房地產(chǎn)集團(tuán)公司供應(yīng)商管理操作手冊(cè)

1、房地產(chǎn)集團(tuán)公司供應(yīng)商管理操作手冊(cè)1、制定目的 為了進(jìn)一步規(guī)范供應(yīng)商管理， 建立互利互惠的供應(yīng)商隊(duì)伍， 構(gòu)筑 共同發(fā)展的平臺(tái)，杜絕違規(guī)操作，特制定本制度。2、適用范圍 與本公司合作的供應(yīng)商均按照本制度規(guī)定執(zhí)行。3、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)3- 1 供應(yīng)商信息的收集（1）廣泛開(kāi)展供應(yīng)商信息的收集工作 , 及時(shí)擴(kuò)大供應(yīng)來(lái)源； （ 2）供應(yīng)商原則上必須是直接生產(chǎn)銷(xiāo)售商或一級(jí)代理商；（3）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、廣告、交流會(huì)、博覽會(huì)等機(jī)會(huì)收集供應(yīng)商信息；3- 2 供應(yīng)商庫(kù)的建立與維護(hù) 供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)由獨(dú)立項(xiàng)目公司物資管理部、 城市公司物資管理 部、總公司開(kāi)發(fā)部錄入供應(yīng)商庫(kù)，由總公司審核部審定。3-3 供應(yīng)商信息要求：（1）供應(yīng)商名

2、稱：需填寫(xiě)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的臺(tái)頭，嚴(yán)禁使用 簡(jiǎn)稱；（ 2）供應(yīng)商地址：需填寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址，如實(shí)際營(yíng)業(yè)地點(diǎn) 與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上不相符的，應(yīng)在備注中說(shuō)明；（3）主要產(chǎn)品：需填寫(xiě)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍。（4）法人代表、注冊(cè)資金、地址：必須按供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照實(shí)際 情況填寫(xiě)；（5）開(kāi)戶銀行、帳號(hào)：一星級(jí)以上供應(yīng)商必須填寫(xiě)；（6）聯(lián)系人：需填寫(xiě)實(shí)際聯(lián)系人的姓名，嚴(yán)禁使用某經(jīng)理、某 老板；（7）電話：需填寫(xiě)準(zhǔn)確的座機(jī)號(hào)碼，嚴(yán)禁號(hào)碼無(wú)區(qū)號(hào)；（8）傳真：需填寫(xiě)準(zhǔn)確的傳真號(hào)碼，嚴(yán)禁號(hào)碼無(wú)區(qū)號(hào)；（9）手機(jī)：需填寫(xiě)準(zhǔn)確的移動(dòng)電話號(hào)碼，嚴(yán)禁用座機(jī)號(hào)碼代替；（10）E-MAIL、網(wǎng)址：有則填，無(wú)則暫不填；（ 11）在完善

3、以上信息的同時(shí)需將營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等資料傳采購(gòu)管理部掃描入系統(tǒng)，各物資管理部同時(shí)自行建立書(shū)面檔案?jìng)洳椤?-4 供應(yīng)商資質(zhì)審查（1）對(duì)供應(yīng)商的注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品認(rèn)證、工程業(yè)績(jī)、 財(cái)務(wù)報(bào)告等資料進(jìn)行審核；（ 2）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品樣品；（3）必要時(shí)，須對(duì)供應(yīng)商及其工程業(yè)績(jī)進(jìn)行考察；（4）原則上凡是進(jìn)入全國(guó)“十大品牌”的廠家可不進(jìn)行資格預(yù) 審，直接成為入圍單位。3-5 供應(yīng)商考察（1）對(duì)于通過(guò)資格審查的供應(yīng)商，如有必要項(xiàng)目公司應(yīng)組織相 關(guān)部門(mén)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察對(duì)其進(jìn)一步進(jìn)行了解；（2）材料、設(shè)備供應(yīng)商考察由獨(dú)立項(xiàng)目公司物資管理部或城市 公司物資管理部組織， 專業(yè)分項(xiàng)分包由工程管理部組織， 總

4、公司戰(zhàn)略 招標(biāo)由物資管理中心開(kāi)發(fā)部組織；（3）主要考察的內(nèi)容： 材料供應(yīng)狀況 : 產(chǎn)品所用的原材料及供應(yīng)來(lái)源；材料供應(yīng)渠道 是否暢通； 原材料的品質(zhì)是否穩(wěn)定； 原料來(lái)源發(fā)生供應(yīng)困難的時(shí)候其 應(yīng)變能力的高低等。 專業(yè)技術(shù)能力 : 技術(shù)人員的研發(fā)能力等。 品質(zhì)控制能力 : 品管組織是否健全；品管制度是否健全；檢驗(yàn) 儀器是否精密及維護(hù)是否良好； 原材料進(jìn)庫(kù)的驗(yàn)收嚴(yán)格程度； 加工操 作方法是否規(guī)范； 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)范； 產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)異常情況的 追溯是否程序化等。 管理人員的水平 : 管理人員的素質(zhì)高低；管理人員工作經(jīng)驗(yàn)是 否豐富；管理人員的工作能力高低等。 主要機(jī)械設(shè)備情況 : 機(jī)械設(shè)備的規(guī)格、品

5、牌、使用年限及生產(chǎn) 能力；機(jī)械設(shè)備的新舊狀況和維護(hù)狀況等。 財(cái)務(wù)及信用狀況 : 定期產(chǎn)值和銷(xiāo)售額；往來(lái)的客戶；經(jīng)營(yíng)的業(yè) 績(jī)和發(fā)展前景等。 管理制度規(guī)范狀況：管理制度是否系統(tǒng)化、科學(xué)化；工作指導(dǎo) 規(guī)范是否完備；執(zhí)行的狀況是否嚴(yán)格等；（4）考察意見(jiàn)考察后， 考察小組統(tǒng)一意見(jiàn)后形成考察報(bào)告。 考察通過(guò)的供應(yīng)商 定為合格供應(yīng)商。（5）原則上凡是國(guó)內(nèi)“十大品牌”的廠家中標(biāo)的，可免考察。3-6 星級(jí)評(píng)定的程序及方法（1）評(píng)定原則：客觀、公平、公正、實(shí)事求是；（2）供應(yīng)商星級(jí)評(píng)定的組織部門(mén)：獨(dú)立項(xiàng)目公司或城市公司由 工程管理部組織；總公司由審核部組織；（3）項(xiàng)目公司星級(jí)供應(yīng)商評(píng)定部門(mén)：獨(dú)立項(xiàng)目公司物資管理部

6、 或城市公司物資管理部、工程管理部、成本部、工程副總、總經(jīng)理、 物資管理中心、總公司分管副總；總公司星級(jí)評(píng)定部門(mén)：審核部、成 本核算中心、工程管理中心、分管副總；（4）供應(yīng)商星級(jí)評(píng)定的時(shí)間：不定期評(píng)定和定期評(píng)定相結(jié)合。 不定期評(píng)定：符合條件者即可申請(qǐng)?jiān)u定；定期評(píng)定：原則上每年度評(píng) 定一次。不合格的供應(yīng)商隨時(shí)可以列入黑名單。（5）評(píng)定流程：對(duì)日常供應(yīng)合作中的表現(xiàn)，登錄材料 ERP管理平臺(tái)采購(gòu)管理系統(tǒng)“供應(yīng)商評(píng)定”環(huán)節(jié)進(jìn)行星級(jí)申報(bào)。評(píng)定流程結(jié)束 后供應(yīng)商星級(jí)自動(dòng)更新。（ 6）評(píng)定方法： 逐個(gè)申報(bào)、 逐個(gè)審批： 按各級(jí)主考的科室對(duì)待評(píng)定供應(yīng)商的所 考核項(xiàng)目，初評(píng)定星級(jí)，最終報(bào)總公司分管副總審批； 集

7、體討論評(píng)審： 綜合評(píng)定供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、供貨 保障、價(jià)格誠(chéng)信等各方面， 評(píng)定供應(yīng)商的星級(jí)，最終報(bào)總公司分管副 總審批。（ 7）黑名單：經(jīng)評(píng)定為不合格的供應(yīng)商列入黑名單名單，該供 應(yīng)商重新評(píng)定前永遠(yuǎn)不可合作。4、戰(zhàn)略供應(yīng)商4-1 戰(zhàn)略供應(yīng)商開(kāi)發(fā)（ 1）總公司戰(zhàn)略供應(yīng)商開(kāi)發(fā)由總公司開(kāi)發(fā)部牽頭，設(shè)計(jì)管理中 心、工程管理中心、成本核算中心共同參與開(kāi)發(fā)；（ 2）戰(zhàn)略供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采用招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性商務(wù)洽談的方式確定；（ 3）戰(zhàn)略合作開(kāi)發(fā)與供應(yīng)商確定好質(zhì)量保障體系、供應(yīng)體系、 價(jià)格體系、付款體系、售后服務(wù)體系、違約體系等；（4）總公司開(kāi)發(fā)部隨時(shí)跟蹤戰(zhàn)略物資的價(jià)格，對(duì)價(jià)格鎖定不變 的物資，原則上一年確定

8、一次。（5）開(kāi)發(fā)結(jié)果經(jīng)總公司分管副總批準(zhǔn)、報(bào)總經(jīng)理備案后，方可 成為戰(zhàn)略供應(yīng)商； 原則上同類材料總公司開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略供應(yīng)商不局限于 一家。（6）項(xiàng)目公司單項(xiàng)采購(gòu)在戰(zhàn)略合作體系框架內(nèi)開(kāi)展；（ 7）戰(zhàn)略供應(yīng)商或戰(zhàn)略合作體系的調(diào)整， 須經(jīng)總公司分管副總、 總經(jīng)理方可執(zhí)行；（8）若（獨(dú)立）項(xiàng)目公司及其它部門(mén)有符合條件的潛在戰(zhàn)略供 應(yīng)商，均可向總公司開(kāi)發(fā)部推薦，經(jīng)評(píng)審符合條件，并經(jīng)總公司分管 副總、總經(jīng)理審核審批后成為總公司戰(zhàn)略供應(yīng)商；（9）戰(zhàn)略供應(yīng)商包括獨(dú)立項(xiàng)目公司或城市公司開(kāi)發(fā)的區(qū)域內(nèi)的 戰(zhàn)略供應(yīng)商， 區(qū)域內(nèi)戰(zhàn)略供應(yīng)商確定， 須由獨(dú)立項(xiàng)目公司或城市公司 物資管理部、設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、成本部、獨(dú)立項(xiàng)

9、目公司或城 市公司總經(jīng)理評(píng)審?fù)夂螅?報(bào)總公司物資管理中心、 總公司設(shè)計(jì)管理 中心、工程管理中心、成本核算中心、材料副總評(píng)審?fù)夂蟠_定；（ 10）以城市為中心建立城市資源管理體系， 發(fā)展區(qū)域戰(zhàn)略供應(yīng) 商。（11）總公司戰(zhàn)略供應(yīng)商以總公司開(kāi)發(fā)部公布的戰(zhàn)略供應(yīng)商名單 為準(zhǔn)；（ 12）戰(zhàn)略供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與合作是動(dòng)態(tài)的， 是不斷完善與更新的， 戰(zhàn)略供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)采用先確定再完善的開(kāi)發(fā)方式，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。4- 2 戰(zhàn)略合同評(píng)審與簽訂（1）在開(kāi)發(fā)洽談時(shí)， 合作雙方就合作條款必須達(dá)成一致性意見(jiàn)； （ 2）總公司戰(zhàn)略合同須由總公司開(kāi)發(fā)部、工程管理中心、成本 核算中心、法務(wù)部（或?qū)Ｂ毬蓭煟?、分管副總、總經(jīng)理評(píng)審；

10、（3）總公司戰(zhàn)略合同由總公司開(kāi)發(fā)部與供應(yīng)商簽訂（蓋總公司 章）；如項(xiàng)目公司在戰(zhàn)略合作框架內(nèi)，簽訂單項(xiàng)采購(gòu)合同的，可按戰(zhàn) 略合作條款直接簽訂，不需另行評(píng)審。4- 3 戰(zhàn)略供應(yīng)商的推行（ 1）對(duì)于新開(kāi)發(fā)的總公司戰(zhàn)略供應(yīng)商， 總公司開(kāi)發(fā)部及時(shí)向 （獨(dú) 立）項(xiàng)目公司、城市公司物資管理部等相關(guān)部門(mén)通報(bào) , 并銜接好有關(guān) 的合作事宜；（2）對(duì)于特殊的材料應(yīng)先在小范圍試用，在確認(rèn)質(zhì)量的前提下 方可大范圍推廣；（3）總公司開(kāi)發(fā)部要協(xié)調(diào)總公司戰(zhàn)略供應(yīng)中的各種問(wèn)題。（4）由總公司確定的戰(zhàn)略供應(yīng)商采購(gòu)的物資種類，各項(xiàng)目公司 不得擅自另行采購(gòu)。（5）總公司戰(zhàn)略采購(gòu)的貨款，由項(xiàng)目公司支付，如項(xiàng)目公司未 按合同支付，總公司可從項(xiàng)目資金中扣除。（6）戰(zhàn)略供應(yīng)商付款嚴(yán)格按照合同履行，對(duì)于資信良好的戰(zhàn)略 供應(yīng)商，可以根據(jù)實(shí)際需要支付預(yù)付款。4-4 戰(zhàn)略供應(yīng)商的維護(hù)（1）總公司審核部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目公司及各部門(mén)對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商的 維護(hù)工作；（2）每半年或不定期對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)定，對(duì)誠(chéng)信及 優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行星級(jí)提升； 對(duì)有問(wèn)題的戰(zhàn)略供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)降星或放棄 使用；（3）與戰(zhàn)略供應(yīng)商建立良好、暢通的溝通渠道，創(chuàng)造高層對(duì)話， 加強(qiáng)互訪，加深了解，不斷維護(hù)雙方的合作關(guān)系；（4）任何部門(mén)、個(gè)人不得無(wú)故刁難戰(zhàn)略供應(yīng)商，以免影響戰(zhàn)略 合