工程停止點檢查管理(共17頁)

1、附件2：工程停止點檢查管理指引（2015版）工程停止點檢查管理指引（2015版）集團(tuán)運營中心品質(zhì)監(jiān)管部二O一五年元月目 錄第一章 總則3第二章 管理職責(zé)4第三章 工作程序5第四章 總結(jié)與考核7第五章 附則8附表1：工程停止檢查點清單一覽表9附表2：停止點檢查前準(zhǔn)備工作核查表14附表3：工程停止點檢查驗收確認(rèn)表15工程停止點檢查管理指引第一章 總則第一條 目的 為大力推動產(chǎn)品工程質(zhì)量管理，進(jìn)一步強(qiáng)化城市公司（甲方）項目工程部、監(jiān)理、施工方對圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的理解與掌握及實施過程中的自檢、查驗等工作質(zhì)量。依據(jù)規(guī)范和鑫苑產(chǎn)品特性及近年來質(zhì)量案例，在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，編制了工程停止點檢查管理指引（201

2、5版）（以下簡稱“指引”）。通過對實施過程重要部位、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)和客戶敏感點及質(zhì)量短板項等強(qiáng)制性地設(shè)置停止點檢查，“抓重點帶一般”，促進(jìn)項目整體質(zhì)量和質(zhì)量端口客戶滿意度快速穩(wěn)健提升。第二條 適用范圍適用于鑫苑集團(tuán)地產(chǎn)所有在建項目。第三條 術(shù)語及定義停止檢查點：指在項目施工過程中，將重要的部位、關(guān)鍵工序、薄弱環(huán)節(jié)和客戶敏感點及質(zhì)量短板項，設(shè)置為強(qiáng)制性停止檢查控制點。第四條 工程停止點分級/完成標(biāo)志根據(jù)重要程度，將工程停止點分為一、二、三級：1、一級停止點：屬于集團(tuán)總部重點監(jiān)管督導(dǎo)的停止檢查點，集團(tuán)檢查項目驗收資料，并現(xiàn)場參加實體驗收。此級停止點完成標(biāo)志：驗收合格、具備完整資料，并按審批流以

3、集團(tuán)運營中心總經(jīng)理簽審?fù)ㄟ^為終點。審批流：城市公司工程總監(jiān)（發(fā)起審批）總經(jīng)理品質(zhì)監(jiān)管部品質(zhì)經(jīng)理職能總監(jiān)計劃運營部總經(jīng)理品質(zhì)監(jiān)管部總經(jīng)理集團(tuán)運營中心總經(jīng)理2、二級停止點：屬于甲方項目工程部重點管控督導(dǎo)的停止檢查點，集團(tuán)抽查。此級停止點完成標(biāo)志：驗收合格，具備完整資料，并按審批流以集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部總經(jīng)理簽審?fù)ㄟ^為終點。審批流： 城市公司項目工程部經(jīng)理（發(fā)起審批）工程總監(jiān)總經(jīng)理品質(zhì)監(jiān)管部品質(zhì)經(jīng)理職能總監(jiān)計劃運營部總經(jīng)理品質(zhì)監(jiān)管部總經(jīng)理3、三級停止點：除一、二級停止點外，常規(guī)隱檢、預(yù)檢等統(tǒng)稱為“三級停止點”或“見證點”，屬監(jiān)理日常重點檢查項。甲方項目工程部過程按要求檢查、督導(dǎo)，集團(tuán)不定期現(xiàn)場抽查。此級停

4、止點完成標(biāo)志：驗收合格，具備完整資料，專業(yè)監(jiān)理工程師（總監(jiān)理工程師）檢查驗收結(jié)論明確，檢查驗收臺帳清晰（城市公司項目部工程經(jīng)理每周至少組織檢查一次）。第五條 原則1、強(qiáng)化事前、過程和立體化多層級質(zhì)量管控。集團(tuán)總部、城市公司及監(jiān)理、總承包（專業(yè)分包）、設(shè)計等單位等多方分工合作，打造“質(zhì)量管控共同體”，從根源上培育項目參建單位質(zhì)量意識和行為。2、停止點檢查不能完全取代隱檢、預(yù)檢，在有重復(fù)的檢查項時，可以合并一次檢查，但檢查成果資料不能用隱預(yù)檢資料代替。3、一、二級停止檢查點屬城市公司項目質(zhì)量控制重要節(jié)點，“前一停止點檢查不合格，工程實施不得進(jìn)入下道工序”。第六條 使用注意事項1、指引經(jīng)過集團(tuán)總部批

5、準(zhǔn)后立即發(fā)布，并生效執(zhí)行，鑫苑集團(tuán)原工程質(zhì)量管理文件與本指引有沖突的，以本指引為準(zhǔn)。2、各單位在執(zhí)行本指引過程中，注意積累資料，總結(jié)經(jīng)驗，謹(jǐn)請及時將意見和建議反饋至集團(tuán)運營中心品質(zhì)監(jiān)管部，以便今后修訂完善。第二章 管理職責(zé)第七條 相關(guān)單位/部門管理職責(zé)序號單位/部門主要職責(zé)一城市公司1.總包及監(jiān)理單位招標(biāo)前由甲方工程總監(jiān)組織，在集團(tuán)總部工程停止點檢查清單（附表1）基礎(chǔ)上，制訂該項目工程停止點檢查清單（清單應(yīng)包括集團(tuán)總部制訂的基本清單項,如有必要根據(jù)工程特點和實際需要可自行增設(shè)）作為招標(biāo)技術(shù)文件內(nèi)容，列入合同。續(xù)表1：相關(guān)單位/部門管理職責(zé)一城市公司2.涉及到一、二級停止點的檢查驗收項，工程部提

6、前通知有關(guān)部門參加。3.城市公司有關(guān)人員按規(guī)定現(xiàn)場參加停止點檢查驗收。二集團(tuán)總部1.運營中心品質(zhì)監(jiān)管部統(tǒng)一制定工程停止檢查點管理指引；2.運營中心品質(zhì)監(jiān)管部督導(dǎo)城市公司停止點檢查驗收，參加一級停止點現(xiàn)場查驗。3.集團(tuán)總部其他有關(guān)部門按規(guī)定現(xiàn)場參加停止檢查驗收。4.技術(shù)服務(wù)支持、檢查及監(jiān)督實施；5.停止檢查點經(jīng)驗總結(jié)及案例積累，適時修訂完善。三監(jiān)理單位1.采取旁站、巡視、平行檢驗等形式嚴(yán)控過程質(zhì)量，并按要求組織相關(guān)人員參加檢查驗收。2.填寫、簽認(rèn)停止點檢查記錄，并對相關(guān)驗收結(jié)論負(fù)責(zé)。3.將停止點檢查作為專篇編制到月、周計劃中。四施工單位1.精心組織施工和質(zhì)量自檢。2.積極配合各級停止點檢查驗收，

7、對指出的問題認(rèn)真落實整改。五物業(yè)公司參加有關(guān)停止點的檢查，從客戶角度對觀感質(zhì)量、使用功能等方面提出意見和建議，促使建造過程質(zhì)量。第三章 工作程序第七條 停止檢查點的過程控制1、監(jiān)理單位、城市公司項目工程部在月、周工作計劃中，應(yīng)分別將該階段涉及到的停止檢查點作為專篇列入工作計劃中。2、一級停止點，由城市公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，提前48小時以專題會議形式發(fā)起驗收申請，有關(guān)單位和部門應(yīng)按時參加現(xiàn)場驗收；二級停止點，由城市公司項目工程部經(jīng)理主責(zé)，提前24小時通知有關(guān)單位驗收，有關(guān)單位和部門應(yīng)按時參加現(xiàn)場驗收。事前按停止點檢查前準(zhǔn)備工作核查表（附表2）中所列內(nèi)容進(jìn)行逐項核查，以保證檢查效率效果。（1）一級停止

8、點的檢查由城市公司工程總監(jiān)帶隊，二級停止點的檢查由城市公司項目工程經(jīng)理帶隊，三級停止點第一次檢查時由總監(jiān)理工程師帶隊。備齊施工藍(lán)圖、相機(jī)和常規(guī)檢測工具，總包、監(jiān)理、專業(yè)分包等所有參加部門派員全部到場。（2）現(xiàn)場以專題會總結(jié)方式宣讀檢查情況，并組織在工程停止點檢查驗收確認(rèn)表（附表3）上簽字，驗收結(jié)論限于“合格、不合格”二種。檢查不合格項，由監(jiān)理單位立即下發(fā)監(jiān)理通知單，督促總包單位整改，并按上述程序重新組織驗收，直至驗收合格。（3）涉及到一、二級停止點項，經(jīng)檢查驗收合格并簽字確認(rèn)后，由城市公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，將工程停止點檢查驗收確認(rèn)表、停止點檢查驗收會議紀(jì)要、影像資料等一并作為附件，及時按審批流報批

9、（詳見本指引第二條，若過程涉及個別項調(diào)整等情況，仍須按該條相應(yīng)節(jié)點等級審批流發(fā)起調(diào)整報批）。經(jīng)終審后將按規(guī)定推薦給有關(guān)職能部門和職能模塊負(fù)責(zé)人。線上提醒和警示： 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，按時提報，通過終審，OA質(zhì)量平臺系統(tǒng)狀態(tài)為“綠燈”；未按時提報、終審未通過、或經(jīng)現(xiàn)場抽查不合格等違規(guī)行為，OA質(zhì)量平臺系統(tǒng)狀態(tài)為“紅燈”，同時根據(jù)延誤時間，抄送至集團(tuán)運營中心總經(jīng)理，直至CEO。填報人應(yīng)及時進(jìn)行填報，每天應(yīng)主動登錄，進(jìn)行線上填報確認(rèn)操作。第八條 停止檢查點操作的其他說明1、開工前，由城市公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，按標(biāo)段（期區(qū)/單位工程）提報該項目工程停止點檢查清單（根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的項目全景計劃、專項計劃明確相應(yīng)停止點

10、檢查時間）。停止點清單及實施計劃審批流程：審批流：城市公司項目工程部經(jīng)理（發(fā)起審批）工程總監(jiān)總經(jīng)理品質(zhì)監(jiān)管部品質(zhì)經(jīng)理職能總監(jiān)計劃運營部總經(jīng)理品質(zhì)監(jiān)管部總經(jīng)理集團(tuán)運營中心總經(jīng)理2、檢查會議流程：（1）首先由承包單位施工班組長和施工員介紹該停止檢查點的施工過程及自檢情況；承包單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理總結(jié)。然后參與驗收各方分析評述質(zhì)量情況，并進(jìn)行驗收總結(jié)，判定停止點檢查驗收項是否符合要求。（2）如果該停止點不符合要求，參檢各方應(yīng)分析原因；如果是承包單位施工質(zhì)量問題，要求承包單位拿出解決方案，確定整改時間，重新組織驗收。（3）一、二級停止點的檢查驗收，應(yīng)形成紀(jì)要，宣讀檢查項的結(jié)果（照片示意），結(jié)論

11、，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，清晰表述施工工藝、控制要點，詳細(xì)記錄驗收過程，驗收結(jié)論。3、其他需注意事項檢查范圍：重點內(nèi)容：（列出檢查項）查閱圖紙、規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對應(yīng)檢查項，列出具體的設(shè)計、規(guī)范要求的條款檢查方法：對應(yīng)檢查項，列出具體的檢查方法現(xiàn)場檢查：分組，按檢查表中逐項檢查，留存照片。第四章 總結(jié)與考核第九條 城市公司項目工程部針對停止點檢查實施中意見和建議及時反饋至集團(tuán)運營中心品質(zhì)監(jiān)管部，并做好階段性工作總結(jié)。第十條 工程實施過程中所設(shè)停止點的檢驗及質(zhì)量成效作為對城市公司項目部、監(jiān)理、施工方和有關(guān)部門的重要考核指標(biāo)之一。實行分級管控督導(dǎo),嚴(yán)格現(xiàn)場檢查驗收,并通過信息系統(tǒng)預(yù)警、匯報、審批及考核。1、

12、經(jīng)集團(tuán)總部檢查評比，對停止點檢查實施較好城市公司及項目和合作單位給予以通報表揚。2、違規(guī)處罰: （1）對于工程停止點檢查或工作指令執(zhí)行不力的，集團(tuán)運營中心品質(zhì)監(jiān)管部將根據(jù)實際情況，不定期給予城市公司項目部工作提示、通報警告和通報批評，受到通報警告及通報批評將按集團(tuán)現(xiàn)行質(zhì)量考核制度給予扣罰年度獎金處罰，情節(jié)嚴(yán)重的將給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職甚至解聘。逾期未報批，未通過驗收擅自進(jìn)行下一道工序且未及時有效制止的，存在弄虛作假等違規(guī)規(guī)章行為的：涉及“二級停止點檢查項”違規(guī)處罰最低結(jié)果，每項扣減當(dāng)月質(zhì)量考評得分10分，并視情況給予通報警告；累計達(dá)三項，給予通報批評，約談該城市公司工程總監(jiān)，同時由該城市公司

13、總經(jīng)理在當(dāng)月集團(tuán)運營分析上作“質(zhì)量管理述職報告”；涉及“一級停止點檢查項” 違規(guī)處罰最低結(jié)果，每項扣減當(dāng)月質(zhì)量考評得分30分，給予通報警告，累計達(dá)二項，給予通報批評，約談該城市公司工程總監(jiān)，同時由該城市公司總經(jīng)理在當(dāng)月集團(tuán)運營分析上作“質(zhì)量管理述職報告”。（2）對施工單位、監(jiān)理單位等合作單位的違規(guī)情況，由城市公司項目按該項目相應(yīng)合同約定嚴(yán)肅處罰。第五章 附則第十一條 本指引的解釋修訂權(quán)屬于鑫苑集團(tuán)運營管理中心。第十二條 相關(guān)記錄：1、附表1：工程停止檢查點清單；2、附表2：停止點檢查前準(zhǔn)備工作核查表3、附表3：工程停止點檢查驗收確認(rèn)表；附表1：工程停止檢查點清單工程停止檢查點清單施工階段報驗停

14、止點節(jié)點等級完成時間檢查重點主持人參加單位（部門）驗收要求輸出成果地基與基礎(chǔ)工程1建筑物定位放線二級2015.01.28土方開挖前（有支護(hù)土方工程于支護(hù)開始前）1.復(fù)核規(guī)劃局提供的建筑物定位放線點，并做好保護(hù)措施。2.復(fù)核施工單位根據(jù)測量導(dǎo)向控制點向各棟擬建樓棟周邊引出放線基準(zhǔn)點；3.對建設(shè)單位給定的原始基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和標(biāo)高等測量控制點進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)測結(jié)果報監(jiān)理工程師審核，經(jīng)批準(zhǔn)后施工單位方能進(jìn)行準(zhǔn)確的測量放線，建立施工測量控制網(wǎng)，并應(yīng)對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同時做好基樁的保護(hù)。4.按圖紙對建筑物的朝向、方位、軸線位置逐一復(fù)核，確保建筑物方向、位置與設(shè)計要求相符。甲方工程經(jīng)理1.施工單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)

15、人、放線員；2.監(jiān)理總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師；3.甲方工程總監(jiān)、經(jīng)理及專業(yè)工程師對基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線、高程和施工測量控制網(wǎng)等監(jiān)理單位、甲方工程部按要求全數(shù)復(fù)核 定位測量放線記錄（地方表）2地基驗槽2015.01.28墊層施工前1.結(jié)合詳堪報告檢查槽底標(biāo)高是否在持力層；2.基底絕對標(biāo)高和相對標(biāo)高；3.土質(zhì)情況；4.樁位置、樁類型、數(shù)量，承載力是否滿足設(shè)計要求等。甲方工程總監(jiān)1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師；2.監(jiān)理總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師；3.甲方工程、設(shè)計總監(jiān)、經(jīng)理、專業(yè)工程師；4.勘察設(shè)計單位監(jiān)理全檢；甲方工程部全檢地基驗槽記錄表（地方表）3基礎(chǔ)墻柱插筋定位2015.01.28底板混凝土

16、澆灌前1.材料：鋼筋原材是否為合同內(nèi)約定內(nèi)品牌；2.進(jìn)場鋼筋原材見證取樣和其它質(zhì)保資料；3.鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、插筋定位與設(shè)計是否吻合，接頭質(zhì)量、位置，錨固長度，接地鋼筋焊接、保護(hù)層厚度，鋼筋綁扎質(zhì)量；地梁與樁頭的接頭處理等。甲方工程經(jīng)理1.施工單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師；2.專業(yè)分包單位；3.監(jiān)理總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師；4.甲方工程經(jīng)理、專業(yè)工程師監(jiān)理全檢；甲方工程部全檢1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料4底板卷材防水層2015.01.28防水保護(hù)層施工前1、材料：防水材料品牌是否與合同一致；進(jìn)場材料質(zhì)保資料及見證取樣復(fù)試。2、基層處理：基層堅固、平整、干燥，界面劑

17、涂刷均勻、不露底；項目工程部須嚴(yán)格控制基層界面移交質(zhì)量。3、附加層：陰陽角等特殊部位，應(yīng)鋪貼相同卷材的附加層，寬度不小于500mm.4、鋪貼施工檢驗：卷材的搭接寬度100；當(dāng)使用多層卷材時，上下兩層卷材接縫應(yīng)錯開，錯開寬度為幅寬的1/3，且上下兩層不能相互垂直鋪貼；接縫必須粘貼封嚴(yán)等。5底板止水帶（板）預(yù)埋、后澆帶混凝土澆筑2015.01.28下道工序隱蔽前1.檢查止水帶、止水板的安裝固定質(zhì)量，要求固定牢固、位置準(zhǔn)確；2.檢查后澆帶模板支設(shè)質(zhì)量，保證模板牢固、防漏漿及跑模措施執(zhí)行情況；3.后澆帶施工縫剔鑿、清理情況；4.后澆帶澆筑必須滿足設(shè)計的要求時間；收縮型后澆帶一般在兩側(cè)混凝土齡期達(dá)到 4

18、2 天后施工，沉降型后澆帶必須待高層部位主體結(jié)構(gòu)施工結(jié)束、沉降基本完成后澆筑。5.后澆帶采用補(bǔ)償收縮混凝土澆筑，抗?jié)B和抗壓等級按設(shè)計要求，且不應(yīng)低于兩側(cè)混凝土。6.后澆帶混凝土一次澆筑，不留設(shè)施工縫；混凝土澆筑后及時養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)時間不少于 28 天。6地下外墻防水基層處理2015.01.281.基層堅固、平整、干燥，封堵，界面劑涂刷均勻、不露底；2.找平層按設(shè)計要求施工完成。7地下外墻卷材防水層2015.01.281.土建與防水專業(yè)單位辦理交接手續(xù)；2.防水附加層沿套管及套管外墻周邊各不小于150mm；3.群管管根部位須進(jìn)行防滲漏加強(qiáng)處理；4.防層收頭應(yīng)固定牢固、密封；5.其它主控和一般項。8覆

19、土車庫頂板防水基層及細(xì)部處理2015.01.281.完成各種出板面的管道、排氣道等的安裝及四周封堵后，進(jìn)行結(jié)構(gòu)閉水試驗對滲漏處進(jìn)行修補(bǔ)處理；2.其它項檢驗項。續(xù)表1：工程停止檢查點清單一覽表（統(tǒng)一規(guī)定）施工階段報驗停止點節(jié)點等級完成時間檢查重點主持人參加單位（部門）驗收要求輸出成果地基與基礎(chǔ)工程9覆土車庫頂板耐根穿刺卷材防水層一級2015.01.28下道工序隱蔽前1、土建與防水專業(yè)單位辦理交接手續(xù)；2、防層收頭應(yīng)固定牢固、密封；3、其它主控和一般項目。甲方工程總監(jiān)1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師；2.專業(yè)分包單位2.監(jiān)理總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師；3.甲方工程總監(jiān)、經(jīng)理及專業(yè)工程師；

20、4.集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部監(jiān)理全檢；甲方工程部全檢 1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料10覆土車庫頂板濾水層二級2015.01.281.地下室頂板采用塑料排水板濾水層有組織收集積水，必須進(jìn)行專項節(jié)點設(shè)計。2.注意不要讓泥土、砂等垃圾進(jìn)入排水板的正面空間，確保排水板的空間通暢。鋪設(shè)時必須做好保護(hù)措施，并及時做好回填土工作，防止大風(fēng)吹亂排水板影響鋪設(shè)質(zhì)量?？偙O(jiān)理工程師1.施工單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師；2.專業(yè)分包單位；3.監(jiān)理總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師；4.甲方工程經(jīng)理、專業(yè)工程師11肥槽（房心）回填土施工前基底清理2015.01.28回填前基底清理干凈，并留存影像資料12肥槽（房心

21、）回填土施工2015.01.28完成后第二天1.側(cè)壁防水保護(hù)層（按設(shè)計要求聚苯板或砌筑等）專項驗收；2.按設(shè)計要求選擇合格的土料，按30厘米的厚度分層回填并碾壓或夯實，3.回填土密實度檢驗符合設(shè)計要求; 4.管道須設(shè)可靠支座。監(jiān)理全檢；甲方工程部抽查30%1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料過程做好旁站監(jiān)理，并做好記錄。主體結(jié)構(gòu)13轉(zhuǎn)換層模板安裝2015.01.28鋼筋綁扎前1.應(yīng)對梁底模、側(cè)模的強(qiáng)度及變形和梁底支撐桿件的強(qiáng)度、剛度及穩(wěn)定性等進(jìn)行檢驗，確保模板體系的正常使用和施工安全；2.要求上下層支撐在同一位置，保證荷載的正常傳遞；3.將支撐體系的檢查作為轉(zhuǎn)換層施工的一個

22、關(guān)鍵工序進(jìn)行嚴(yán)格檢查控制；4.轉(zhuǎn)換層大梁底模須待同條件養(yǎng)護(hù)的混凝土試塊強(qiáng)度達(dá)到100%設(shè)計強(qiáng)度后方可拆除。甲方工程經(jīng)理1.施工單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師；2.專業(yè)分包單位；3.監(jiān)理總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師；4.甲方工程經(jīng)理、專業(yè)工程師監(jiān)理全檢；甲方工程部抽檢50%1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料14結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層鋼筋安裝2015.01.28下道工序隱蔽前1.轉(zhuǎn)換層的跨度和承受的荷載很大，其配筋較多，而且鋼筋骨架的高度較高，施工時應(yīng)重點檢查保證鋼筋骨架的穩(wěn)定性和便于鋼筋的布置的措施；2.鋼筋綁扎的安裝順序情況；3.迭合面及保護(hù)層處理；4.轉(zhuǎn)換層上剪力墻預(yù)留插筋的定位控制等。1

23、5屋面鋼筋安裝2015.01.281.抗震墻柱頂縱向鋼筋構(gòu)造處理；2.頂板保護(hù)層要求；3.屋面梁板配筋；4.其它主控和一般項。16填充墻砌體2015.01.28全面展開前，第一檢查驗收必須到場1、檢查是否按批準(zhǔn)的砌筑排板圖和樣板施工；2、重點檢查砌體材料品牌、規(guī)格型號、質(zhì)保資料、砌塊容重、復(fù)試報告；砌體平整度、垂直度、砂漿飽滿度、水平及豎向灰縫、界面掛網(wǎng)、組砌方式；3.構(gòu)造柱、拉結(jié)筋后植筋與連接；4.窗臺壓頂、構(gòu)造柱、現(xiàn)澆帶等砼施工質(zhì)量；頂砌高度及角度等。甲方工程經(jīng)理1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師2.專業(yè)分包單位3.監(jiān)理總監(jiān)及各專監(jiān)4.甲方工程經(jīng)理、專業(yè)工程師監(jiān)理全檢；甲方工

24、程部抽檢50%；填寫停止點檢查記錄表 1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料裝飾裝修17外墻基層處理（含幕墻）2015.01.28下道工序隱蔽前1.外墻孔洞按要求封堵密實，無滲水隱患，基層經(jīng)驗收合格；外墻螺栓孔洞的塑料套管應(yīng)全部取出，分兩次填塞1：2干硬性水泥砂漿（外腳手架拆除前：先從外側(cè)填塞至墻中，靜置12d后，再從室內(nèi)填塞密實），專項隱蔽驗收。2.總包外墻抹灰和外保溫單位的界面交接；抹灰打底質(zhì)量等總監(jiān)理工程師18外墻外保溫粘貼2015.01.28下道工序隱蔽前1.外墻保溫工程的密封和防水構(gòu)造設(shè)計，及設(shè)計深度的符合性等。專業(yè)承包資質(zhì)；2.輕質(zhì)砌體上的固定錨栓拉拔力和不同部位

25、的錨栓數(shù)量等，充分考慮連接緊固力不夠等不利因素。3.質(zhì)保資料齊全，符合節(jié)能保溫要求，并按規(guī)定見證取樣復(fù)試合格，保溫材料容重符合設(shè)計要求。4.外墻孔洞按要求封堵密實，無滲水隱患，基層經(jīng)驗收合格；5.加強(qiáng)網(wǎng)必須在抗裂砂漿中間；窗洞口側(cè)面保溫處理、耐堿玻纖布抗裂層收口及線條翻包及加強(qiáng)；6.嚴(yán)格檢查保溫板固定脹栓數(shù)量、粘接面積、平整度、接縫質(zhì)量、門窗洞口轉(zhuǎn)角處拼接方式等。續(xù)表2：工程停止檢查點清單一覽表（統(tǒng)一規(guī)定）施工階段報驗停止點節(jié)點等級完成時間檢查重點主持人參加單位（部門）驗收要求輸出成果裝飾裝修19首段幕墻龍骨安裝二級2015.01.28下道工序隱蔽前1.材料品牌符合合同約定和設(shè)計要求。2.預(yù)埋

26、件及龍骨安裝方式是否符合規(guī)范和設(shè)計要求等?？偙O(jiān)理工程師1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師2.專業(yè)分包單位3.監(jiān)理總監(jiān)及各專監(jiān)4.甲方工程經(jīng)理、專業(yè)工程師監(jiān)理全檢；甲方工程部抽檢50%；填寫停止點檢查記錄表 1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料20外墻飾面層2015.01.28各段完工（外架拆除前）1.外墻飾面按排版圖施工后是否達(dá)到預(yù)期效果、外墻涂料的細(xì)部紋路及色澤是否達(dá)到預(yù)期效果，天溝線條等安裝方式、選型材質(zhì)、色澤等；2.材料品牌符合合同約定和設(shè)計要求。3.涂料按施工工藝要求分遍涂刷，顏色均勻，涂料邊界清晰、平整順直。甲方工程經(jīng)理21首段內(nèi)外墻抹灰2015.0

27、1.28第一次檢查驗收必須到場1.預(yù)防空鼓、開裂及抹灰砂漿強(qiáng)度；防大小頭，確保陰陽角線條順直、表面平整度垂直度、方正。2.材料檢查：檢查水泥、界面劑、外加劑等原材料的合格證及檢測報告；3.基層處理：（1）墻面開槽部位用砂漿分層填實，在預(yù)埋管線集中處，應(yīng)用C20細(xì)石混凝土灌實；（2）提前24小時濕潤基層；（3）基層不同材質(zhì)交接處應(yīng)掛鋼板網(wǎng)進(jìn)行加強(qiáng)處理，監(jiān)理隱蔽驗收。（4）甩漿、拉毛的漿體應(yīng)與基層粘結(jié)牢固，以手掰不動為準(zhǔn)。4.當(dāng)抹灰總厚度大于35mm時，應(yīng)采取加強(qiáng)措施；5.抹灰完成24小時后噴水養(yǎng)護(hù)，保持砂漿表面濕潤不少于7天，監(jiān)理專人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；6.及時全面檢查空鼓、裂縫情況，過程中督促施工單

28、位限期整改；陽角抹灰前推薦粘貼成品線條。監(jiān)理全檢；甲方工程部抽檢50%；并將實測數(shù)據(jù)標(biāo)注墻上 22衛(wèi)生間穿樓面管道周邊封堵2015.01.28找平層施工前1.土建與水電安裝專業(yè)施工順序應(yīng)合理，必須先裝好設(shè)備及管道再做防水2.穿樓地面的管洞堵洞由土建施工單位施工，砂子應(yīng)水洗，完成后并對堵洞情況進(jìn)行局部蓄水檢驗（第一次蓄水檢驗）。3.有防水要求的房間墻體下部混凝土反梁建議與結(jié)構(gòu)一起澆筑。甲方工程經(jīng)理監(jiān)理全檢；甲方工程部全檢；填寫停止點檢查記錄表23衛(wèi)生間防水層2015.01.28防水保護(hù)層施工前1.嚴(yán)禁在施工完成防水的地面、墻面上打眼鑿洞；防水找平找坡層應(yīng)向地漏找坡，并專項驗收。2.防水層施工時，

29、四周上返高度超過地面完成面 300mm（或設(shè)計要求），過門框向外延伸 200mm（門口處基層需高出室內(nèi)基層20mm）。3.防水層完成后將門口與地漏封堵，進(jìn)行24小時閉水試驗（第二次蓄水檢驗）。4.毛坯房交房時，閉水試驗合格后按設(shè)計要求施工防水保護(hù)層；精裝交房，閉水試驗合格后按設(shè)計要求施工飾面層，飾面層排水坡度和坡向必須正確，不得有倒泛水和積水現(xiàn)象，飾面層完成后最高點應(yīng)比相鄰廳/房完成面低 1020mm。5.面層施工完成后做最后一次閉水試驗（第三次蓄水檢驗）。24外墻門窗框與墻體間縫隙填塞2015.01.28外窗框周邊打密封膠前1.門窗框安裝前由土建進(jìn)行預(yù)收口工作，不得先安裝門窗框再進(jìn)行收口工作

30、，抹灰前彈出門窗洞口線。2.帶副框的：副框與門窗框間的縫隙為 5mm，副框與洞口邊的縫隙不得大于 20mm；無副框時完成后的飾面表面須壓門窗框 5mm，有副框時飾面表面與副框頂平齊。 3.副框與墻體間縫隙用干硬性水泥砂漿填塞密實；門窗框與墻體間的縫隙由室內(nèi)打注發(fā)泡劑嵌填（框外側(cè)周邊預(yù)留20mm凹槽采用水泥砂漿分兩次塞縫）。屋面工程25屋面防水基層及細(xì)部處理2015.01.28下道工序隱蔽前1.基層處理：基層堅固、平整、干燥，界面劑涂刷均勻、不露底；項目工程部須嚴(yán)控基層界面移交質(zhì)量。2.出屋面的各種管道堵洞工作由土建施工單位施工。3.煙道、山墻、女兒墻等部位的立面防水層高度高出裝修面不得少于25

31、0mm等。26屋面防水層一級2015.01.281.防水材料品牌是否與合同一致；進(jìn)場材料質(zhì)保資料及見證取樣復(fù)試。2.變形縫內(nèi)的空隙，用塑料泡沫板作襯并固定好，并瀝青麻絲將縫隙塞緊，外面用密封材料封口3. 防水層伸入落水口的長度大于50mm。陰陽角應(yīng)鋪貼相同卷材的附加層，寬度不小于500mm.4.設(shè)在防水層上的防水剛性保護(hù)層施工前在防水層上滿鋪一層隔離層，四周墻根處設(shè)伸縮縫，縫寬 20 mm，縫內(nèi)嵌填密封膠；分格縫間距不得大于規(guī)范規(guī)定的6m×6m，以利于混凝土自由收縮、在分倉縫間不出現(xiàn)不可控裂縫；分格縫寬 10mm，縫內(nèi)鋼筋斷開、內(nèi)嵌填密封膏；5.鋪貼施工檢驗：卷材的搭接寬度100；當(dāng)

32、使用多層卷材時，上下兩層卷材接縫應(yīng)錯開，錯開寬度為幅寬的1/3，且上下兩層不能相互垂直鋪貼；接縫必須粘貼封嚴(yán)等；6.平屋面蓄水時間不應(yīng)少于24h。檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統(tǒng)是否暢通。甲方工程總監(jiān)1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師；2.專業(yè)分包單位2.監(jiān)理總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師；3.甲方工程總監(jiān)、經(jīng)理及專業(yè)工程師；4.集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部續(xù)表3：工程停止檢查點清單一覽表（統(tǒng)一規(guī)定）施工階段報驗停止點節(jié)點等級完成時間檢查重點主持人參加單位（部門）驗收要求輸出成果安裝工程27地基防雷接地二級2015.01.28下道工序隱蔽前1.檢查材料品牌、規(guī)格型號是否符合設(shè)計和規(guī)范規(guī)定；2.檢查焊接質(zhì)

33、量，防止錯焊、漏焊；3.地基接地焊接是施工中的第一環(huán)節(jié)，逐一檢查樁基鋼筋與基礎(chǔ)鋼筋的焊接、基礎(chǔ)鋼筋與柱筋的焊接，尤其伸縮縫處基礎(chǔ)鋼筋跨接連通。4.電阻測試，是否符合要求；5.以柱筋為引上線的接地網(wǎng)，要求每層按軸線標(biāo)清每根柱子的位置及鋼筋焊接根數(shù)施工，檢查。安裝專業(yè)監(jiān)理工程師1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師2.專業(yè)分包單位3.監(jiān)理總監(jiān)及各專監(jiān)4.甲方工程經(jīng)理、專業(yè)工程師監(jiān)理全檢；甲方工程部全檢 1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料28屋面防雷接地2015.01.28安裝完成1.檢查材料品牌、規(guī)格型號是否符合設(shè)計和規(guī)范規(guī)定；2.檢查焊接質(zhì)量，防止錯焊、漏焊；3.

34、電阻測試，是否符合要求；4.避雷針、避雷網(wǎng)安裝牢固，連成整體；從接地體引到屋頂上的引線和避雷網(wǎng)焊接處要做明顯標(biāo)志，檢查焊接質(zhì)量和所有材料規(guī)格、焊接間距等。29變配電室調(diào)試一級2015.01.28送電前1.檢查相關(guān)設(shè)備品牌、規(guī)格型號是否符合設(shè)計和合同約定；2.抽屜式配電柜應(yīng)符合下列要求：（1）抽屜推拉應(yīng)靈活輕便，無卡阻、碰撞現(xiàn)象，抽屜應(yīng)能互換；抽屜的機(jī)械聯(lián)鎖或電氣聯(lián)鎖裝置應(yīng)動作正確可靠，斷路器分閘后，隔離觸頭才能分開；抽屜與柜體間的二次回路連接插件應(yīng)接觸良好；抽屜與柜體間的接觸及柜體、框架的接地應(yīng)良好。（2）盤、柜上的電器安裝：應(yīng)按圖紙檢查元器件的型號、規(guī)格及各種元件的端子編號及標(biāo)志。儀表、繼電

35、器等元件的密封墊、鉛封、漆封和附件應(yīng)完整。儀表及繼電器，均應(yīng)經(jīng)過校驗后方能安裝，測量儀表應(yīng)將額定值標(biāo)明在刻度盤上。端子排應(yīng)無損壞，固定牢固，絕緣良好，且應(yīng)有序號。甲方工程總監(jiān)1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師2.專業(yè)分包單位3.監(jiān)理總監(jiān)及各專監(jiān)4.甲方工程總監(jiān)、經(jīng)理、專業(yè)工程師5.物業(yè)公司；6.集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料30強(qiáng)弱電井布置二級2015.01.28于全面展開前，第一次檢查驗收必須到場1.板洞防火封堵；2.豎向電纜橋架安裝；3、箱體安裝質(zhì)量等。安裝專業(yè)監(jiān)理工程師1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師2.專業(yè)分包單位3

36、.監(jiān)理總監(jiān)及各專監(jiān)4.甲方工程經(jīng)理、專業(yè)工程師31首段地面、吊頂內(nèi)給水管道安裝2015.01.281.所用材料品牌、規(guī)格型號是否符合合同約定和設(shè)計要求；2.施工工藝和安裝質(zhì)量等。32首段室外管道墊層質(zhì)量和地下管道安裝2015.01.281.檢查墊層施工質(zhì)量是否有關(guān)要求；管網(wǎng)接口質(zhì)量是否符合設(shè)計要求和規(guī)范規(guī)定；2.管道試壓及防腐；管溝回填。33首段消防管道安裝及消防管道安裝試壓2015.01.281.所用材料品牌、規(guī)格型號是否符合合同約定和設(shè)計要求；2.噴淋系統(tǒng)：檢查管道坡度、支架安裝間距和位置、噴頭距柱梁壁位置，水泵安裝檢測，管道試壓，末端試水檢查；3.消火栓系統(tǒng)安裝質(zhì)量。34水壓試驗，灌水試

37、驗2015.01.281.支吊架安裝位置、埋設(shè)牢固性、管道穩(wěn)定性；2.分段試驗：承壓管道（特別是室內(nèi)外埋地部分）的水壓試驗，非承壓管道的灌水試驗符合規(guī)定，未試驗合格不得隱蔽。3.系統(tǒng)試驗：承壓管道在系統(tǒng)完成后的水壓試驗符合要求，無滲漏。35首段送排風(fēng)系統(tǒng)安裝和防排煙系統(tǒng)安裝2015.01.281.所用材料設(shè)備品牌、規(guī)格型號、參數(shù) 是否符合合同約定和設(shè)計要求；2.通風(fēng)系統(tǒng)：檢查風(fēng)管強(qiáng)度和嚴(yán)密性、支吊架型式及安裝、間距和位置、閥部件及操作安裝、位置等36首段空調(diào)系統(tǒng)安裝和空調(diào)系統(tǒng)管道試壓2015.01.281.所用材料設(shè)備品牌、規(guī)格型號、參數(shù) 是否符合合同約定和設(shè)計要求，有復(fù)試要求的復(fù)試合格；2.

38、空調(diào)水系統(tǒng)：檢查閥門、管道強(qiáng)度和嚴(yán)密性、支吊架型式、間距和位置；補(bǔ)償器安裝；冷熱水及冷卻水系統(tǒng)的沖洗、排污合格，冷凝水系統(tǒng)充水試驗；設(shè)備及閥部件的安裝。續(xù)表4：工程停止檢查點清單一覽表（統(tǒng)一規(guī)定）施工階段報驗停止點節(jié)點等級完成時間檢查重點主持人參加單位（部門）驗收要求輸出成果安裝工程37系統(tǒng)調(diào)試一級2015.01.28專項竣工驗收前1.儀表校驗：線路、設(shè)備安裝檢查、檢測儀表元件執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能檢查；2.風(fēng)閥、水閥位置檢查；3.通風(fēng)機(jī)空調(diào)機(jī)組單機(jī)試運轉(zhuǎn)及調(diào)試、電控防火、防排煙閥動作實驗、通風(fēng)風(fēng)量測試調(diào)整。4.消防系統(tǒng)聯(lián)動調(diào)試符合規(guī)范要求。甲方工程總監(jiān)1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師2

39、.專業(yè)分包單位3.監(jiān)理總監(jiān)及各專監(jiān)4.甲方工程總監(jiān)、經(jīng)理、專業(yè)工程師5.物業(yè)公司；6.集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部監(jiān)理全檢；甲方工程部全檢1.工程停止檢查點檢查驗收確認(rèn)表2. 實物照片等影像資料園林景觀38園林景觀及小區(qū)市政道路完工2015.01.28專項竣工驗收前1.種植土土質(zhì)及地形整理、植物材料及樹木、草坪、花卉、地被種植質(zhì)量效果等；2.鋪裝基層夯實、墊層厚度強(qiáng)度平整度、鋪裝面層效果控制；3.園林小品質(zhì)量及效果控制。1.施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師2.專業(yè)分包單位3.監(jiān)理總監(jiān)及各專監(jiān)4.甲方工程、設(shè)計、成本、營銷總監(jiān)、經(jīng)理、景觀專業(yè)工程師5.物業(yè)公司；6.集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部、設(shè)計管理部、營銷

40、管理部、計劃運營部銷售示范區(qū)39銷售示范區(qū)完工2015.01.28軟裝前銷售示范區(qū)檢查驗收內(nèi)容包括售樓處、樣板房、看房通道和景觀展示區(qū)，重點檢查實體質(zhì)量、景觀園林和裝修效果等1. 專項工程竣工驗收意見會簽表（附表4）2. 實物照片等影像資料交付前質(zhì)量評估40交付評估2015.01.28計劃交付前10d1.為進(jìn)一下檢驗產(chǎn)品交付前質(zhì)量和提高一次交付率及成功率，于建設(shè)工程竣工驗收合格后，交付客戶前，城市公司應(yīng)事前組織有關(guān)單位現(xiàn)場交付條件檢查。2.集團(tuán)品質(zhì)監(jiān)管部在收到城市公司的工程交付條件核查表后，會同集團(tuán)設(shè)計、營銷、計劃部門和物業(yè)公司等組成檢查組，現(xiàn)場進(jìn)行交付前檢查評估，對符合交付條件的方可同意城市公司項目部組織向客戶交付。從客戶收樓和使用角度對室內(nèi)外裝修、園林景觀、小市政等觀感質(zhì)量、使用功能和證照、大市政配套、公共環(huán)境、生活條件等綜合評估工程交付條件核查表注：根據(jù)重要程度，工程質(zhì)量停止點分為一、二、三級，其中一級停止檢