萬科集團(tuán)零星采購管理辦法

1、萬科集團(tuán)零星采購管理辦法編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位采購管理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的規(guī)范成都萬科零星采購管理與操作、控制零星采購風(fēng)險(xiǎn)、提 升零星采購質(zhì)量和效率。2. 依據(jù)工程采購管理辦法、工程采購實(shí)施細(xì)則。3. 適用及授權(quán)采購需求部門辦理的范圍采購金額小于10萬元（含）且經(jīng)采購管理部審批許可的工程施工、監(jiān)理/咨詢服務(wù)和材料設(shè)備供貨等工程類采購管理 業(yè)務(wù)（不含營銷類、成本咨詢、設(shè)計(jì)類采購）。采購金額小于10萬元（含）且經(jīng)采購管理部授權(quán)的原合同 基礎(chǔ)上的補(bǔ)充協(xié)議簽訂。采購金額小于10萬元（含）

2、且經(jīng)采購管理部授權(quán)的集團(tuán)和 公司集中采購協(xié)議下的分項(xiàng)目供貨、施工合同簽訂。4. 原則：效率優(yōu)先原則、透明規(guī)范公正原則、信息系統(tǒng)操作原則、 入圍供應(yīng)間選擇原則、保密原則、可追溯原則、及時(shí)性原則。5. 職責(zé)成都公司采購決策小組：監(jiān)控成都萬科房地產(chǎn)有限公司所有 零星采購業(yè)務(wù)。采購管理部：向零星采購需求部門授權(quán)；零星采購合同及業(yè) 務(wù)的審批。成本管理部：對(duì)成都萬科所有零星采購業(yè)務(wù)進(jìn)行報(bào)價(jià)分析；經(jīng)濟(jì)談判；零星采購合同審批。零星采購需求部門（指項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、采購管理部、客戶關(guān)系中心）：組織比價(jià)、報(bào)價(jià)和談判; 零星采購合同辦理；零星采購合同履約管理。6. 零星采購方式的選擇零星采購方式分

3、為邀請(qǐng)比價(jià)和直接委托兩種，其適用條件如下表：采購方式邀請(qǐng)比價(jià)直接委托適用條件采購產(chǎn)品技 術(shù)成熟，具良 好可比性，滿 足采購要求 的供應(yīng)商資 源充足，通過 充分競爭可 獲取到理想 價(jià)格的。（1）、采購金額小于2萬元的工程；（2 ）、因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場(chǎng) 壟斷，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（3 ）、為保證原有采購項(xiàng)目 致性或 者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供 應(yīng)商處添購的；（4）、距上次采購時(shí)間不足半年，且 價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合冋價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的；（5）、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的零星工程，總 承包單位施工具有施工組織優(yōu)勢(shì)或同 意參考其合同價(jià)承接相關(guān)工程的；（6 ）、過質(zhì)保期的維修或改造工

4、程， 宜由原施工單位施工的；（7 ）、已交付項(xiàng)目的零星土建或安裝 工程，有總承包單位同意參考近期總 包合同價(jià)承建的；（8 ）、采購項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商具 有顯著技術(shù)或服務(wù)優(yōu)勢(shì)的；（9）、重要緊急維修或改造工程；（10）、設(shè)計(jì)相關(guān)研究階段材料部品做 樣。邀請(qǐng)比價(jià)必須由采購需求部門組織3家或3家以上單位參與，同時(shí)正式蓋章密封報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)必須在采購需求部門或成本管理部2人同時(shí)開封并在總價(jià)匯總表頁共同簽字確認(rèn)。 入 圍和最終確定單位需報(bào)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人郵件審批，審批郵件必須做為零星采購合同審批的附件。按上表適用直接委托采購方式的事項(xiàng)，在零星采購合同辦理之前采購需求部門必須郵件說明原因并報(bào)成本管理部、采購管

5、理部、采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批郵件必須作為零星采購 合同審批的附件。7. 工作流程指引采購需求部門有零星采購需求時(shí)，由需求部門負(fù)責(zé)選擇擬 邀比價(jià)或直接委托報(bào)價(jià)供應(yīng)商，并組織報(bào)價(jià)或直接委托談判 工作。零星采購入圍供應(yīng)商應(yīng)為成都萬科合格供應(yīng)商名錄中單位。新單位，由采購需求部門組織兩個(gè)部門或以上部門人員參與考察。談判需由采購需求和成本 2人以上人員共同參與，并共同會(huì)簽談判記錄。必須作為零星采購合同審批的附件。零星采購業(yè)務(wù)通過比價(jià)或直接委托談判確定合作單位后，由零星采購需求部門辦理零星采購業(yè)務(wù)合同審批與簽訂；合同創(chuàng)建必須在PDC平臺(tái)發(fā)起。零星采購業(yè)務(wù)合同審批流程依次為: 若為標(biāo)準(zhǔn)合同：零星采購業(yè)務(wù)需求部

6、門負(fù)責(zé)人T成本管理部 經(jīng)辦人T成本管理部經(jīng)理T采購管理部經(jīng)理。若采用非標(biāo)準(zhǔn)合同：法律審批T零星采購業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé) 人T成本管理部經(jīng)辦人T成本管理部經(jīng)理T采購管理部經(jīng) 理。合同審批時(shí)對(duì)正文及附件的要求：1零星采購合同文本上傳至正文和附件2完整的合同清單上傳至附件3邀請(qǐng)比價(jià)和單位確定的郵件審批上傳至附件4直接委托的郵件審批上傳至附件5談判記錄上傳至附件8. 合作單位確定原則/標(biāo)準(zhǔn)邀請(qǐng)比價(jià)項(xiàng)目：合理低價(jià)選擇合作單位；有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢(shì)且價(jià)格不高于合理低價(jià)5%的優(yōu)先選擇合作單位；除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)確定合作單位。零星 采購需求部門應(yīng)合理選擇邀請(qǐng)比價(jià)供應(yīng)商，做到“入圍即合 理”。直接委托項(xiàng)目：報(bào)價(jià)合理或經(jīng)約談在可接受范圍內(nèi)。9. 成都公司采購管理部負(fù)責(zé)本辦法的編