中交三航局有限公司工程技術質量管理工作標準(作業(yè)指導手冊)試行)

1、1 中交三航二公司關于中交三航局有限公司（項目部）工程技術質量管理工作標準作業(yè)指導手冊（試行）2 項目部工程技術質量管理工作標準2.0 公司工程技術質量管理工作基本要求公司實現(xiàn)了工程施工策劃后， 公司技術部通過對項目部進行工程技術質量管理工作書面交底，實現(xiàn)工程技術質量管理策劃。項目部應按“交底”要求及時編制、報審、報備有關文件資料，并加以保存。作業(yè)指導：1、項目部接受“交底”后，應與公司技術部建立質量管理信息渠道。用表1 2、項目部應按“交底”要求，認真編制、報備工程技術質量管理工作計劃（基層單位應于當年12 月份報備當年度工程技術質量管理工作總結及下年度工程技術質量管理工作計劃） 。工程技術

2、質量管理工作計劃應包括以下主要章節(jié)。（1）工程概況（2）管理措施（體系、目標、制度、測量、材料、試驗、qc 、分包等）（3）技術措施（重要部位、關鍵工序、新技術、新工藝、新材料等）（4）質量通病防治計劃書確定通病名稱、進行原因分析、采取防治措施、制定時間節(jié)點，對質量通病防治應按計劃時間節(jié)點落實措施，對防治結果要及時總結，并形成書面文字材料報公司技術部。（5）工程施工潛在質量隱患辨識及預防措施計劃書對關鍵部位或主要工序潛在質量隱患辨識（它可能是設計、施工、管理、地質、環(huán)境、設備等因素的潛在質量隱患），制定相應的預防措施，并落實責任部門（人），進行跟蹤和驗證。項目部應留存實施、跟蹤、驗證的相關記錄

3、，并將驗證結果報公司技術部。3、項目部應對本工程所用的施工規(guī)范和質量檢驗評定標準進行辨識，及時申領適用的有效版本。項目部應持有一套完整的施工規(guī)范和質量檢驗評定標準。用表 2-1、表 2-2 2 4、項目部在工程開工前應按設計文件和相應的工程質量檢驗評定標準進行工程項目單位工程、分部工程、分項工程的劃分，經(jīng)公司技術部初審后，報請相關單位批準，并報公司技術部備案。用表3 2.1 工程技術質量管理制度2.1.1 質量管理組織體系與責任制2.1.1.1 項目部應有健全的質量管理組織體系和質量保證體系（含分包）。明確各級質量責任人。并以框圖明示。作業(yè)指導：項目部應將“質量管理組織體系和質量管理保證體系”

4、框架圖上墻于項目部主要場所。對“體系”中的相關責任人，按以下要求留存資料文件。 項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工應有上級單位聘任文件。 項目部應對所屬有關部門的質量責任人用書面形式進行確認，并報分公司質量主管部門備案。作業(yè)指導：用表4-1 質量管理組織體系中各級質量責任人在施工過程中發(fā)生變化，項目部應及時進行變更，并存留相應變更資料報備和備查。作業(yè)指導：用表4-2 原由上級單位任命的質量責任人， 因工作變動調離而重新任命的質量責任人應有上級單位重新任命的相應質量責任人的任命文件。2.1.1.2 項目部應建立與質量管理活動相關的人員持證情況臺帳。 質量管理持證人員應包括：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目

5、總工、施工員、質量員。 人員持證情況臺帳應記錄以下信息：姓名、部門（崗位）、持證名稱、持證編號、有效期限等。作業(yè)指導：1、持證人員還應包括試驗取樣員2、留存相關證件復印件備查3 3、人員變動應在備注欄注明4、用表 52.1.1.3 項目部應根據(jù)分公司質量責任制的總體要求，制定本單位的質量責任制，并由項目經(jīng)理簽發(fā)批準實施。作業(yè)指導： 用表 62.1.2 質量考核、分包管理及質量回訪2.1.2.1 項目部應制定相應的質量考核辦法。作業(yè)指導：質量考核辦法應明確考核對象、內容、標準、辦法等可操作性條款。質量考核應每月進行一次。2.1.2.2 項目部應依據(jù)所制定的質量考核辦法，實施質量考核，建立獎罰臺帳

6、。作業(yè)指導：獎罰臺帳應有：1、考核對象：項目部質量保證組織體系中的職能部門及個人2、考核內容：項目部質量考核辦法所規(guī)定的內容3、考核結果：項目部質量考核辦法所規(guī)定的考核標準4、考核意見：項目部質量考核辦法所規(guī)定的獎（罰）制度5、相應的支撐性材料6、用表 72.1.2.3 項目部應保留有效的合格分承包方名冊。作業(yè)指導：1、有效合格分承包商名冊與經(jīng)營部門溝通索取。2、項目部應將承建本工程的合格分承包商在“名冊”上標注明顯標記。2.1.2.4 項目部應根據(jù)分公司分包工程質量管理辦法總體要求制定或補充規(guī)定分包隊伍管理辦法或制度。4 2.1.2.5 分包施工合同應有可操作的質量條款或另行簽訂補充質量協(xié)議

7、。作業(yè)指導：1、所有分包工程必須另行簽訂補充質量協(xié)議（工地臨時設施或100 萬元以下零星項目可辦理“分包質量備案” ） 。2、簽訂分包施工合同補充質量協(xié)議或備案登記，應由項目部質量部門初審，并在右上角加蓋公司核發(fā)的編號章，經(jīng)項目總工簽字后，提交公司技術部辦理相關手續(xù)。3、項目部對未能及時簽訂分包施工合同及補充質量協(xié)議書，但實際進入現(xiàn)場施工的分承包商，應及時簽發(fā)“中交三航二公司分包工程質量管理告知書”。4、項目部應在主體工程或關鍵部位開工前，對相關分承包商進行分包工程質量管理和控制要點書面交底（如公司、項目部有關分包工程的管理規(guī)定及樁基工程、模板工程、鋼筋工程、砼工程和關鍵部位的控制要點）。2.

8、1.2.6 項目部應依據(jù)分包工程管理辦法、補充質量協(xié)議實施分包工程管理，建立管理臺帳，包括：(1) 合格分承包方名冊。作業(yè)指導：建立在建分承包商索引名錄。用表8(2) 分包施工合同或補充質量協(xié)議作業(yè)指導：用表9-1、表 9-2 、表 9-3(3) 分包工程處罰記錄臺帳作業(yè)指導：用表10-1、表 10-2 、表 10-3(4) 分包工程（完工）質量評估意見作業(yè)指導：1、分包工程質量評估分在建分包工程質量評估和完工分包工程質量評估二種形式。2、分包工程質量評估主要以分包工程實體質量和分包方質量誠信度進行綜5 合量化打分。3、分包工程質量評估綜合量化打分標準好： （9095分） 、較好： （8589

9、分） 、一般： （7084分） 、較差： （6069分） 、差（60 以下）4、在建分包工程質量評估（1）項目部（單位）應對承建本工程的分包方及分包工程質量每季度進行一次綜合量化打分評估。用表11-2 （2）項目部（單位）對綜合量化打分評估為“一般、較差、差”或得分最低的分包方應采用以下管理措施。1） 綜合量化打分評估為“一般” ：項目總工（技術副主任）應對分包方進行約談，告知該分包方的季度評估結果，提出改進意見。用表11-3 2）綜合量化打分評估為“較差”或得分最低者：除了進行約談外，項目總工（技術副主任）有權作出暫緩支付該分包方進度款的決定。3）綜合量化打分評估為“差” ：項目總工（技術副

10、主任）除了進行約談外，有權作出責令停工整改，按簽訂的分包質量協(xié)議作出處罰，暫緩支付該分包方進度款的決定。4）暫緩支付分包方進度款的程序：項目總工（技術副主任）以書面報告形式，通過公司技術部報請公司總工程師批示同意后通知財務部門執(zhí)行。5）項目總工（技術副主任）應對作出的“暫緩”支付分包方進度款的決定進行跟蹤管理，適時對其重新進行評估，如重新評估綜合量化打分在85 分以上(包括 85 分)，項目總工（技術副主任）應及時書面報告，通過公司技術部報請公司總工程師批準，對該分包方“暫緩”支付進度款解禁。6）項目部應將在建分包工程質量 （季度）評估得分情況進行匯總， 并隨“在建工程質量狀況（季度）分析報告

11、”一并報公司技術部。用表11-1 5、分包工程完工質量評估意見6 項目部對已完工的分包工程質量按本條文作業(yè)指導3 標準進行評估打分，并作為分包工程決算依據(jù)之一。用表11-4 （5） 作業(yè)指導：分包工程質量管理和控制要點交底書。用表11-5 以上（ 2）（5）按分包方為單位，建立分包管理臺帳。2.1.2.7 項目部應根據(jù)中交三航局、 分公司主管部門下達的售中回訪計劃，及時實施回訪，并將回訪記錄反饋分公司主管部門。如通過回訪，顧客滿意度低于90% ，應分析原因、制訂措施，并以書面形式報分公司主管部門。項目部要通過措施落實，重新實施回訪。作業(yè)指導：公司下達的回訪計劃按 “中交三航二公司過程質量回訪記

12、錄” 實施回訪； 用表 12-1局下達的回訪計劃按“中交三航局有限公司回訪記錄表”實施回訪。用表12-2 2.1.3 工程創(chuàng)優(yōu)與 qc小組活動2.1.3.1 計劃創(chuàng)優(yōu)的工程應填寫工程質量創(chuàng)優(yōu)計劃申請表，編制工程創(chuàng)優(yōu)計劃書，報分公司質量主管部門備案。作業(yè)指導：用表13 2.1.3.2 項目部應組織職工開展技術質量方面qc活動，計劃創(chuàng)優(yōu)工程，必須開展 qc活動，并取得成果。明確課題后及時填寫質量管理小組注冊登記表，并報分公司分管部門注冊登記。作業(yè)指導：用表142.1.3.3 質量管理 qc小組要有活動、有成果。qc活動應填寫標準的qc小組 pdca循環(huán)活動記錄。作業(yè)指導：用表152.2 質量管理基

13、礎工作2.2.1 設計圖紙的會審與工程開（交）工手續(xù)2.2.1.1 施工前，應組織有關人員對設計圖紙進行會審，并形成書面的設計圖紙會審記錄。設計交底時提出對設計文件的意見或建議，項目部必須保存設計交底7 會議記錄。作業(yè)指導：設計圖紙會審記錄中的意見或建議，在設計交底會議紀要中必須有相應回復。用表 162.2.1.2 工程項目開工前，必須辦理開工手續(xù)，填寫開工報告并加以保存。作業(yè)指導：用表172.2.1.3 工程項目交工前，項目部應向分公司質量主管部門書面提出內部驗收申請報告，經(jīng)分公司質量主管部門組織有關部門進行驗收，且符合竣工驗收條件，由項目部辦理竣工手續(xù)，填寫竣工報告并加以保管。作業(yè)指導：提

14、交內部驗收申請報告時須同時提交單位工程、分部工程、分項工程質量評定統(tǒng)計。辦理竣工手續(xù)時須同時填寫竣工報告及交工驗收證書。用表 18、表 19、表 20、表 21 2.2.2 施工組織設計的編制、審批2.2.2.1 開工前應編制施工組織設計、 辦妥審批手續(xù)， 具體要求可按三航局施工組織設計管理辦法（三航工發(fā)2006416 號）文件執(zhí)行。作業(yè)指導：項目部應在工程項目開工前編報施工組織設計（分項方案），報審時須提交施工組織設計（分項方案）報審表及施工組織設計（分項方案）書面文本二份和電子文本一份。用表22 2.2.2.2 施工組織設計應按中交三航局關于施工組織設計通用文本（三航工發(fā)2006416 號

15、）的要求編寫。由于特殊情況不能按要求編報施工組織設計時，應按施工主要順序分別編報各分項工程施工組織設計（方案），待條件具備時，仍要求編報整個工程的施工組織設計。2.2.2.3 施工組織設計應明確所執(zhí)行的規(guī)范、質量檢驗評定標準。2.2.2.4 施工組織設計中對量大面廣，影響大的分項工程要明確進行典型施工，8 在工序流程上應明確關鍵工序或薄弱環(huán)節(jié)的質量控制點，明確施工技術保證措施和管理措施。2.2.2.5 施工中必須嚴格按已批準的施工組織設計進行施工，如因施工條件有較大變化，需變更原施工組織設計時，必須重新編制并報批。2.2.2.6 專項分項施工方案的編制、審批 分項工程開工前應編制分項工程施工方

16、案，并辦妥審批手續(xù)。 分項工程施工方案編制內容應詳細明了、附圖齊全，便于指導施工。分項工程施工方案應明確所執(zhí)行的規(guī)范、質量檢驗評定標準。 對量大面廣、對總體工程質量影響大的專項工程要進行典型施工，編制典型施工方案，明確關鍵工序或薄弱環(huán)節(jié)的質量控制點，制定相應的施工技術保證措施和管理措施，典型施工結束后，及時進行專題小結。2.2.3 技術交底、隱蔽工程、工序交接2.2.3.1 各分項工程開工前，必須按已批準的施工組織設計（或分項施工方案）編制該分項工程的技術交底書，及時向有關施工人員交底， 并辦好交底手續(xù)。 對沉樁、預制構件安裝等需外協(xié)單位配合施工的分項工程，其技術交底除應向本項目部操作班組 （

17、人員）進行書面交底外， 還應根據(jù)不同的船機設備分別向施工船機設備施工人員進行書面技術交底。2.2.3.2技術質量交底書填寫須使用專用表格，交底書主要內容包括使用的規(guī)范、標準質量要求、施工方法、操作要點。明確所需交接的工序。模板分項的技術質量交底書， 必須附示意圖。 技術質量交底書應編號保管，并填寫“技術質量安全交底書目錄表”。作業(yè)指導：用表23、表 242.2.3.3 凡施工中要隱蔽的分項工程必須按規(guī)定填寫隱蔽工程驗收記錄或填寫鋼筋綁扎與裝設隱蔽工程質量檢驗評定表，并提交監(jiān)理簽認。 隱蔽工程記錄應填寫清晰、內容正確、手續(xù)齊全，以單位工程按日期先后編號保管，填寫隱蔽工程驗收記錄登記表，并明示工序

18、交接、混凝土澆筑令、混凝土養(yǎng)護記錄檢索信息。作業(yè)指導：用表252.2.3.4 應按技術質量交底書的要求， 進行有關工序交接。上道工序施工結束后，9 必須進行自檢，并提交“工序交接單” 。下道工序在收到上道“工序交接單”后，應進行互檢，互檢滿足有關要求，可進行下道工序。工序交接單應手續(xù)齊全，并編號保管。作業(yè)指導：用表26-1、26-22.2.4 混凝土澆筑、養(yǎng)護及修補2.2.4.1 澆筑混凝土必須執(zhí)行混凝土澆筑令制度。混凝土工程各工序在自檢、 互檢、專檢滿足要求后，由施工員填寫混凝土澆筑令，經(jīng)有關人員簽字，手續(xù)完備后，方可澆筑混凝土?；炷翝仓顟幪柋４?。作業(yè)指導：用表272.2.4.2 混凝

19、土澆筑令由分項工程施工員填寫。一次澆筑量在30m3以內，由項目部質量員簽發(fā)；一次澆筑量在 30m3以上者，由項目部總工簽發(fā)。2.2.4.3混凝土養(yǎng)護應進行專項技術交底。2.2.4.4 混凝土養(yǎng)護應按技術交底要求進行，按規(guī)定要求填寫混凝土養(yǎng)護記錄表，并編號保存。作業(yè)指導：用表28 混凝土養(yǎng)護記錄須由施工員或質量員抽查，每批次抽查次數(shù)不少于5 次。2.2.4.5 混凝土的修補應進行專項技術交底，明確混凝土的修補工藝 （方法、配合比等）及質量要求。2.2.5 分項工程質量檢驗評定2.2.5.1 對已竣工的分項工程及在建分項工程已完部分（構件）應及時進行質量的檢驗評定工作。分項工程的質量檢驗評定工作由

20、該分項施工技術負責人組織有關人員進行，并填寫“分項工程質量檢驗評定表”，由專職質量員 、監(jiān)理工程師進行核定。2.2.5.2 如遇到無現(xiàn)行質量評定標準可執(zhí)行的施工項目，項目部事前應根據(jù)結構特點及有利質量控制的原則， 提出該施工項目的操作要求及質量擬評標準，填寫分項工程驗評暫定標準報批表，報分公司審核后， 提交監(jiān)理、 質監(jiān)站等單位簽認后實施。10 作業(yè)指導：用表292.2.6 持證上崗與計量器具2.2.6.1 對于特殊工作崗位（如對焊工、電焊工、測量工、試驗取樣工等）應配備具有有效資質證書的操作人員，并留存有效證件復印件， 對特殊工種操作人員進行管理，建立特殊工種操作人員管理臺帳。作業(yè)指導：用表3

21、02.2.6.2 根據(jù)工程需要， 合理地配備測量儀器、 試驗設備等計量器具， 并編制施工計量器具裝備表。作業(yè)指導：用表312.2.6.3 施工所用的測量、 檢測器具必須按規(guī)定， 經(jīng)法定計量單位檢測合格后方可使用，并建有完整的施工計量器具管理臺帳。作業(yè)指導：用表312.2.6.4 制訂施工計量器具保養(yǎng)管理制度并切實執(zhí)行。2.2.7 預制構件委托和制作要求，現(xiàn)場檢查和安裝記錄2.2.7.1預制構件（指混凝土構件、鋼筋混凝土構件、預應力混凝土構件及鋼結構）應委托給合格分承包商加工生產(chǎn)，其資質應與所委托加工生產(chǎn)預制構件的要求相適應，并經(jīng)監(jiān)理審核批準。2.2.7.2 項目部在委托預制構件時應明確委托構件

22、的數(shù)量、型號、相關的技術要求、質量標準及使用日期等，填寫預制構件委托單。2.2.7.3 項目部在預制構件制作期間應加強質量監(jiān)督、管理。 派專人駐廠或定期、不定期進行質量監(jiān)督檢查，并填寫檢查記錄。作業(yè)指導：用表502.2.7.4 預制構件駁運到現(xiàn)場后， 項目部應及時組織人員逐件驗收、核查出廠合格證，并填寫驗收記錄表，經(jīng)驗收人員簽名后方可用于分項施工。作業(yè)指導：預制構件包括：砼構件、鋼筋砼構件、預應力砼構件、鋼結構件。用表3211 2.2.7.5 預制構件安裝應有可追溯記錄， 并按規(guī)定填寫梁類構件安裝記錄表、板類構件安裝記錄表、靠船構件安裝記錄表。作業(yè)指導：用表33-1、表 33-2 、表 33-

23、32.2.8 工程測量管理2.2.8.1 首級施工控制網(wǎng)起始點的交接。 首級施工控制網(wǎng)起始點包括平面及高程控制點，起始點由業(yè)主（或業(yè)主委托的單位）以書面形式提供施工單位， 并現(xiàn)場確認。 交接雙方單位負責人須在交接文件上簽認。 項目部在啟用起始控制點前須對其作必要的檢測，并作好檢測記錄，在確認點位精度符合要求后才能使用。2.2.8.2 施工控制網(wǎng)（點）測設與驗收 施工控制網(wǎng)（點）應結合現(xiàn)場實際，按設計及規(guī)范的要求進行布點和測設，并編寫詳細的首級施工控制網(wǎng)（點）測設技術報告（具體編寫內容參考相關的測量規(guī)范）首級施工控制網(wǎng)（點）測設技術報告應包括布網(wǎng)（點）說明、觀測方法、計算方法、計算成果及原始記錄

24、（實測資料）等主要內容。作業(yè)指導：用表34、表 35、表 36、表 37、表 38 首級及加密施工控制網(wǎng)（點）的測設成果須報上級單位驗收，并按要求填寫驗收記錄表。首級施工控制網(wǎng)（點）的測設成果須報監(jiān)理審核批準。作業(yè)指導：項目部提請上級單位驗收時，必須同時提交首級施工控制網(wǎng)起始（平面、高程）交接單及首級施工控制網(wǎng)（點）測設技術報告。用表 39、表 40 首級及加密施工控制網(wǎng)（點）須定期復測（每六月一次），并作好記錄，對復測發(fā)現(xiàn)點位有位移時，須及時恢復、修正，并履行相關的驗收手續(xù)（位移較大的地區(qū)復測工作應每三月一次） 。作業(yè)指導：用表34、表 35、表 36、表 37、表 38、表 41、表 42

25、12 2.2.8.3 測量施工方案編制、審批 開工前項目部應編制測量專項施工組織設計、填寫專項施工組織設計報審表并辦妥審批手續(xù)。 測量專項施工組織設計可按分項施工方案編制，也可在項目總施工組織設計中設置測量施工組織設計的專門章節(jié)，闡述測量施工組織設計事宜，作為工程施工中對測量工作的技術指導性文件。 測量施工組織設計的主要內容包括： 結合工程實際提出測量工作的基本目標、任務和要求； 起始控制點的交接、 檢測的情況或要求； 首級及加密施工控制網(wǎng)的測設方案、計算方法；施工放樣及其他重要或必要的測量工作技術方案；對疑難、復雜測量問題的解決方案； 工程施工中對測量新設備、 新方法的運用計劃； 施工測量所

26、執(zhí)行的規(guī)范；工程質量檢驗評定標準等。2.2.8.4 施工放樣 日常施工放樣工作應嚴格按規(guī)范 、設計（包括設計說明、設計圖、設計變更）施工組織設計等相關要求進行。 項目技術負責人根據(jù)不同施工階段的測量技術要求，對測量班組進行專項技術交底。作業(yè)指導：用表23 沉樁定位計算需使用不同的計算方法進行三級復核，三級復核分別：班組、施工員、質量員，項目技術負責人抽查計算不少于總數(shù)的10% 。 建筑物、構筑物主軸線放樣數(shù)據(jù) （如：房屋、大壩等） 、大型構件（如：沉井、沉箱、大跨度梁等） 的安裝數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的計算須有校核手段，編制相應的計算說明（書），報項目技術負責人審批。 外業(yè)放樣工作、測量工作應按要

27、求作好記錄，填寫相應的記錄表格。各種測量記錄須按要求填寫，不得涂改，簽字手續(xù)齊全。作業(yè)指導：用表34、表 35、表 36、表 37、表 38、表 43、表 442.2.8.5 變形測量 凡要求在施工過程中進行變形測量的項目須認真編寫變形測量方案，并納入工程施工組織設計測量部分的內容之中。 變形測量方案應包括：工作點及觀測點的布設，觀測方案設計，觀測精度及13 觀測周期的確定、數(shù)據(jù)分析處理方法等主要內容。 變形測量數(shù)據(jù)應認真記錄并繪制相應的圖表（必要時運用數(shù)理統(tǒng)計方法）對變形進行分析處理， 按時提交分析報告， 數(shù)據(jù)分析處理方法應能真實直觀地反映已有的變形情況。作業(yè)指導：用表45、表 462.2.

28、8.6 測量儀器管理 項目部建立測量儀器管理臺帳、測量儀器管理制度。作業(yè)指導：用表31 項目部必須具備有效的鑒定合格證書，視儀器的具體使用情況，對儀器的技術指標進行常規(guī)性的檢驗校正，并做好記錄。作業(yè)指導：用表472.2.9 質量分析會與工程業(yè)務聯(lián)系單2.2.9.1 項目部應根據(jù)工程質量現(xiàn)狀，每月召開12 次質量分析會。質量分析會應明確主題、 總結經(jīng)驗， 對存在的問題應從管理、 技術和工藝等方面采取措施加以解決，并做好工程質量分析（例會）記錄。（質量分析會記錄應包括：工程質量基本情況，取得經(jīng)驗或存在問題，采取相應措施及落實情況）作業(yè)指導：工程開工伊始，項目部必須及時召開由施工、質量、測量、材料、

29、試驗、經(jīng)營（預算）等相關管理人員參加的工程質量管理策劃（交底）會議（暨第一次質量例會）。用表 482.2.9.2 對工程中出現(xiàn)的質量問題和有關部門簽發(fā)的工程質量整改通知單，或上級部門檢查時提出的問題、 意見和要求， 應及時制定工程質量整改措施，并對整改措施落實情況逐一驗證， 填寫工程質量整改驗證記錄， 建立工程質量整改臺帳。作業(yè)指導：用表49、表 50、表 51、表 522.2.9.3 項目部應根據(jù)在建工程質量情況，質量例會分析情況等， 每季度對工程質量和技術質量管理工作進行評估，并形成書面“在建工程質量狀況（季度）分14 析報告” （分析報告應包括：進度、質量情況、管理工作情況、分析評價等）

30、，并在每季度末報送分公司質量主管部門，項目部留存一份備查。 分公司應對各項目部每季度的工程質量和技術質量管理工作進行評估，并形成書面“在建工程質量狀況（季度）綜合分析報告” ，并報中交三航局工程處。作業(yè)指導：項目部（單位）應按以下內容進行質量月報和季報：1、質量月報項目部須按月填報工程質量統(tǒng)計報表，于當月25 日前報公司技術部。內容包括：（1）分項工程質量評定月報用表 53 （2）預制、現(xiàn)澆砼、鋼筋砼質量統(tǒng)計月報用表 54 （3）在建分項工程質量檢驗評定月報表用表 55 （4）不合格品匯總表用表 61 （5）砼均方差月統(tǒng)計表用表 78-1 （6）砼生產(chǎn)管理水平統(tǒng)計表用表 78-2 2、質量季報

31、（1）在建工程質量狀況（季度）分析報告（2）在建分包工程質量評估得分情況匯總表用表 11-1 （3）工程項目（混凝土構件）外觀檢查評分表用表 81、表 82 項目部（預制廠）每季度應對工程項目（混凝土構件）進行外觀檢查自評，并在公司季度檢查時，提交公司檢查組，公司季度檢查時進行復查評分，復查評分結果作為公司季度檢查項目工程實體質量考評得分依據(jù)之一。2.2.9.4 在施工中與其他單位發(fā)生的工程業(yè)務聯(lián)系必須形成正規(guī)的來往文件，填寫工程業(yè)務聯(lián)系單，并進行分類、編號、保存。作業(yè)指導：用表562.2.9.5 在工程業(yè)務聯(lián)系單或技術核定單辦理過程中（未形成有效文件之前） 不得執(zhí)行。工程業(yè)務聯(lián)系單或技術核定

32、單發(fā)放、執(zhí)行時間應有詳細記錄。作業(yè)指導：用表5715 2.2.10 不合格品與質量事故2.2.10.1 施工過程中發(fā)生不合格品，須按貫標文件產(chǎn)品質量不合格品控制程序處置，并填寫不合格品評審、處置及驗證記錄表；讓步接受、降級使用、改作他用申請批準表；不合格品報告表；不合格品匯總表。作業(yè)指導：用表58、表 59、表 60、表 612.2.10.2 當發(fā)生不合格品，項目部應積極采取措施，糾正已發(fā)生的不合格，預防潛在的不合格品發(fā)生。2.2.10.3 質量事故發(fā)生后，應嚴格實行工程質量事故報告制度。按上級有關要求和程序在規(guī)定時間內填寫質量事故報表上報。不得隱瞞不報、 謊報、故意拖延報告期限等。 發(fā)生重大

33、質量事故后，必須在2 小時內報上級主管部門，并填寫工程質量事故快報表， 24 小時內提交書面報告（報告內容應包括事故發(fā)生的時間、地點、原因、傷亡人數(shù)等相關信息） 。作業(yè)指導：用表62 發(fā)生質量問題、一般質量事故后，必須在2 天內報上級主管部門， 1 周內提交書面報告 （報告內容應包括事故發(fā)生的時間、地點、原因及概況等相關信息） 。2.2.10.4 質量事故發(fā)生后，應按“事故原因沒查清不放過、責任人員沒受到處理不放過、整改措施沒落實不放過、 有關人員沒受到教育不放過” 的“四不放過”原則進行處理，保留完整的資料（包括事故上報表、有關文件、處理結果、必要的照片和錄像等）。作業(yè)指導：用表632.3

34、工程材料和試驗管理2.3.1 管理計劃書的編制、審批2.3.1.1開工前應編制工程材料和試驗管理計劃書，并報送分公司審批、確認。2.3.1.2工程材料和試驗管理計劃書， 應明確工程所需試驗、 檢驗的項目及檢測頻率、委托試驗檢測機構等。2.3.1.3委托試驗檢測機構必須具有相應資質的試驗檢測機構。16 作業(yè)指導：工程材料和試驗管理計劃書應按工程材料、試驗管理計劃書通用文本編寫，并填寫工程材料、試驗管理計劃書報審表，報公司技術部審批。用表64 2.3.2 材料進場和取樣試驗2.3.2.1材料進場應及時進行進貨驗證，并建立臺帳。作業(yè)指導：材料進場應及時驗證實物與相關技術證明文件，同時填寫工程材料驗收

35、記錄表。用表 652.3.2.2材料進場后應堆放整齊，并有相應的措施確保其在存放過程中不變質。作業(yè)指導：材料進場后應建立狀態(tài)標識“銘牌” 。用表 66 2.3.2.3 材料出廠質量證明資料應正確、齊全、有效。2.3.2.4 對有復試要求的材料應及時通知有關部門進行取樣、試驗，試驗合格后方可使用。作業(yè)指導：由項目總工（單位技術負責人）簽發(fā)“材料準用通知書”，材料部門據(jù)此方可準予領用。用表67、表 68、表 69 2.3.2.5 工程材料、 成品、半成品等取樣工作必須執(zhí)行見證取樣制度，以保證樣品的真實性、有效性。2.3.3 混凝土標養(yǎng)室2.3.3.1 應根據(jù)工程規(guī)模、混凝土方量等建立工地混凝土標養(yǎng)

36、室。作業(yè)指導：標養(yǎng)室設置與管理應符合公司相關規(guī)定。標養(yǎng)室的設置方案應經(jīng)項目總工批準，并將標養(yǎng)室設置方案及項目總工批準意見報公司技術部備案。標養(yǎng)室應懸掛“銘牌”。用表 70、表 712.3.3.2 混凝土標養(yǎng)室溫度、濕度的控制必須滿足規(guī)范、標準的要求。17 2.3.3.3 每天應對混凝土標養(yǎng)室溫度、濕度進行記錄，建立臺帳。作業(yè)指導：用表722.3.4 混凝土、砂漿試件2.3.4.1用于制作混凝土、 砂漿試件的設備、 模具必須校正合格后方可使用，并有完整臺帳。作業(yè)指導：用于工程試驗、 檢測的計量器具應具有有效的鑒定、檢驗合格文件， 并建立完整臺帳。用表312.3.4.2試件標識應內容齊全、清楚。2

37、.3.4.3試件的外形尺寸，外觀質量必須符合相應標準要求。2.3.4.4 處于養(yǎng)護期的試件，堆放應符合相應規(guī)定。2.3.5 混凝土、砂漿質量控制2.3.5.1 現(xiàn)場混凝土、砂漿攪拌系統(tǒng)必須經(jīng)有資質的計量檢測單位鑒定合格后方可使用。作業(yè)指導：現(xiàn)場混凝土、砂漿攪拌系統(tǒng)除必須具有計量鑒定證書外，每月還需進行計量比對試驗。用表732.3.5.2 每次澆筑砼、拌制砂漿前應根據(jù)配合比報告和現(xiàn)場砂石含水率情況開具當次的配料通知單。作業(yè)指導：用表74 2.3.5.3 接混凝土澆灌令后，方可開配料通知單。2.3.5.4 混凝土、砂漿拌制過程中應按規(guī)范規(guī)定對砼、砂漿質量指標進行抽檢，并據(jù)此對配料通知單進行必要的調

38、整。2.3.5.5砼、砂漿拌制過程中應進行各種原材料稱量正確性的檢查，保證稱量正確無誤，當稱量超出規(guī)范允許偏差時應及時校正。2.3.5.6 混凝土澆筑必須有現(xiàn)場值班紀錄。內容包括砼來源、 澆筑時間、 澆筑部位、天氣情況、砼拌和物檢驗情況、試件制作數(shù)量、稱量系統(tǒng)抽查情況、設備運18 轉情況等。作業(yè)指導：用表75-1、表 75-22.3.5.7 現(xiàn)場值班記錄應與澆筑令、配料通知單等一一對應。2.3.6 混凝土強度和標準差2.3.6.1應按有關規(guī)范、標準要求對所施工的工程項目進行砼強度的合格評定。作業(yè)指導：用表76、表 77-1 、表 77-22.3.6.2攪拌船、攪拌站及現(xiàn)場攪拌機應進行砼抗壓強度（n10） 月標準差統(tǒng)計。2.3.6.3對混凝土均方差數(shù)據(jù)應定期或不定期地進行數(shù)理統(tǒng)計分析，并提出分析報告。作業(yè)指導：攪拌船、攪拌站及現(xiàn)場攪拌機應進行砼抗壓強度（n10）月標準差統(tǒng)計。每月 25 日將統(tǒng)計資料交公司技術部。用表78-1、表 78-2 項目部按分項進行混凝土強度評定及標準差統(tǒng)計每月25 日將統(tǒng)計資料交公司技術部。用表78-2 2.3.7 原材料不合格處置與內業(yè)資料2.3.7.1當進貨檢驗、試驗判斷為不合格或不能滿足有關技術指標時，應及時通知有關部門，并協(xié)助有關部門做好不合格情況的處置工作。2.3.7.2不合格情況發(fā)生后， 應保