GSP系統(tǒng)操作流程及注意事項(xiàng)

1、gsp系統(tǒng)操作流程及注意事項(xiàng)一. 流程：入進(jìn)貨單一一入銷售單一一查看庫存一一上傳二. 注意事項(xiàng)：1. 進(jìn)貨單（1）要正確輸入批號及有效日期（2）.做完單后切記要驗(yàn)收（alt+f）鍵，否則上傳數(shù)據(jù)時(shí)會出現(xiàn)“上傳失敗”字樣2. 銷售單新客戶的銷售單價(jià)耍手工錄入3. 庫存核對（一般一個(gè)月核對兩次庫存，吋間可以自己分配）步驟：（1）.打開“正常帳套”和“gsp帳套”的庫存頁面進(jìn)行核對每個(gè) 貨品的庫存數(shù)量；（2）.如有錯誤，就要首先檢查兩個(gè)帳套的庫存頁面上的“本期入 庫數(shù)量”和“本期出庫數(shù)量”是否一致，否則就要逐項(xiàng)明細(xì)檢查。 如“本期庫存數(shù)量”有誤，就要打開兩個(gè)帳套的“進(jìn)貨入庫報(bào)表” 中的“進(jìn)貨入庫數(shù)據(jù)

2、-覽表”進(jìn)行逐條數(shù)據(jù)核對，然后作修改。如“本期岀庫數(shù)量”有誤，步驟如上。（3）有錯誤的情況一般有以下幾種：漏單；入單時(shí)數(shù)量錯誤；進(jìn)貨單未過帳。4. 最終庫存（月底上傳前的庫存數(shù)量）（1）最終庫存錯誤一般有以下情況：調(diào)拔；銷售退貨；進(jìn)貨退貨（2）操作方法：出現(xiàn)以上三種情況，一般都是在“銷售單”上調(diào)數(shù)。 如果是調(diào)拔單，首先要知道是否換貨，還是借貨，還貨的時(shí)間長 或短。假如借貨的，已確定在次月還貨，當(dāng)月gsp帳套可以不用調(diào), 假如還貨期超過兩個(gè)月（以上）或換貨又或“進(jìn)貨退貨”和“銷售退 貨”的，就要在銷售單上調(diào)數(shù)，作銷售處理。（如果是調(diào)拔單，也口j以 憑自己記憶能力或方式去操作，當(dāng)月可調(diào)也可不調(diào)）（

3、3）注意事項(xiàng)：進(jìn)貨退貨的貨品，即少進(jìn)貨，作多銷售處理； 銷售退貨，即少銷售，這兩點(diǎn)均作銷售來調(diào)數(shù)。5. 數(shù)據(jù)上傳（上傳之前一定要檢查庫存數(shù)量，不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)）（1）步驟：遠(yuǎn)程管理一一廣州藥監(jiān)接口一一相對應(yīng)選擇（藥品和器 械要分開上傳）“上傳地址選擇” 一定要選“服務(wù)器正式地址”一一 確定一一驗(yàn)收數(shù)據(jù)上傳一一選擇日期（結(jié)算日期）一一未上報(bào)一一查 找一一開始上傳（2）注意事項(xiàng)：藥品帳套數(shù)據(jù)不多可以在上傳之前檢查進(jìn)銷存數(shù) 據(jù)的數(shù)量，再與藥監(jiān)接口中查找岀要上傳數(shù)據(jù)的數(shù)量是否一致，否則 就要檢查單據(jù)（是否有驗(yàn)收，是否有填寫有效日期等等），器械帳套 數(shù)據(jù)多，可以先上傳完畢后記錄下上傳數(shù)據(jù)的數(shù)量，再與帳套的進(jìn)銷 存數(shù)據(jù)的數(shù)量進(jìn)行核對。如果上傳后顯示“上傳失敗”字樣且彈出 一個(gè)對話框（全部是數(shù)字和英文）的，就要咨詢采之林軟件公司，讓 他們檢查上傳失敗的原因。三、補(bǔ)充：1. 每月的5日、15日、25 h導(dǎo)岀試劑的庫存給黃瑩。2. 打印gsp的“驗(yàn)收入庫單”和“銷售出庫單”，相關(guān)人員簽名后 存檔。（銷售單白色聯(lián)放在坐位文件柜，紅色聯(lián)放在后面文件柜的“銷 售記錄”文件夾，黃色聯(lián)由倉庫存檔。驗(yàn)收單白色聯(lián)和客戶送貨單相 對應(yīng)放在后面文件柜的“驗(yàn)收記錄”文件夾，紅黃兩聯(lián)由倉庫存檔。）3. gsp所有的商品進(jìn)貨的原始單要附在“驗(yàn)收入庫單”后面，并存 檔。（交到財(cái)