第二部分 設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制

1、q設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制的意義設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制的意義q設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制存在的問(wèn)題（共同探討）設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制存在的問(wèn)題（共同探討） q對(duì)設(shè)計(jì)階段如何有效地控制工程造價(jià)提幾點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)階段如何有效地控制工程造價(jià)提幾點(diǎn)建議（僅供參考）建議（僅供參考）q在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著 q在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制q在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合 3在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著4在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著5在設(shè)計(jì)階段控

2、制工程造價(jià)效果最顯著在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著6在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著q在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著 q在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制q在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合相結(jié)合 8 在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制9 在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制10 在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制q在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)效果最顯著 q在設(shè)計(jì)階段更

3、便于進(jìn)行造價(jià)控制在設(shè)計(jì)階段更便于進(jìn)行造價(jià)控制q在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合 12在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合13在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合14在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合在設(shè)計(jì)階段控制工程造價(jià)有利于技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合q設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制的意義設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制的意義q設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制存在的問(wèn)題（共同探討）設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制存在的問(wèn)題（共同探討） q對(duì)設(shè)計(jì)階段如何有效地控制工程造價(jià)提幾點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)階段如何有效地控

4、制工程造價(jià)提幾點(diǎn)建議（僅供參考）建議（僅供參考）q在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題 q在工程勘察測(cè)量中存在的問(wèn)題在工程勘察測(cè)量中存在的問(wèn)題 在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題（共同探討）在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題（共同探討）: :q沒(méi)有很好地貫徹工程設(shè)計(jì)的基本原則沒(méi)有很好地貫徹工程設(shè)計(jì)的基本原則 q缺少技術(shù)設(shè)計(jì)，技術(shù)設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)脫節(jié)缺少技術(shù)設(shè)計(jì)，技術(shù)設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)脫節(jié)q工程設(shè)計(jì)審查不嚴(yán)格工程設(shè)計(jì)審查不嚴(yán)格q設(shè)計(jì)思想保守、超標(biāo)設(shè)計(jì)現(xiàn)象普遍設(shè)計(jì)思想保守、超標(biāo)設(shè)計(jì)現(xiàn)象普遍181920212223242526272829303132333435363738q在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題

5、在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題 q在工程勘察測(cè)量中存在的問(wèn)題在工程勘察測(cè)量中存在的問(wèn)題 q工程的勘察測(cè)量沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的委托工程的勘察測(cè)量沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的委托 q勘察測(cè)量報(bào)告上報(bào)不及時(shí)勘察測(cè)量報(bào)告上報(bào)不及時(shí) q勘察測(cè)量報(bào)告沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收勘察測(cè)量報(bào)告沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收q同一區(qū)域存在重復(fù)勘察測(cè)量的情況同一區(qū)域存在重復(fù)勘察測(cè)量的情況414243444546q設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制的意義設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制的意義q設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制存在的問(wèn)題設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制存在的問(wèn)題 （共同探討共同探討）q對(duì)設(shè)計(jì)階段如何有效地控制工程造價(jià)提幾點(diǎn)建議對(duì)設(shè)計(jì)階段如何有效地控制工程造價(jià)提幾點(diǎn)建議（僅供參考）（僅供參考）50推行設(shè)計(jì)招標(biāo)推行設(shè)計(jì)

6、招標(biāo)51推行設(shè)計(jì)招標(biāo)推行設(shè)計(jì)招標(biāo)52推行設(shè)計(jì)招標(biāo)推行設(shè)計(jì)招標(biāo)54運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案55運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案56運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案57運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案58運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案59運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案60運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案62推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)63推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)64推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)65推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)66推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)67推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)

7、計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)68推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)69推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)70推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)71推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)72推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)74推行限額設(shè)計(jì)推行限額設(shè)計(jì)75推行限額設(shè)計(jì)推行限額設(shè)計(jì)76推行限額設(shè)計(jì)推行限額設(shè)計(jì)77推行限額設(shè)計(jì)推行限額設(shè)計(jì)78推行限額設(shè)計(jì)推行限額設(shè)計(jì)80對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行有效審查對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行有效審查81對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行有效審查對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行有效審查83實(shí)行設(shè)計(jì)質(zhì)量獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的制度實(shí)行設(shè)計(jì)質(zhì)量獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的制度84對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理85對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理86對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理對(duì)

8、工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理87對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)監(jiān)理89謝謝大家！q在提高功能水平的同時(shí)，降低成本在提高功能水平的同時(shí)，降低成本q在保持成本不變的情況下，提高功能水平在保持成本不變的情況下，提高功能水平 q在保持功能水平不變的情況下，降低成本在保持功能水平不變的情況下，降低成本 q成本稍有增加，但功能水平大幅度提高成本稍有增加，但功能水平大幅度提高 q功能水平稍有下降，但成本大幅度下降功能水平稍有下降，但成本大幅度下降運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案運(yùn)用價(jià)值工程優(yōu)化設(shè)計(jì)方案3、設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)取不合理，設(shè)計(jì)人員不能為委托方著想，、設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)取不合理，設(shè)計(jì)人員不能為委托方著想，主動(dòng)控制投資主動(dòng)控制

9、投資國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知發(fā)布了工程設(shè)計(jì)費(fèi)的指導(dǎo)價(jià)，現(xiàn)行的設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)算辦法對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)的計(jì)取又作了下浮，下浮比例達(dá)24%，低價(jià)的設(shè)計(jì)的收費(fèi)，無(wú)法獲得高質(zhì)量的設(shè)計(jì)文件，一些設(shè)計(jì)人員為了多計(jì)取設(shè)計(jì)費(fèi)提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，抬高工程造價(jià)。尤其當(dāng)設(shè)計(jì)費(fèi)與個(gè)人收入掛鉤后，這種情況就更嚴(yán)重了。以油田公司每年投資10億來(lái)計(jì)算，如果因?yàn)樵O(shè)計(jì)原因造成的超標(biāo)浪費(fèi)達(dá)到10%，就需增加1億投資，下浮的設(shè)計(jì)費(fèi)與之相比微不足道，是因小失大、得不償失的作法。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月21日，美國(guó)已有54家公司在其2005年業(yè)績(jī)公告及報(bào)表中公開(kāi)披露了已確認(rèn)或潛在的實(shí)質(zhì)性漏洞。有些公司預(yù)告在正式

10、的10K報(bào)告中審計(jì)師將發(fā)表否定意見(jiàn)。這54家公司按照審計(jì)師事務(wù)所分別列表為：普華永道17家、BDO 3家、安永 15家、GT 2家、畢馬威 9家、德勤 4家、其它 4家。 迄今為止，所披露的實(shí)質(zhì)性漏洞主要涉及所得稅計(jì)算、期末財(cái)務(wù)流程、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的應(yīng)用以及人力資源管理。國(guó)外內(nèi)控審計(jì)情況國(guó)外內(nèi)控審計(jì)情況 另外，SEC于2005年2月11日發(fā)表了一封致石油行業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的一封信。這封信主要涉及了以下會(huì)計(jì)問(wèn)題：油氣商品的買(mǎi)/賣(mài)安排鉆井勘探成本油氣資產(chǎn)的處置國(guó)外內(nèi)控審計(jì)情況國(guó)外內(nèi)控審計(jì)情況按照內(nèi)控建設(shè)委員會(huì)的要求，下一階段進(jìn)入體系建設(shè)工作的全面驗(yàn)收檢查，確保內(nèi)控體系建設(shè)符合股份公司的總體要求，為順利通過(guò)管理

11、層測(cè)試和外部審計(jì)奠定基礎(chǔ)，并以此為契機(jī)，不斷強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，進(jìn)一步提升公司管理水平。 工作部署包含以下六個(gè)方面：體系驗(yàn)收檢查目的體系驗(yàn)收檢查范圍體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容體系驗(yàn)收檢查的組織及人力需求體系驗(yàn)收檢查的時(shí)間安排本次地區(qū)公司驗(yàn)收檢查的內(nèi)容本次地區(qū)公司驗(yàn)收檢查的內(nèi)容 一、體系驗(yàn)收檢查目的為實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控體系建設(shè)的近期目標(biāo)，即梳理、規(guī)范內(nèi)部控制，滿(mǎn)足上市地法案的要求，提供合理地保證。同時(shí)，也為公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系建設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，即不斷強(qiáng)化內(nèi)控管理、進(jìn)一步提升管理水平，提供持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)和建議。體系驗(yàn)收的具體目標(biāo)：1、檢查體系建設(shè)情況，確?！霸O(shè)計(jì)有效、執(zhí)行有力”；2、查找體系建設(shè)不足，補(bǔ)充完善；3、模擬“

12、管理層測(cè)試”，完善測(cè)試方案，增加對(duì)管理層測(cè)試和外部審計(jì)的適應(yīng)性。二、體系驗(yàn)收檢查范圍驗(yàn)收范圍包括股份公司總部機(jī)關(guān)及所屬各專(zhuān)業(yè)公司、地區(qū)公司以及地區(qū)公司所屬單位。 三、體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容本次驗(yàn)收對(duì)內(nèi)控體系框架內(nèi)的所有要素進(jìn)行全面檢查，涵蓋內(nèi)控體系框架的建立以及控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督等五個(gè)要素，主要包括內(nèi)控體系框架驗(yàn)收、公司層面控制驗(yàn)收、關(guān)鍵控制測(cè)試和信息系統(tǒng)總體控制驗(yàn)收。 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-控制環(huán)境 控制環(huán)境是內(nèi)部控制體系整體框架的基礎(chǔ)，是有效實(shí)施內(nèi)部控制的保障，直接影響著企業(yè)內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行、企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？刂骗h(huán)境確定了公司的總體態(tài)度，是內(nèi)部控制所有

13、其他組成要素的基礎(chǔ)。 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-控制環(huán)境 主要從COSO框架控制環(huán)境以下9方面開(kāi)展驗(yàn)收： 誠(chéng)信與道德價(jià)值觀 致力于提高員工工作能力及促進(jìn)員工職業(yè)發(fā)展 管理理念和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格 組織結(jié)構(gòu) 權(quán)利和責(zé)任的分配 人力資源政策 董事會(huì) 董事會(huì)的審計(jì)委員會(huì) 反舞弊 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 主要從以下幾方面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估驗(yàn)收工作： 描述業(yè)務(wù)流程 確認(rèn)重點(diǎn)會(huì)計(jì)科目和披露事項(xiàng) 財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定 確定重要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 確認(rèn)重要流程 對(duì)重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度體系 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-控制活動(dòng) 控制活動(dòng)是確保管理層的指令得到貫徹執(zhí)行的必要措施，存在于整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有級(jí)別和職能部門(mén)。包括批準(zhǔn)、授權(quán)、查證、核

14、對(duì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、資產(chǎn)保全措施和職責(zé)分工等活動(dòng)。分為預(yù)防性控制、檢查性控制、人工控制、計(jì)算機(jī)控制和管理層控制等類(lèi)型。 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-控制活動(dòng) 具體在以下幾方面展開(kāi)驗(yàn)收工作：財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)制度控制現(xiàn)狀描述與分析關(guān)鍵控制期末會(huì)計(jì)報(bào)告流程控制活動(dòng)的制度體系 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-信息與溝通 信息與溝通包括兩個(gè)方面，一是有一套能夠支持信息確認(rèn)、信息獲取和信息交流的系統(tǒng)，使員工能夠按照一定的形式和時(shí)間行使職責(zé)以及正確編制財(cái)務(wù)報(bào)告；二是在公司各個(gè)層面對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行有效的溝通和將其傳達(dá)給相關(guān)的外方。 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-信息與溝通 具體驗(yàn)收工作包括： 建設(shè)與完善信息系統(tǒng)總體控制體系 建立信息溝通體系 完善事項(xiàng)披

15、露的管理制度 體系驗(yàn)收檢查內(nèi)容-監(jiān)督 監(jiān)督是對(duì)內(nèi)部控制體系有效性進(jìn)行評(píng)估的持續(xù)過(guò)程，2005年工作目標(biāo)是建立內(nèi)控體系維護(hù)與管理制度及內(nèi)控測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)定期對(duì)內(nèi)控體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控。建立健全缺陷報(bào)告管理機(jī)制，制定缺陷確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，明確向相關(guān)管理人員和董事會(huì)上報(bào)內(nèi)控缺陷的程序，具體驗(yàn)收工作包括：持續(xù)監(jiān)督獨(dú)立評(píng)估缺陷報(bào)告 四、體系驗(yàn)收檢查的組織及人員需求 人員-地區(qū)公司的自我測(cè)試，自行安排測(cè)試人員。 股份公司項(xiàng)目組組織的測(cè)試工作，測(cè)試人員504人，其中：中介機(jī)構(gòu)人員288人，內(nèi)部審計(jì)人員120人，項(xiàng)目組48人，IT人員48人。另外，普華咨詢(xún)專(zhuān)家48人，總計(jì)552人。在24個(gè)測(cè)試小組中，每個(gè)測(cè)試小

16、組有中介機(jī)構(gòu)12人、內(nèi)部審計(jì)5人、項(xiàng)目組2人，IT人員2人，并配備普華咨詢(xún)專(zhuān)家2人，共23人。 由于考慮到內(nèi)部審計(jì)將來(lái)要代表管理層進(jìn)行測(cè)試的獨(dú)立性，所以由股份公司項(xiàng)目組組織的驗(yàn)收檢查將主要依托外部中介機(jī)構(gòu)。 驗(yàn)收檢查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)由項(xiàng)目組人員和普華專(zhuān)家共同負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)與被驗(yàn)收單位的相關(guān)工作，由測(cè)試組的項(xiàng)目組人員具體負(fù)責(zé)，并及時(shí)向核心組反饋工作進(jìn)度和存在問(wèn)題。工作時(shí)間工作時(shí)間工作日工作日工作內(nèi)容工作內(nèi)容3月份月份16日-17日2對(duì)地區(qū)公司測(cè)試人員進(jìn)行培訓(xùn)18日-4月8日20地區(qū)公司開(kāi)展自我驗(yàn)收檢查25日-26日2對(duì)中介機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收人員培訓(xùn)27日-4月5日9組織中介機(jī)構(gòu)骨干進(jìn)行試點(diǎn)4月份月份5日8日

17、3完善測(cè)試方案10日-30日20對(duì)第一批單位驗(yàn)收檢查工作時(shí)間工作時(shí)間工作日工作日工作內(nèi)容工作內(nèi)容5月份月份1日-10日10對(duì)第一批測(cè)試單位檢查結(jié)果匯總 10日-30日20對(duì)第二批單位進(jìn)行驗(yàn)收檢查6月份月份上半月15第一階段驗(yàn)收工作匯總上報(bào)下半月15部署第二階段驗(yàn)收檢查工作7月份月份-8月份月份對(duì)其他單位驗(yàn)收檢查9月份月份追蹤驗(yàn)收檢查結(jié)果，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行再次檢查 六、本次地區(qū)公司自我驗(yàn)收檢查的內(nèi)容六、本次地區(qū)公司自我驗(yàn)收檢查的內(nèi)容 體系驗(yàn)收檢查工作不僅意義重大，而且任務(wù)重、涉及人員多，在工作方法和要求方面也較內(nèi)控建設(shè)前一階段的工作有很大的不同，這是我們開(kāi)展這次培訓(xùn)的主要原因。 體系驗(yàn)收檢查將分幾個(gè)階段進(jìn)行，本次地區(qū)公司進(jìn)行的是關(guān)鍵控制（分兩部分，一是以跟單作業(yè)方式，對(duì)重要流程及其關(guān)鍵控制點(diǎn)的規(guī)范性進(jìn)行驗(yàn)收；二是通過(guò)擴(kuò)大樣本量，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的符合性進(jìn)行驗(yàn)收）和控制環(huán)境的自我驗(yàn)收檢查。 六、本次地區(qū)公司驗(yàn)收檢查的內(nèi)容本次地區(qū)公司驗(yàn)收檢查的內(nèi)容 本次培訓(xùn)的主要