工程質量管理制度流程

1、工程質量管理工程生產質量管理總目標工程合格率100%，一年內無嚴重質量缺陷，十年內無重大質量事故，售后質量投訴率小于5%。第一條 材料、設備進場報驗時必須附產品合格證、檢驗證明、產品使用說明書等質保資料；第二條 材料、設備必須符合施工合同中材料、設備清單的要求，裝飾材料必須與設計提供的樣板相符；第三條 主要結構材料、裝飾材料、砼、砂漿必須實行見證取樣、試驗送檢制度；第四條 第一批主要材料進場，地區(qū)工程設計中心參加驗收；第五條 原材料未經檢查驗收或檢驗不合格者， 不得在工程上使用，由項目工程（監(jiān)理）部通知限期退出現場；第六條 砼、砂漿、鋼筋焊接必須在施工現場制作試件， 項目工程（監(jiān)理）部管理人員

2、必須旁站監(jiān)督。第七條 所有分項工程、工序（包括主體結構、裝飾、景觀、市政管線等）全面施工前，施工單位必須做 “施工樣板”，經驗收合格后，方可大面積施工；第八條 施工樣板在施工過程中實行旁站監(jiān)督，項目工程（監(jiān)理）部管理人員必須嚴格按照 集團工藝標準對施工工藝過程進行驗收；第九條 施工樣板未經驗收或驗收不合格，禁止大面積施工；第十條 室內裝飾工程大面積施工前， 施工單位應在樓層內不同戶型做有廳、室、廚房、衛(wèi)生間的單元施工樣板間（交樓標準） ，通過施工樣板間確定土建與水、 電的工藝流程和整體綜合標準， 認真解決墻面和管線的滲漏現象；第十一條 項目設計代表、項目裝飾設計師必須參加施工樣板間的驗收；第十

3、二條 項目工程（監(jiān)理）部管理人員必須對施工現場進行巡視，每天不少于兩次。發(fā)現質量問題必須及時下達 工程質量整改通知單，要求施工單位限期整改；第十三條 項目工程（監(jiān)理）部應按照建設部房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法（試行） 對有關部位進行旁站監(jiān)督；第十四條 隱蔽工程驗收應在分項工程驗收的基礎上按有關規(guī)定做好現場簽證，嚴禁事后補簽。分項工程的工序如防水分項的找平層、防水層、隔離層、保護層等必須辦理分層隱蔽驗收；第十五條 重要的分項、分部工程驗收， 地區(qū)工程設計中心必須參加；第十六條 分項（部）工程未經驗收或驗收不合格，不允許進入下一道工序施工；第十七條 工程管理部門必須嚴格執(zhí)行集團 建筑施工成品保

4、護管理規(guī)定，對違反管理規(guī)定的行為及時進行處罰；第十八條 集團工程管理中心對各項目的工程驗收情況進行抽查，核定地區(qū)、項目工程管理人員的驗收資格；第十九條 出現質量問題（事故），各級工程管理部門必須按規(guī)定程序上報，隱瞞不報的必須追究有關人員責任；第二十條 工程質量問題（事故）處理完成，必須經工程管理部門驗收；第二十一條 對出現的質量問題 （事故）給公司造成經濟和名譽損失的要按公司規(guī)定追究有關人員的責任并進行處罰；（一）施工過程的控制管理1、 質量控制（ 1） 原材料、成品、半成品、設備進場驗收A、原材料、成品、半成品、砼、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）應具備材料合格證和試驗證明，經項目部專業(yè)工程

5、主管和質量小組進行質量檢驗認證后，方準使用，對于第一批進場主要材料、設備，還需工程部專業(yè)工程師參加檢驗簽證。B、經審核驗收的材料、成品和半成品須達到如下要求：a、質量保證資料整全、有效，有關技術指標符合設計及規(guī)范要求；b、現場實物標志與材料相符。C、主要設備進場應有技術說明書， 進口設備還應有海關商檢證明及中文技術說明書。設備進場時，施工單位應及時填報設備進場報驗單報項目部，項目部應及時會同工程部、技術部、施工單位開箱檢驗，符合要求者共同簽證，不符合要求的按規(guī)定退貨處理。D、主要裝飾材料樣板（包括外墻材料、裝修、園建、飾面材料等）原則上由裝飾工程設計單位 （部門）提供，按照選板初定樣板施工綜合

6、選定封板施工的流程進行，緊急情況下可由項目公司、裝飾工程設計單位（部門）、營銷部門、地區(qū)公司主管領導會同施工單位選定。E、原材料進場檢驗應實行試驗見證人制度：a、施工單位指定專人負責材料試驗，項目部派人監(jiān)督取樣、送檢，試驗報告上需有項目部現場見證人簽證方為有效；b、 試驗必須到工地所在的區(qū)、市建筑工程質檢站試驗室和工程部指定有備案資質的試驗室，否則無效。F、原材料未經檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使用，由項目部通知限期退出現場。（ 2） 施工過程質量檢查A、巡視檢查與旁站監(jiān)督a、項目部質量小組、工程主管和監(jiān)理，必須每天巡視所管現場二次以上，發(fā)現問題應及時提出整改意見并跟蹤落實。b、下列部

7、位施工全過程必須旁站監(jiān)督：樁基礎工程的砼澆筑及打壓樁工程；地下室底板、頂板、側墻澆筑砼及防水處理；鋼結構安裝；天面防水施工；水暖系統(tǒng)的壓力試驗及通、灌、閉水試驗；主體結構砼的澆筑。B、檢查與抽查a、工程部、項目部應組織現場巡視和檢查， 每月應對各分項工程實行抽查，抽查率不小于 10%。b、檢查內容：施工原材料、半成品、成品的質量，施工工藝、工人操作是否按規(guī)范、規(guī)程及批準的施工組織設計或方案執(zhí)行。（ 3） 中間驗收A、施工樣板、樣板房（間）的驗收a、凡裝飾工程（外墻、室內、大堂、電梯前室飾面、吊天花等） 、外墻外保溫、櫥柜安裝、廚、廁、衛(wèi)生潔具安裝、給排水管道安裝、玻璃幕墻、干掛石、園建、綠化等

8、全面施工前，施工單位應做“施工樣板”且須有小樣或排版圖，施工樣板須經項目部及工程部聯合驗收，合格后方可鋪開施工；b、單位工程在主體結構施工進度達到要求后，應在指定的樓層內不同戶型做施工樣板間（交樓標準） ，確定各專業(yè)工藝流程、綜合質量驗收及裝修標準。施工樣板間墻體砌筑完成后，由項目部組織技術部、工程部、規(guī)劃部門、營銷部門對房間間隔進行功能確認，并辦理會簽。樣板間完工后，由項目部會同工程部、技術部、規(guī)劃部門、設計單位、施工單位、營銷部門聯合驗收、簽證；c、樓盤銷售前，項目部應督促施工單位按設計圖紙做樣板房（示范單位） ， 樣板房（示范單位）要反映出建筑效果。樣板房完成后，項目部會同工程部、技術部

9、、規(guī)劃部門、設計單位參加驗收，由公司主管領導審定。B、分部（項）工程及隱蔽工程驗收a、分項工程經施工單位自檢合格后報項目部驗收、簽證。驗收不合格，由項目部下發(fā)質量整改通知單 ，并督促其限期整改；b、 隱蔽工程驗收必須做好現場簽證，嚴禁事后補簽；c、一般的分項工程和隱蔽工程由專業(yè)工程監(jiān)理檢查后報質量小組驗收簽證，重要的分項和隱蔽工程（如下表）須報工程部及設計人員進行驗收、簽證；重要的分項和隱蔽工程表項目主要分項基礎工程第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋籠驗收。鋼筋砼工程地下室底板、頂板、外側墻、核心筒剪力墻，裙樓，結構轉換層，第一層標準層，天面層鋼筋。防水工程地下室、屋面、

10、水下結構的防水。地下防雷接地工程、天面防雷工程；設備安裝地下室、裙樓、塔樓標準層第一層的水電管線預埋；超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預埋。d、 一般的分部工程由項目部組織檢查驗收。下列分部必須由工程部組織設計單位、技術部、項目部、施工單位驗收、簽證； 地基基礎（包括地下室）分部工程； 主體結構分部工程； 裝飾分部工程；C、重要設備的安裝調試驗收a、電氣設備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試發(fā)電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等電氣設備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，經項目部專業(yè)工程監(jiān)理、質量小組核驗后簽證

11、后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻應測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。b、給排水管道的嚴密性試驗給水管道，應做分段和系統(tǒng)打壓試驗。分段打壓試驗由項目部現場旁站檢查驗收，系統(tǒng)打壓試驗，由工程部組織驗收。排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調冷凝水管安裝完后應做灌水試驗，檢查其滲漏情況，由項目部組織驗收，工程部參加。c、室內采暖、熱水管道安裝的質量檢查及控制室內采暖及熱水隱蔽管道系統(tǒng)應做好分段、分單元的打壓、試水和水沖洗試驗，由項目部檢查驗收。系統(tǒng)試驗必須有工程部參加驗收、簽證。d、通風與空調安裝工程的質量檢查及控制通風管道系統(tǒng)保溫前應分段進行試壓，并由項目部驗收、簽證，合格

12、后方可進行保溫施工。通風與空調的設備到現場安裝后要進行單機試運轉抽查。系統(tǒng)調試和綜合效能測定，須有工程部參加驗收、簽證。e、主要機電設備的單體檢驗、調試、試運轉電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風、空調設備機組（含冷風柜、風機盤管）及電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應進行單體試車調試，試運轉檢驗。試驗由項目部組織技術部、工程部專業(yè)主管參加檢驗和確認簽證。（ 4） 質量問題及事故的處理A、質量問題及事故的界定a、重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經濟損失達十萬元以上者為重大事故；b、一般工程質量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程，造成直接經濟損失5000 元以上，十萬元以下者為一般工程質量事故；c、

13、一般質量問題：直接經濟損失在5000 元以下，或造成嚴重缺陷者為一般質量問題。B、質量問題的整改a、項目部對于現場施工質量問題，要及時下發(fā)工程質量整改通知單 ，并督促施工單位進行整改； 對于整改不到位或拒絕整改而造成不良影響的，要對施工單位實施經濟處罰。b、 工程部每次現場抽查后均應填寫工程抽查情況通知書 ，發(fā)至項目部，抽查出的問題由項目部督促施工單位整改，并書面回復工程部。如因項目部督促不力，使工程質量沒有及時得到整改，工程部應下發(fā)工程管理檢查處理意見，并監(jiān)督落實。C、質量事故的處理a、發(fā)生重大質量事故：項目部應在事發(fā)后一小時內，將事故簡要情況向技術部、工程部報告，工程部應立刻向地區(qū)公司工程

14、主管領導及工程管理中心匯報，并督促施工單位做好善后處理、保護現場，等待調查、取證和處理；b、發(fā)生一般質量事故：項目部應在事發(fā)4 小時以內報告工程部；c、工程部要將本月發(fā)生的重大質量事故、一般質量事故在上報給工程管理中心的質量月報中體現。（ 5） 工程暫停工與復工A、當施工現場出現如下問題，工程部有權發(fā)出暫停工令：a、施工中質量出現異常情況，經現場監(jiān)理提出后施工單位未采取改進措施或措施不力，未能使質量情況好轉；b、上道工序未經監(jiān)理驗收而進入下道工序施工；c、擅自使用未經認可的建筑材料；d、不按設計圖紙要求進行施工；e、出現質量安全事故；f、 未經審查同意的分包單位進場施工。B、暫停工令簽發(fā)程序：

15、a、局部暫停工令由工程部經理報告地區(qū)公司工程主管領導同意后簽發(fā)；b、 對于涉及范圍大、影響面廣的工程暫停工令，須由地區(qū)公司工程主管領導簽發(fā)；c、對可能出現重大質量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨后向地區(qū)公司工程主管領導報告；d、 單位（重要單項）工程及影響面廣的工程停工及復工須上報工程管理中心備案。（ 6） 成品保護A、成品保護措施a、制度保證：項目部要督促施工單位制訂建筑成品保護規(guī)定；b、 組織保證：總承包單位要成立項目工程建筑成品保護小組，項目部參與成品保護小組的管理；成品保護小組負責監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗收手續(xù)，協(xié)調和管理獨立分包工程執(zhí)行成品保護規(guī)定，落實責任和執(zhí)行

16、處罰。B、成品保護重點預埋給排水管道； 衛(wèi)生潔具、 櫥柜；木門、窗及門鎖； 木地板；室內、外裝飾面層；鍍膜玻璃；大理石窗臺板；防水層；陽臺欄桿；避雷帶；11 小區(qū)道路；12園建綠化。（二）、工程生產管理制度（一）檢查制度1、 項目部周巡檢（ 1） 每周定期對本項目的工程質量進行全面檢查并組織討論、總結；（ 2） 項目周巡檢由項目部經理組織全體工程管理人員參加；（ 3） 周巡檢發(fā)現的問題應及時發(fā)出質量整改通知單并跟蹤落實；（ 4） 每周四下午前向工程部上報工程質量巡檢周報 。2、 工程部月度生產檢查（ 1） 工程部每月月底要組織本部全體技術人員及各項目質量小組組長對本地區(qū)各項目生產管理進行全面檢

17、查；（ 2） 該檢查要制定工作指引及評分標準， 檢查前發(fā)通知， 檢查后發(fā)通報并抄送工程管理中心。3、 工程管理中心地區(qū)季度生產檢查（ 1） 工程管理中心每季度組織對各地區(qū)生產管理進行檢查；（ 2） 該檢查要有工作指引及評分標準， 檢查前發(fā)通知， 檢查后發(fā)通報并上報集團領導。4、 其他各地區(qū)工程部可根據實際情況制定有針對性的專項檢查或隨機抽查，且將檢查結果通報本地區(qū)各項目公司、抄送工程管理中心。（二）會議制度1、工地周例會工地例會每周一次，由項目部經理主持，主要內容有：（ 1） 對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查；（ 2） 工程進度情況：審查主要分項工程進度情況；分析影響進度的主要

18、問題；下期進度計劃；（ 3） 施工單位投入人力設備情況：勞動力、管理人員配備；設備配置及運轉情況；設計圖紙；施工工藝；工程質量；整改落實情況；成品保護；（ 4） 工程款支付；（ 5） 索賠：延期索賠要求；費用索賠要求。2、半月生產例會（1） 由工程部經理主持，每半月召開一次，工程部、技術部、項目部、規(guī)劃部門、管線組等部門負責人參加。（2） 會議內容主要檢查工程進度、質量，針對存在問題研究解決辦法，會議形成紀要，由工程部督辦。3、工程部周例會工程部周例會定于每周一上午9：00，由工程部經理主持，主要內容有：對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查；本周工程進度情況；下周進度計劃；施工單位

19、投入人力設備情況；材料的質量與供應情況；有關技術和質量情況；工程款支付；索賠；對施工單位的通知和指令；協(xié)調關系。4、不定期會議（1）工程項目建設過程中臨時發(fā)生的事件，需要工程部、設計、施工及公司各部門協(xié)調解決的，由工程部或項目部發(fā)出通知，請有關單位參加，重要的協(xié)調會報呈地區(qū)公司工程主管領導簽發(fā)，并主持會議。集團下達重要工作指標，需由工程管理中心布置階段性工作任務時，或地區(qū)工程系統(tǒng)出現重大管理失誤及工作路線偏離時，由工程管理中心發(fā)出通知，請地區(qū)公司有關部門參加，由工程管理中心主任主持。（三）、工程管理制度相關流程及表格單位工程質量控制材料、設備質量控制工序質量驗收分部、分項、樣板工程質量控制工程

20、質量缺陷及事故處理工程竣工驗收工程材料報驗單工程名稱：編號：致項目部下列建筑材料經自檢、試驗符合技術規(guī)范要求，報請驗證。附： 1、材料出廠質量保證書。2、材料復檢報告。承包單位（章）項目經理：日期：工程或部位名稱生產廠及批號（等級）材料規(guī)格用途本批進場材料數量試樣來源施工取樣地點、取樣人單位試驗結果試驗材料進場日期審批意見：專業(yè)工程監(jiān)理：專業(yè)工程主管：質量小組長：日期：本表一式二份，項目部、承包單位各一份。 工程部適用于按管理規(guī)定需參加驗收的項目。設備進場報驗單工程名稱：編號：致項目部下列施工設備以按合同規(guī)定進場，請你司查驗簽認，準予使用。設備名稱規(guī)格型號數量承包單位（章）項目經理：日期：進場

21、時間技術狀況擬用何處備注致（承包單位），經查驗1、 性能數量能滿足施工需要的設備：（準予進場使用的設備）2、 性能數量能不符合施工需要的設備：（由施工單位更換后再報的設備）3、性能或能力不足的設備：（由施工單位補充的設備）請貴司盡快按施工進度要求，配足所需設備。專業(yè)工程監(jiān)理：專業(yè)工程主管：質量小組長：日期：本表一式二份，項目部、承包單位各一份。施工樣板報驗表工程名稱：編號：致項目部根據合同要求已完成樣板的施工，請會同有關單位確認。附自檢資料，施工放線、放樣資料項目部意見：專業(yè)工程監(jiān)理：專業(yè)工程主管：質量小組長：日期：設計單位意見：設計單位代表：日期：工程部意見：專業(yè)工程師：日期：由承包單位呈報一式三份，項目部、工程部審批后退回承包單位一份工程質量報驗單工程名稱：編號：致項目部按合同、設計圖紙和規(guī)范要求，已完成并經自檢合格，報請查驗。，附件：竣工資料、竣工圖及自檢資料（隱、預檢記錄、分部分項工程質量評定表及質量保證資料）承包單位（章