公司級基礎管理類隱患排查清單

1、公司級基礎管理類隱患排查表序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準綜合性檢查（每半年/公司）排查時間排查時間1安全管理機構的建 立、安全生 產(chǎn)責任制、安全管理 制度的健 全和落實企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管 理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，包括單位主要負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度。企業(yè)應設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履 行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。企業(yè)應當根據(jù)化工工藝、裝置、設施等

2、實際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1）安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；2）安全投入保障制度；3）安全生產(chǎn)獎懲制度；4）安全培訓教育制度；5）領導十部輪流現(xiàn)場帶班制度；6）特種作業(yè)人員管理制度；7）安全檢查和隱患排查治理制度；8）重大危險源評估和安全管理制度；9）變更管理制度；10）應急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14）動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管 理制度；15）危險化學品安全管理制度；16）職業(yè)健康相關管理制度；17）勞動防護用

3、品使用維護管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。2企業(yè)安全企業(yè)應當按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危 險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平生產(chǎn)費用的提取、使 用以及工傷保險均逐月提?。海ㄒ唬I業(yè)收入不超過 1000萬元的，按照4%提??；（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照 0.5%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照 0.2%提取。企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生

4、產(chǎn)費用臺帳。安全生產(chǎn)的費用應當按照以下范圍使用：（一）完善、改造和維護安全防護設施設備支岀；（二）配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支岀和應急演練支岀；（三）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支岀；（四）安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支岀；（五）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；（六）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支岀；（七）安全生產(chǎn)適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；（A）安全設施及特種設備檢測檢驗支岀；（九）其他與安全生產(chǎn)直接相關的支岀。企業(yè)應當依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。3安全培訓教育管理企業(yè)應當對從業(yè)人員進行

5、安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要旳安全生產(chǎn)知識，熟 悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應當接 受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的 人員。企業(yè)采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須了解、掌握其安全技術特性，采取 有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職。主要負責人和安全生產(chǎn) 管理人員安全資格培訓時間不得少于 48學時；每年再培訓時間不得

6、少于 16學時。企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互 救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間 不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于 20學時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、 區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)， 并定期復審。企業(yè)應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓工作所需資金。企 業(yè)應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。企業(yè)管理部門、

7、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每 月不少于2次，每次活動時間不少于 1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、 有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。4風險評價法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面：1、企業(yè)應建立識別和獲取適用旳安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求旳管理制度，明確責任 部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2、企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行

8、危 險、有害因素識別和風險評價，并滿足以下要求：、1企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。2企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施， 將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。3企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作 崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。4企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。5企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他

9、信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調整。在隱患治理方面，應滿足：1企業(yè)應對風險評價岀的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責與隱患控人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。2企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告；6）備案文件。3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱猓瑧扇?有效防范措施。4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停 產(chǎn)。5事故管理、變更管理與承

10、包商管理生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全 事故傷亡依法應承擔的責任。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報 告。事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故 性質和責任，提岀整改措施，并對事故責任者提岀處理意見。企業(yè)應落實事故整改和預防措施，防止事故冉次發(fā)生。整改和預防措施應包括：1）工程技術措施；2）培訓教育措施

11、；3）管理措施。企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺帳。企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：1、建立變更管理制度，履行下列變更程序：1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；2）變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；3）變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都 不得超過原批準范圍和期限；4）變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并 及時將變更結果通知相關部門和有關人員。2企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。在承包商管理方面，企業(yè)應滿足：1、企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預

12、審、選擇、 開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂 安全協(xié)議書。2企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培 訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。6應急管理危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應建立應急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應 急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍；明確各級應急 指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)

13、安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情 況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政府有關部門備案；是否組織專家對本單 位編制的應急預案進行了評審，應急預案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責人簽署公布。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應配備必要的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常性維護、 保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。企業(yè)應對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓；企業(yè)是否制定了本單位的應急預案演練計劃， 并且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場 處置方案演練。應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行 評估，并撰寫應急預案演練評估報告。企業(yè)制定的應急預案應當至少每三年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應急預案應