竣工結(jié)算附件

1、附件二：竣工結(jié)算審核及簽證資料的程序及材料供應(yīng)約定的合同為了統(tǒng)一工程預(yù)（結(jié)）算的編制辦法，提供準(zhǔn)確的預(yù)（結(jié)）算編審依據(jù)，減少工作中的反復(fù)，提高工作效率，特對(duì)工程預(yù)（結(jié)）算的編制提出如下規(guī)定：結(jié)算造價(jià)主要分五部分： 原合同造價(jià)部分（包干總價(jià)和暫定部分）； 原合同施工范圍以外增加或減少工程造價(jià)； 原合同未施工部分； 修改變更、簽證增減工程造價(jià)； 材料、設(shè)備調(diào)差；1、 基礎(chǔ)工程結(jié)算（注：合同包干范圍內(nèi)的工程量不論是否進(jìn)行了收方簽證，均不列入結(jié)算）1.1 基礎(chǔ)土石方分類的核定符合下列要求：地質(zhì)報(bào)告；按執(zhí)行定額規(guī)定及規(guī)范要求；甲方成控總監(jiān)、預(yù)算部經(jīng)理、甲方現(xiàn)場(chǎng)代表、甲方現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)工程師共同確認(rèn)的書面意見。

2、1.1.1 挖孔樁收方：挖孔樁的總高以乙方接收?qǐng)龅貢r(shí)的地貌標(biāo)高到樁底的高度計(jì)算，斷面尺寸按設(shè)計(jì)，護(hù)壁的高度、以及挖孔樁土石成分的分布高度分別以有效的簽證為準(zhǔn)，如需擴(kuò)大頭的樁，其擴(kuò)孔的高度按設(shè)計(jì)高度。合同中約定了包干深度的，收方中要注明，并按合同計(jì)價(jià)方式進(jìn)行結(jié)算。1.1.2 溝槽、基坑收方：合同中有工程量計(jì)算規(guī)則約定的，按合同約定工程量計(jì)算規(guī)則收方計(jì)量。合同中無工程量計(jì)算規(guī)則約定的，按不超過定額工程量計(jì)算規(guī)則要求的底寬、放坡收方（根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，可以只收底寬及深度）；石方不放坡；土石比例、特別是松石、堅(jiān)石比例要盡量客觀（特殊情況需備注說明）；盡量繪制草圖用文字加以描述；基坑的高度以乙方接收?qǐng)龅?/p>

3、時(shí)的地貌標(biāo)高到坑底的高度計(jì)算，基坑的長(zhǎng)度、寬度按設(shè)計(jì)和有關(guān)計(jì)算規(guī)則計(jì)算，基坑簽證資料須明確基坑的深度及土石成分分布的高度。（注：正式簽證資料中須畫圖形表示，注明長(zhǎng)、寬、高，并附現(xiàn)場(chǎng)的照片）1.1.3 沒有嵌巖要求的基礎(chǔ)：地梁、擋墻基礎(chǔ)（帶形基礎(chǔ)）、管溝收方：此部分收方長(zhǎng)、寬按設(shè)計(jì)，深度以乙方接收?qǐng)龅貢r(shí)的地貌標(biāo)高到設(shè)計(jì)的地梁、擋墻基礎(chǔ)、管溝底面標(biāo)高，現(xiàn)場(chǎng)收方只需明確土石成分的高度或比例。（注：正式簽證資料中須畫圖形表示，注明長(zhǎng)、寬、高，并附現(xiàn)場(chǎng)的照片）1.1.4土石方外運(yùn)距離和外運(yùn)量須甲方代表簽字確認(rèn)，簽字流程按公司簽證管理辦法執(zhí)行。1.1.5零星收方：必須繪制草圖，發(fā)生原因、準(zhǔn)確地點(diǎn)，能盡量描

4、述詳細(xì)，特征情況等級(jí)記錄。1.2 現(xiàn)場(chǎng)收方的準(zhǔn)備工作1.2.1基礎(chǔ)施工前由乙方在基礎(chǔ)平面圖上標(biāo)明基礎(chǔ)統(tǒng)一編號(hào)報(bào)與甲方和監(jiān)理審批，現(xiàn)場(chǎng)收方簽證以基礎(chǔ)編號(hào)順序匯總。1.2.2雙方的收方人員須熟悉施工圖紙、規(guī)范、合同、定額，超出施工規(guī)范內(nèi)容、施工合同及定額中已包括的工作內(nèi)容不予收方。1.3 現(xiàn)場(chǎng)收方的操作流程1.3.1基礎(chǔ)開挖到設(shè)計(jì)的要求，由監(jiān)理、甲方代表（按設(shè)計(jì)、地勘要求）驗(yàn)收合格（或整改后復(fù)查驗(yàn)收合格）.由乙方提前一天通知甲方代表、造價(jià)員、審計(jì)員（甲方代表轉(zhuǎn)告集團(tuán)審計(jì)部人員）到現(xiàn)場(chǎng)收方，乙方提供一份經(jīng)甲方和監(jiān)理確認(rèn)的本次要收方的基礎(chǔ)樁號(hào)（統(tǒng)一編號(hào)），按第1條規(guī)定共同現(xiàn)場(chǎng)收方，各自作好記錄，現(xiàn)場(chǎng)收

5、方完成后，三方（甲、乙、監(jiān)理）及時(shí)當(dāng)面核對(duì)數(shù)據(jù)并在甲方的原始記錄上簽字，乙方以復(fù)印的原始記錄為依據(jù)整理成正式收方工程量匯總表格（加蓋乙方公章）及經(jīng)手人簽字，交甲方和監(jiān)理單位審核按規(guī)定簽字蓋章，以此作為基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)土石方結(jié)算依據(jù)（參照合同條款內(nèi)容執(zhí)行）。1.3.2現(xiàn)場(chǎng)收方注意事項(xiàng)1.3.2.1準(zhǔn)備測(cè)量工具、檢測(cè)收方使用的測(cè)量工具；原則上由乙方提供，建設(shè)方工程部，成本控制部和監(jiān)理單位共同核實(shí)測(cè)量工具和用具，如不合格當(dāng)場(chǎng)給予施工方不少于5000元罰款；并在監(jiān)理例會(huì)上通報(bào)給予批評(píng)。 1.3.2.2項(xiàng)目部（公司）專業(yè)工程師負(fù)責(zé)測(cè)量工具始端位置確定，成本控制部收方造價(jià)人員負(fù)責(zé)測(cè)量工具末端讀數(shù)；原始收方記錄

6、原則上由成本控制部收方造價(jià)人員填寫。1.3.2.3原始收方記錄要求：不得有涂改痕跡，并經(jīng)由成本控制部經(jīng)辦人簽字確認(rèn)；數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位；記錄要盡量詳細(xì)，盡可能能從原始收方記錄中直接獲取數(shù)據(jù)信息，減少推理數(shù)據(jù)信息；讓審核時(shí)能直觀。1.3.2.4收方記錄表單現(xiàn)場(chǎng)填寫，現(xiàn)場(chǎng)填寫確認(rèn)后不再整理；收方記錄現(xiàn)場(chǎng)填寫完畢后，參與收方的各方人員在現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)（指建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方收方人員離開現(xiàn)場(chǎng)前）；收方記錄現(xiàn)場(chǎng)簽字完畢的原件由成控部指派的收方造價(jià)人員留存，復(fù)印件當(dāng)日或次日返施工單位、項(xiàng)目部（公司）專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師留存。施工單位一式伍份將現(xiàn)場(chǎng)簽字完畢的收方記錄復(fù)印件（不再整理）于本次收方完畢當(dāng)日或

7、次日交項(xiàng)目部（公司）資料員報(bào)項(xiàng)目部（公司）經(jīng)理及預(yù)決算部經(jīng)理、成控部總監(jiān)簽字確認(rèn)，審批確認(rèn)時(shí)限不超過5日。項(xiàng)目部（公司）、預(yù)決算部經(jīng)理及成本控制部總監(jiān)可隨時(shí)調(diào)用留存在成控部收方造價(jià)人員處的收方記錄原件。如有疑義，還需到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)。時(shí)間不得超過5日。1.3.2.5現(xiàn)場(chǎng)收方記錄只計(jì)量不計(jì)價(jià)的原則。現(xiàn)場(chǎng)收方記錄如需計(jì)算工程量的，應(yīng)列出工程量計(jì)算稿（式），盡量畫出簡(jiǎn)單草圖，說明現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況和發(fā)生原因；工作內(nèi)容，產(chǎn)生原因和方案實(shí)施前后的對(duì)比情況等內(nèi)容, 涉及拆改事項(xiàng)的簽證需要有拆改前、后的影像資料作為佐證；否則不能簽證。1.3.2.6公司項(xiàng)目部造價(jià)員及項(xiàng)目工程部經(jīng)理必須到現(xiàn)場(chǎng)參與現(xiàn)場(chǎng)收方；簽證、造價(jià)收

8、方量金額達(dá)到10000元以上（含10000元）必須由部門經(jīng)理級(jí)（含部門經(jīng)理）以上人員參加。項(xiàng)目部（公司）在緊急情況下安排的臨時(shí)工作，公司成控部不能及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)收方的，項(xiàng)目部（公司）可與監(jiān)理、施工單位現(xiàn)場(chǎng)立即收方；但必須在原始收方記錄、工程簽證單中明確工作內(nèi)容、工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)，項(xiàng)目部（公司）不得在任何情況下單獨(dú)取定人工單價(jià)。1.3.2.7現(xiàn)場(chǎng)收方原始記錄原件2份，項(xiàng)目成控部造價(jià)員和項(xiàng)目部資料員留存。審批完成后的復(fù)印件伍份，施工單位2份，監(jiān)理單位1份，另兩份交成控部和項(xiàng)目部（公司）人事部留存。1.4 基礎(chǔ)結(jié)算時(shí)間安排：基礎(chǔ)竣工并經(jīng)設(shè)計(jì)、地勘、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、甲方驗(yàn)收合格30天內(nèi)，乙方編制完

9、整的基礎(chǔ)結(jié)算資料交甲方審核。1.5 完整的基礎(chǔ)結(jié)算資料包括：乙方辦理基礎(chǔ)結(jié)算應(yīng)向甲方提供如下結(jié)算資料：基礎(chǔ)結(jié)算書5份，經(jīng)甲方和監(jiān)理審定的挖孔樁（鉆孔樁）單樁基礎(chǔ)土石方現(xiàn)場(chǎng)收方原始工程量匯總表1份，施工場(chǎng)地原始交接平面高程驗(yàn)收記錄（或原始地貌標(biāo)高抄測(cè)記錄）1份，設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審紀(jì)要1份，設(shè)計(jì)變更通知書，現(xiàn)場(chǎng)原始經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證單1份，結(jié)算工程量計(jì)算書1份及電子版1份，以及甲方認(rèn)為乙方需要提供的其他有關(guān)資料等。2、工程結(jié)算辦理2.1結(jié)算資料要求工程施工中的所有變更資料均需按甲方集團(tuán)內(nèi)部流程審簽蓋章后，原件交項(xiàng)目部工程資料管理員編號(hào)、存檔，復(fù)印件交項(xiàng)目部預(yù)算造價(jià)人員，結(jié)算時(shí)由施工單位與項(xiàng)目部資料管理員核

10、對(duì)后，雙方簽字認(rèn)可，作為結(jié)算的依據(jù)，主要內(nèi)容有：2.1.1、設(shè)計(jì)變更編號(hào)、簽證編號(hào)的內(nèi)容應(yīng)在竣工圖上標(biāo)注明晰，經(jīng)乙方、項(xiàng)目總經(jīng)理及開發(fā)公司相關(guān)人員簽字加蓋公章，其中竣工圖不作為結(jié)算依據(jù)，以施工圖加設(shè)計(jì)變更為結(jié)算依據(jù)（在原施工設(shè)計(jì)圖上更改并加注設(shè)計(jì)變更單編號(hào)）。2.1.2、現(xiàn)場(chǎng)簽證按時(shí)間順序整理編號(hào)，需用圖形說明的應(yīng)附正規(guī)的簡(jiǎn)圖及簽證時(shí)間、原因、范圍、內(nèi)容、工程量、全費(fèi)用綜合單價(jià)等（必要時(shí)須附相關(guān)部位的若干照片為證）；施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，按照合同約定編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。2.1.3、乙供材甲方核價(jià)單按時(shí)間順序編號(hào)整理，每份核價(jià)單應(yīng)附材料驗(yàn)收簽字單。驗(yàn)收單必須有甲方材料管理

11、員、現(xiàn)場(chǎng)工程師、監(jiān)理三人驗(yàn)收簽字的資料有效。2.1.4、施工組織設(shè)計(jì)、施工圖會(huì)審紀(jì)要、監(jiān)理例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)等會(huì)議紀(jì)要依時(shí)間順序整理編號(hào)，并加蓋參會(huì)單位公章。2.1.5、開工報(bào)告、竣工報(bào)告、工期延誤報(bào)告，需經(jīng)乙方、監(jiān)理、開發(fā)公司確認(rèn)并加蓋三方單位公章，并以時(shí)間順序編號(hào)。2.1.6、隱蔽驗(yàn)收需建設(shè)方兩人以上簽字并需附影像圖片及文字資料，并以時(shí)間順序編號(hào)。2.1.7、不合格資料不作為結(jié)算依據(jù)，上述資料在工程竣工30日內(nèi)雙方核對(duì)完成，過后不再接收補(bǔ)充資料。2.1.8、上述資料必須是有效的原件資料。2.2工程結(jié)算2.2.1、工程完工后乙方提交完整、規(guī)范的結(jié)算資料，乙方在30天內(nèi)一次性提交完成。2.2.2、

12、由甲方成本管理部收到完整、規(guī)范、準(zhǔn)確的結(jié)算資料后與乙方辦理資料接收清單并明確以此為結(jié)算資料接收的截至?xí)r間，甲方現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)員初審?fù)瓿珊蠼挥沙杀究刂撇繌?fù)審?fù)瓿珊螅图瘓F(tuán)審計(jì)部終審，待終審?fù)瓿珊箅p方蓋章簽字確認(rèn)后有效。2.2.3、工程結(jié)算報(bào)告編審的依據(jù)：乙方的結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)按甲方和合同的規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)和完整的編制，結(jié)算報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1） 封面；（2） 目錄，（3） 不再增補(bǔ)結(jié)算資料的承諾書，注：在結(jié)算審價(jià)過程中，不再增加任何結(jié)算資料包括并不限于簽證、變更單、核定單、價(jià)格簽證、現(xiàn)場(chǎng)核定的工程量等，送審結(jié)算書中若有遺漏項(xiàng)目均作為乙方已將該遺漏部分工程量包含于其它已報(bào)工程中，不做增加調(diào)整。（4）

13、 委托造價(jià)人員辦理本工程結(jié)算乙方單位蓋章的書面委托書及身份證和前來辦理本工程結(jié)算造價(jià)人員資格證書復(fù)印件，（5） 甲方、監(jiān)理確認(rèn)、簽字完畢的工程竣工驗(yàn)收合格證；（6） 加蓋乙方單位公章、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字、注冊(cè)造價(jià)員章的工程結(jié)算書 、工程量計(jì)算書  （7） 工程施工總、分包合同、補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書、會(huì)議紀(jì)要；（8） 符合流程審批要求及資料管理要求的設(shè)計(jì)變更簽證單、技術(shù)核定單、經(jīng)濟(jì)簽證單、工程現(xiàn)場(chǎng)收方記錄等資料；（需簽字、簽章齊全）（9） 符合流程審批要求的甲方確認(rèn)的材料核價(jià)單、全費(fèi)用綜合單價(jià)單（10） 甲方、監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工技術(shù)措施方案；甲方批準(zhǔn)的有特殊要求的施

14、工方案（合同范圍不涉及該項(xiàng)內(nèi)容可不提供）；（11） 工程竣工全套圖紙（土建、安裝等，竣工結(jié)算的圖紙以原設(shè)計(jì)院出的設(shè)計(jì)施工圖上修改，改動(dòng)的地方須注明設(shè)計(jì)變更簽證單編號(hào)和技術(shù)核定單編號(hào)）；（12） 甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更圖紙、圖紙會(huì)審交底紀(jì)要、合同外增加工程文件或甲方工程指令；（13） 甲方確認(rèn)的竣工驗(yàn)收單、供貨簽收單等；（14） 甲供料、甲控材清單（合同范圍不涉及該項(xiàng)內(nèi)容可不提供）；（15） 地質(zhì)勘探報(bào)告（合同范圍不涉及該項(xiàng)內(nèi)容可不提供）；（16） 主要材料分析表（合同范圍不涉及該項(xiàng)內(nèi)容可不提供）； （17） 主要材料差價(jià)證明材料（合同范圍不涉及該項(xiàng)內(nèi)容可不提供）； （18） 安全文明施工合格證明；

15、（19） 招投標(biāo)文件有關(guān)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、乙方報(bào)價(jià)書、中標(biāo)書、洽商記錄）； （20） 其它影響工程造價(jià)的有關(guān)資料；注：帶“”部分為必須提供內(nèi)容， 以上各種資料按上述所列順序排列，每?jī)?cè)資料要有封面、有明細(xì)目錄、自編號(hào)和頁(yè)碼。  2.3有效結(jié)算資料的確認(rèn)條件：2.3.1.所有結(jié)算資料如施工圖、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、經(jīng)濟(jì)簽證等必須符合甲方集團(tuán)規(guī)定的流程。2.3.2.乙供材料核價(jià)資料必須有施工單位、監(jiān)理、甲方（項(xiàng)目部、材設(shè)部、預(yù)算人員、成控部、）共同簽字生效。2.4.違約責(zé)任2.4.1乙方應(yīng)積極配合甲方結(jié)算審核工作，不得故意扯皮蓄意拖延。若違背本條約定，甲方在12個(gè)月內(nèi)不安排結(jié)算審核，

16、由此造成的一切經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。2.4.2結(jié)算雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，乙方應(yīng)如實(shí)編制報(bào)送工程結(jié)算，不準(zhǔn)虛報(bào)、假報(bào)、重復(fù)計(jì)算，避免增加結(jié)算工作量；如果經(jīng)甲方成控部(含甲方審計(jì)部)審核后，其報(bào)審結(jié)算價(jià)超出審定價(jià)的5，則以超出審定價(jià)5以外的金額（即送審結(jié)算價(jià)與審定金額105的差額）的10作為乙方的違約金(在最終審定工程結(jié)算款中扣減)。示例：送審結(jié)算價(jià)120萬元，審定價(jià)：100萬元?jiǎng)t：違約金120-(100*105)* 10 =1.5萬元2.4.3工程竣工，經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及建設(shè)行政主管部門驗(yàn)收合格后，乙方在一個(gè)月內(nèi)無條件向甲方移交工程并撤出現(xiàn)場(chǎng)，乙方撤出現(xiàn)場(chǎng)與工程結(jié)算或其它任何糾紛

17、事宜無關(guān)，如乙方拒不撤出現(xiàn)場(chǎng)或延期撤出現(xiàn)場(chǎng)，甲方拒絕支付乙方全部工程余款或按乙方拖延時(shí)間的10倍時(shí)間延期支付乙方全部余款，所造成的一切損失由乙方承擔(dān)，乙方并承擔(dān)由此造成的甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失3、材料供應(yīng)（一）乙供材料核價(jià)A、乙供材料的核價(jià)表由施工單位提供紙質(zhì)文檔及電子文檔，監(jiān)理單位、甲方項(xiàng)目部、材設(shè)部、成本工程師、成控部預(yù)算經(jīng)理、成控總監(jiān)共同簽字認(rèn)可。B、合同中約定為乙供材料的，不論采用任何形式或簽字手續(xù)均不能改為甲供。否則，乙方承擔(dān)該批次采購(gòu)總價(jià)20-30%的費(fèi)用，并在乙方進(jìn)度款中直接扣除。（二）材料（設(shè)備）到場(chǎng)驗(yàn)收A、甲方按照材料（設(shè)備）需求計(jì)劃要求組織供應(yīng)材料到場(chǎng)時(shí)，甲方、供應(yīng)商提前一天通

18、知乙方收貨人員、具體到貨內(nèi)容和到場(chǎng)時(shí)間。 材料、設(shè)備交接內(nèi)容：材料、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量；包裝、外觀是否完好；合格證、使用說明書、質(zhì)量證明書、標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌是否齊全。B、甲方項(xiàng)目部專業(yè)工程師在核實(shí)是否符合計(jì)劃內(nèi)容后通知施工單位做好收貨、二次轉(zhuǎn)運(yùn)堆碼的準(zhǔn)備工作。 C、甲供材料（設(shè)備）到場(chǎng)后，甲方項(xiàng)目部專業(yè)工程師、材料員、監(jiān)理公司、合同施工單位收貨人員等相關(guān)人員，依據(jù)供貨合同、材料（設(shè)備）需求計(jì)劃對(duì)到場(chǎng)材料（設(shè)備）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。材料、設(shè)備交接內(nèi)容：材料、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量；包裝、外觀是否完好；合格證、使用說明書、質(zhì)量證明書、標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌是否齊全；并辦理書面交接手續(xù)。D、裝飾

19、材料、燈飾燈具除按第3條內(nèi)容外，應(yīng)符合圖樣或“封樣”樣品的要求與核價(jià)表中質(zhì)量一致。E、重大機(jī)電設(shè)備到場(chǎng)，甲方材料采購(gòu)部提前5天通知項(xiàng)目部做好驗(yàn)貨收貨及二次轉(zhuǎn)運(yùn)承放的準(zhǔn)備工作。除第3條的驗(yàn)收人員外，甲方項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、研發(fā)設(shè)計(jì)中心技術(shù)人員、采購(gòu)人員共同到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)貨、收貨，辦理書面交接手續(xù)。F、乙方按核價(jià)表內(nèi)容組織供應(yīng)的材料、設(shè)備設(shè)施，乙方提前一天通知甲方項(xiàng)目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師具體到貨內(nèi)容及到貨時(shí)間。G、乙供材料（設(shè)備）到場(chǎng)，甲方項(xiàng)目部收貨人員、監(jiān)理工程師視其到貨內(nèi)容情況，按第3條或第5條通知相關(guān)人員到場(chǎng)依據(jù)核價(jià)單內(nèi)容逐一核實(shí)，并與乙方共同辦理書面驗(yàn)收手續(xù)。H、物資到場(chǎng)的驗(yàn)收僅為外觀驗(yàn)收的

20、初驗(yàn)收，不排除乙方對(duì)質(zhì)量應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和甲方因產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)乙方追訴的權(quán)利。I、甲供材料（設(shè)備）到場(chǎng)驗(yàn)收不合格，由甲方材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)按合同約定內(nèi)容處理直至索賠，并落實(shí)補(bǔ)充供貨等相關(guān)事宜。J、乙供材料（設(shè)備）到場(chǎng)驗(yàn)收不合格，由乙方負(fù)責(zé)按要求重新組織供貨，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工期保證等相關(guān)問題。K、乙供材料（設(shè)備）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收確認(rèn)為“三無”產(chǎn)品偽劣產(chǎn)品除按第8條內(nèi)容，并按總包合同約定內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。（三）材料（設(shè)備）需求計(jì)劃A、計(jì)劃內(nèi)容（1）各類材料（設(shè)備）需求計(jì)劃必須正確填寫物資名稱、型號(hào)規(guī)格與技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)廠家/品牌、需求數(shù)量、需求時(shí)間、使用部位、用途。（2）對(duì)需求計(jì)劃中有特殊要求的物資，必須明確其特殊要求。

21、（3）非定型/有特殊要求的物資計(jì)劃必須分別隨計(jì)劃提供詳細(xì)圖紙資料（含電子圖片）和實(shí)物“樣品”。（4） 施工單位提出計(jì)劃時(shí)（甲供材料、乙供材核價(jià)），須同時(shí)提Microsoft Excel格式電子文檔和紙質(zhì)材料（設(shè)備）需求計(jì)劃。B、材料（設(shè)備）需求計(jì)劃（1）施工單位在收到施工圖后按合同約定期限內(nèi)提交工程材料（設(shè)備）需求總量控制計(jì)劃，若因特殊情況不能及時(shí)提出時(shí)應(yīng)先提出階段總量計(jì)劃，待具備條件后按約定期限提出總量控制計(jì)劃。（2）工程安裝階段物資計(jì)劃由施工單位分功能系統(tǒng)提出材料（設(shè)備）總量控制計(jì)劃。 （3）超出總量控制計(jì)劃和無總量或無階段性控制計(jì)劃的材料（設(shè)備）需求計(jì)劃均必須按照總量控制計(jì)劃審批流程執(zhí)行

22、。（4）施工單位根據(jù)工程進(jìn)度要求，每月25日前提出次月甲供、乙供材料（設(shè)備）需求計(jì)劃（包括電子文檔計(jì)劃）。月計(jì)劃內(nèi)容只針對(duì)一般材料計(jì)劃，設(shè)備設(shè)施需求計(jì)劃應(yīng)按物資總量計(jì)劃、材料（設(shè)備）采購(gòu)周期要求提出物資需求計(jì)劃。并按規(guī)定的計(jì)劃表格式填寫。（5）計(jì)劃執(zhí)行過程中，若因施工單位計(jì)劃原因造成損失或影響工程進(jìn)度，由施工單位承擔(dān)后果。4、工程簽證4.1、現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理?xiàng)l件、分類、考核4.1.1 因設(shè)計(jì)變更（技術(shù)核定）導(dǎo)致已施工的部位需要拆除或增減工程量。4.1.2 確認(rèn)工程項(xiàng)目實(shí)際需要使用的零星用機(jī)械、零星用工數(shù)量4.1.3 根據(jù)項(xiàng)目工程部下發(fā)的工程指令單內(nèi)容完成的合同外新增零星工程4.1.4 在施工過程

23、中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減、材料代換或其他變更事項(xiàng)，且在合同中規(guī)定可以按實(shí)際情況調(diào)整的情況。4.1.5確認(rèn)“事后不能進(jìn)行復(fù)查、但要進(jìn)行結(jié)算的工程”（即需要結(jié)算的隱蔽工程）的工程量。4.1.6合同約定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目。4.1.7不屬于措施費(fèi)范圍的臨時(shí)設(shè)施施工；4.2、現(xiàn)場(chǎng)簽證的申請(qǐng)、審核4.2.1 申請(qǐng)：施工單位須對(duì)需要辦理簽證的相關(guān)內(nèi)容及費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)的闡述（包括但不限于事發(fā)具體原因、施工部位、簽證理由及相關(guān)依據(jù)等內(nèi)容）；若涉及費(fèi)用，則須列明發(fā)生費(fèi)用的詳細(xì)組成；現(xiàn)場(chǎng)簽證需附簽證實(shí)施前后的對(duì)比照片作為簽證的有效依據(jù)，照片必須真實(shí)全部地反

24、映實(shí)際情況，若提交的照片未能全部反映事實(shí)，則審核、審批人員有權(quán)根據(jù)照片所能反映和顯示的狀況否決或部分否決簽證事宜。4.2.2 審核4.2.2.1甲方項(xiàng)目工程部收到簽證，須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)簽證內(nèi)容的真實(shí)性，并做好與簽證內(nèi)容相關(guān)的照片或影像，以作為審核簽證的有效依據(jù)；重點(diǎn)核實(shí)簽證事件的真實(shí)性、簽證資料的有效性和完整性，同時(shí)對(duì)簽證工作的完成情況進(jìn)行確認(rèn)；項(xiàng)目工程部在審核中如發(fā)現(xiàn)簽證事宜與事實(shí)不符、重復(fù)上報(bào)或簽證內(nèi)容已涵蓋在合同約定的工程范圍內(nèi)，則須在簽證審核中提出明確的否定意見，該類簽證由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，仍按本管理辦法中第4條的約定進(jìn)行核發(fā)。4.2.2.2甲方項(xiàng)目部成本造價(jià)員收到經(jīng)項(xiàng)目工程部審核后的

25、簽證，須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，并對(duì)簽證的費(fèi)用進(jìn)行估算。（注：隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)必須通知集團(tuán)審計(jì)部人員參加）4.2.2.3對(duì)于隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的變更/簽證，乙方必須在覆蓋或拆除前會(huì)同監(jiān)理、甲方代表及成本部造價(jià)員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、責(zé)任方扣款單位（如有）共同完成工程量的確認(rèn)，并采取拍照等技術(shù)手段證明資料來源的真實(shí)合理，否則甲方對(duì)此產(chǎn)生的費(fèi)用視為乙方讓利，不予進(jìn)行費(fèi)用核算。 5、現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批5.1甲方審批順序：項(xiàng)目部工程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部成控部造價(jià)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、公司成控部預(yù)決算經(jīng)理、公司成控部總監(jiān)、公司總經(jīng)理；集團(tuán)董事長(zhǎng)。5.2 審批權(quán)限5.2.1 甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)估算金額在

26、1萬元（含）以下的現(xiàn)場(chǎng)簽證做出最終的審批意見。5.2.2甲方公司成本負(fù)責(zé)人對(duì)估算金額在1萬-5萬元(含)的現(xiàn)場(chǎng)簽證做出最終的審批意見。5.2.3甲方公司總經(jīng)理對(duì)估算金額在10萬元-20萬元的現(xiàn)場(chǎng)簽證做出最終的審批意見。5.2.4甲方公司董事長(zhǎng)對(duì)估算金額在20萬元以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證做出最終的審批意見。5.2.5變更/簽證事項(xiàng)完成后，由乙方按本規(guī)定格式和要求填寫（以打印形式）變更/簽證單，并交本合同約定的甲方代表，由甲方代表逐級(jí)遞交、審核。 審核完成后，由甲方代表返還給乙方一份，并辦理簽收手續(xù)。乙方對(duì)變更/簽證最終審核結(jié)果如有異議，在收到審批的簽證單后3天內(nèi)回復(fù)書面意見，并附相關(guān)依據(jù)，超過3

27、天不回復(fù)的，視為認(rèn)可。 6、現(xiàn)場(chǎng)簽證的紙質(zhì)文檔的管理6.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證單的紙質(zhì)文檔由現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單（附件一）和現(xiàn)場(chǎng)簽證單（附件二）兩份表格構(gòu)成，其中現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單為甲方公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)表（在信息化管理能夠取代紙質(zhì)文檔流轉(zhuǎn)時(shí)取消此表），不予對(duì)外核發(fā)；現(xiàn)場(chǎng)簽證單作為對(duì)外確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效依據(jù)。6.2簽署生效后的現(xiàn)場(chǎng)簽證單原件一式五份，施工單位二份、甲方公司項(xiàng)目成本部、項(xiàng)目部資料室及監(jiān)理單位各存一份。7、 現(xiàn)場(chǎng)簽證的編號(hào)7.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)必須連續(xù)，不得跳號(hào)、重復(fù)。 對(duì)于同一簽證事項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)簽證單和現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單的編號(hào)必須是相同的，不得出現(xiàn)錯(cuò)號(hào)。 7.2編號(hào)規(guī)則：XXX（項(xiàng)目簡(jiǎn)稱）XXX（開發(fā)期數(shù)

28、）XXX（合同編號(hào)）XXX（流水號(hào)）-附0X號(hào)（同一編號(hào)時(shí)設(shè)附號(hào)）8、現(xiàn)場(chǎng)簽證紙質(zhì)文檔的核對(duì)8.1甲、乙雙方資料員、造價(jià)員每月清理變更/簽證，就紙質(zhì)文檔的完整性、有效性進(jìn)行簽證資料的核對(duì)和清理，保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。乙方應(yīng)于每月25日前完成變更/簽證月度確認(rèn)單的簽認(rèn)工作,逾期無效，甲方有權(quán)對(duì)未在月報(bào)中體現(xiàn)的變更/簽證在結(jié)算時(shí)不予認(rèn)可，減項(xiàng)變更/簽證雙倍扣回，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。8.2核對(duì)的內(nèi)容包括但不限于紙質(zhì)文檔和電子文檔（即上網(wǎng)審批的內(nèi)容）是否一致、是否按照規(guī)定進(jìn)行編號(hào)以及資料是否完整和有效等。9.現(xiàn)場(chǎng)簽證的時(shí)限要求9.1 施工單位在完成現(xiàn)場(chǎng)簽證所涉及的工程內(nèi)容后2天內(nèi)須及時(shí)上報(bào)給公

29、司，若在完成現(xiàn)場(chǎng)簽證所涉及的工程內(nèi)容后14天內(nèi)仍未上報(bào)，則視為施工單位放棄該簽證費(fèi)用，項(xiàng)目部及集團(tuán)下屬各公司不得接受施工單位超過上報(bào)時(shí)限的后補(bǔ)簽證；9.2 對(duì)于涉及到隱蔽工程的現(xiàn)場(chǎng)簽證，若施工單位在覆蓋之前未通知項(xiàng)目工程部、成控部、集團(tuán)審計(jì)部進(jìn)行確認(rèn)，則視作為施工單位放棄該簽證費(fèi)用，各項(xiàng)目部不得接受此類簽證。9.3現(xiàn)場(chǎng)簽證審核時(shí)間流程，自施工單位報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)簽證單從監(jiān)理單位接受當(dāng)日起，監(jiān)理單位2天項(xiàng)目部（公司）專業(yè)工程師2天成本控制部經(jīng)辦人員2天項(xiàng)目總經(jīng)理2天預(yù)決算部經(jīng)理2天成控部總監(jiān)2天重慶偉岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理2天。從現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄所述工作發(fā)生完畢至審批程序結(jié)束，整個(gè)時(shí)間不允許超過15日，

30、原則上，簽證單所述事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)項(xiàng)目部（公司）、成本控制部、施工單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后走程序。10、 現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理原則10.1涉及到隱蔽工程的現(xiàn)場(chǎng)簽證必須在實(shí)施覆蓋之前報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位和項(xiàng)目工程部、項(xiàng)目成本造價(jià)員、集團(tuán)審計(jì)部人員同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核和取證，得到三方確認(rèn)后方可覆蓋。10.2 返工簽證須有引發(fā)返工的設(shè)計(jì)變更（技術(shù)核定）作為附件。10.3確定返工工程量或隱蔽工程量的簽證須有現(xiàn)場(chǎng)收方單作為附件。10.4涉及到第三方扣款的簽證須有給第三方的扣款通知作為附件。10.5 涉及到“合同外新增零星工程”的簽證須有項(xiàng)目工程部簽發(fā)的工程指令單作為附件。11、其他11.1 有效簽證必須是經(jīng)甲方公司項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目負(fù)

31、責(zé)人）簽字并加蓋各方有效印章后的簽證；有效簽證才能作為結(jié)算的依據(jù)，否則將視為無效簽證；無效簽證將不會(huì)被作為竣工結(jié)算的依據(jù)。11.2 施工單位在報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)簽證后15天內(nèi)未收到公司的審批回復(fù)意見時(shí)，施工單位必須發(fā)書面催告函給甲方；若施工單位不履行催告義務(wù)，則甲方可以認(rèn)為施工單位放棄該項(xiàng)簽證的主張權(quán)利。11.3 甲方代付款、違約金、罰款等應(yīng)扣款項(xiàng)，由甲方自行辦理簽證（抄送乙方），并與其他簽證統(tǒng)一編號(hào)，從當(dāng)期進(jìn)度款中扣回。11.4甲方拒絕受理虛假簽證、重復(fù)簽證、過時(shí)效簽證等未按本合同約定程序辦理的相關(guān)簽證。11.5甲方發(fā)出的變更/簽證單，均需按甲方制度流程審批完成蓋章后方生效，僅甲方代表簽字但未蓋章的事項(xiàng)視為無效，乙方申報(bào)的變更/簽證內(nèi)容價(jià)款確認(rèn)單，應(yīng)加蓋合同規(guī)定的乙方印章，否則甲方將不予結(jié)算費(fèi)用11.6 變