司制程及市場之抱怨時(shí)將納入減量檢驗(yàn)?c 級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)完整、品管允收率95%且過去交貨為 c 等以上，同時(shí)在交貨質(zhì)量發(fā)生時(shí)能立即采取有效之因應(yīng)措施處理時(shí)交效將列入正常檢驗(yàn).d 級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)不建全、品管允收率v 95%且對不良之處理緩慢，連續(xù)三個(gè)月交貨績效評比為 d 等時(shí)將列入加嚴(yán)檢驗(yàn) .假如此廠商為主供應(yīng)商時(shí)需將其變?yōu)榇喂?yīng)商 .e 級此廠商之質(zhì)量系統(tǒng)不建全、品管允收率v 95%且對不良之處理刻意忽略或不處置時(shí)將需對此

12、廠商重新評鑒，且對此廠商要其停止供貨，待其重新評鑒合格后方可納入供貨否則將于 qvl 中除名 .。6.6.5 獎(jiǎng)懲措施文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a011/12評定等級品保單位措施采購單位措施a級口采取減量檢驗(yàn)增加采購量e級可實(shí)施減量檢驗(yàn)c級依照一般檢驗(yàn)d級可實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)減少采購量e級對其重新評鑒暫停其米購量注：如廠商連續(xù)六個(gè)月均為a級可納入免驗(yàn)行列，采購也可從訂單量?價(jià)格與單價(jià)上對其優(yōu)先考慮 ?但如其免檢之材料上線后出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)免驗(yàn)之材料將納入正常檢驗(yàn)，當(dāng)連續(xù) 10 批材料品保允收且生產(chǎn)都無異常時(shí)將由正常轉(zhuǎn)為免驗(yàn).6.7 供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境稽核6.

13、7.1 供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境稽核之目的在于再次觀察供應(yīng)廠商之作業(yè)是否達(dá)到本公司之要求。6.7.2 稽核人員：主要以品保及采購人員為主，工程或研發(fā)人員為輔。6.7.3 質(zhì)量稽核主要項(xiàng)目如下：6.7.4.1 有關(guān)廠商評估項(xiàng)目之執(zhí)行再次考察。6.7.4.2 近期發(fā)生不良問題之改善與處理狀況。6.7.4.3 產(chǎn)品制程中作業(yè)質(zhì)量管理情形。6.7.4.4 交貨質(zhì)量檢討。6.7.4.5 質(zhì)量可靠度實(shí)施狀況考察。6.7.4.6 質(zhì)量意識(shí)與環(huán)境了解。6.7.4.7 其它質(zhì)量相關(guān)事項(xiàng)。6.7.4 廠商質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)可能造成本公司質(zhì)量與可靠度不良影響，必要時(shí)由工程、品管、采購共同討論，由采購人員修改合格供應(yīng)商名冊呈總經(jīng)理

14、核可而取消其合格供應(yīng)商資格。6.8 供應(yīng)商資格取消6.8.1 當(dāng)有下列情況時(shí)，本公司得取消該廠商之合格供應(yīng)商資格：文件名稱文件編號(hào)版次頁次供應(yīng)商管理程序q/trx-wi-cg-00 1 a012/12681.1 交貨質(zhì)量水平評分，連續(xù)二次評定為e 級, 無積極改善成效者。6.8.1.2 環(huán)境及可靠度試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示已經(jīng)有材料或制程變異可能危及本公司產(chǎn)品之可靠度。681.3 廠商質(zhì)量稽查發(fā)現(xiàn)可能造成上述質(zhì)量與可靠度影響之狀況。6.8.1.4 廠商對于批退品或不良品之分析與改善行動(dòng)，不夠積極與適用。681.5 廠商不允諾責(zé)任或不能符合本公司質(zhì)量方案。6.8.1.6 未經(jīng)本公司工程之認(rèn)可或重新送樣經(jīng)工程單位承認(rèn)，廠商隨意變更設(shè)計(jì)、材料來源或制造等。6.8.1.7 連續(xù)性指定交期無法配合。6.8.2 供應(yīng)商資格取消