學院項目管理制度

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2、院項目管理應遵循如下原則：1. 及時、實事求是、審批程序簡單、有效。2. 實施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。3. 不相容崗位相互分離、制約。4. 分工明確。第二條，項目管理流程圖7項目驗收與終期評價項目維護第三條，相關(guān)部門職責由以下內(nèi)容組成。1. 項目部是項目的主管部門，對項目從整體把握控制。（1）參與項目的可行性論證和評估。（2）受理項目申請、項目報建、組織項目設計評審、組織編制 預算。（3）選擇合作單位，如需招投標，組織相關(guān)部門和合作單位進 行公開招投標，達不到招投標的，對項目合作方進行評定和選擇，資 格預審由項目部、使用部門，財務部等相關(guān)部門配合。保證合作方具 有滿足本項目要求的能力，確保項目完

3、成。（4）組建項目現(xiàn)場管理機構(gòu)。（5）監(jiān)督質(zhì)量、進度，審核項目變更。（6）組織項目的決算、驗收。（7）審核結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請款。（8）項目資料的收集、整理、保管、歸檔。（9）項目數(shù)據(jù)庫的建設。2. 使用部門是項目的最終使用者，負責以下內(nèi)容。（1）提出零星立項申請。（2）對項目提出要求。（3）參與合作單位、項目設計、合同的評審。（4）提出變更。（5）參與驗收。（6）竣工驗收合格后，接收。3. 財務部以下相關(guān)事宜。（1）參與項目的可研論證與評估。（2）合作單位報價的評審、合同評審。（3）參與項目的預算、決算。(4) 審核款項財務申請，安排付款計劃，支付款項。第二章項目管理一、計劃階段項目是

4、范圍、進度、質(zhì)量和資源四要素的平衡。第一條，項目范圍管理，開始學院新項目時，首先是和院使用 部門一起確認需求，進行項目的范圍規(guī)劃。對部門需求進行優(yōu)先級排 序，排除優(yōu)先級低的需求，達到優(yōu)先級別高的需求。對項目范圍規(guī)劃 初期需求進行一個較宏觀的估算，項目的范圍的定義必須是明確、 量 化、可驗證和可測試的。第二條，時間管理估算可采取專家評審、 模擬估算和保留時間 三種相結(jié)合的方式，首先，根據(jù)項目專家確定大概項目時間；然后使 用以前類似的活動作為未來活動的估算基礎(chǔ)，計算評估項目期限。在進行模擬估算的時候根據(jù)多年的工作經(jīng)驗應適當?shù)牧舫鲆欢ǖ念A留 范圍；最后，時間估算中預留一定比例作為冗余時間以應付項目風

5、險。 隨著項目進展，冗余時間可以逐步減少。制定出科學、合理的工程項 目進度總體計劃。第三條，計劃期項目質(zhì)量和資源管理主要在于計劃階段申請項 目，必須按照有關(guān)的規(guī)劃、計劃或項目指南和申請辦法填寫有關(guān)申請 材料和表格并報有關(guān)主管部門。并橫向由項目小組進行可行性報告研 究、合同的法規(guī)審查等。二、組織實施階段第一條，財務控制（1）在項目確定后，建設項目經(jīng)費管理遵循“統(tǒng)一管理，專款專 用，項目管理，考核評價”的原則。各部門根據(jù)分配任務，應根據(jù)項 目的實際情況結(jié)合學院的資源情況制定合理的人員安排和費用預算。（2）項目部是項目結(jié)算支付的主要管理單位， 當合作單位提出款 項支付時，組織項目部及相關(guān)部門人員對進

6、度、質(zhì)量進行驗收，按照 合同進行審查；審核通過后，按照規(guī)定簽字確認。（3）財務部門負責按照財務制度審核付款申請單及附件資料， 按照付款申請安排付款計劃；付款申請經(jīng)批準后，按照付款申請金額 支付。對發(fā)生變更的項目內(nèi)容，以經(jīng)批準的變更文件為準，進行款項 支付。第二條，質(zhì)量控制質(zhì)量管理控制包括人力資源管理、采購管理等。（1）人力資源管理包括整個項目實施階段，項目參與成員要在 項目組的領(lǐng)導下接受管理。相互之間團結(jié)協(xié)作、明確任務、明確執(zhí)行 方法和達到項目階段性目標并完成整個項目， 項目組要具備能夠組織 項目計劃、日程和資源的能力。項目管理過程存在很多不確定因素， 需要項目管理人員在突發(fā)的事故面前， 果斷

7、決策，從而避免項目出現(xiàn) 更大的偏差，根據(jù)科學分析和已有經(jīng)驗，做出正確決策。（2）項目組確定明確的物資材料采購和人員，保管該人員要本 著對企業(yè)負責、對工程質(zhì)量負責的精神，根據(jù)項目需求認真搞好材料 采購，做到比質(zhì)、比價、比運距、算成本，按時準確完成采購任務。采購材料票據(jù)歸納詳細、準確、明晰后報到財務審核。物資管理人員 負責根據(jù)材質(zhì)證書等對進貨物進行管理、 驗證，出入庫均需項目組確 定，同時相關(guān)資料應提供至財務部門。第三條，項目嚴格按照合同約定的工期，以及納入項目目標考核 規(guī)定的進度完成，結(jié)合工程項目、特點，項目申請部門按照進度完成 資料及質(zhì)量自檢情況，由項目部組織項目相關(guān)人員對項目進行階段性 驗收

8、或竣工驗收，包括進度驗收、質(zhì)量驗收等。在進度計劃檢查過程 中，通過對實際進度與計劃進度的比較，發(fā)現(xiàn)進度落后時，須分析對 后續(xù)工作及總進度的影響，從而采取相應的調(diào)整措施對原計劃進行調(diào) 整，并提出后續(xù)工作中應采取和實施的彌補性措施。三、項目完成階段第一條，項目驗收，按照批準的可行性研究報告、項目計劃書等 資料進行項目完成后的驗收和移交，驗收工作須重點檢查以下內(nèi)容。（1）項目須符合設計與合同約定的質(zhì)量要求，確認簽字。（2）設計、施工、設備及物資采購須按招標文件及合同規(guī)定進 行。（3）合同的簽訂、補充、變更、解除須按規(guī)定審批。（4）變更經(jīng)濟合理，并按規(guī)定程序?qū)徟?，重大變更須有按?guī)定 程序辦理的審批手續(xù)

9、。（7）預算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定。（8）項目文件資料須齊全、規(guī)范和準確，并按規(guī)定要求歸檔。（9）對有關(guān)和上級部門的驗收意見已落實。發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內(nèi)督促盡快完成整改，早日復驗，從而完成 項目的驗收。第二條，項目的決算和審計項目組確定決算人員進行決算編制，堅持實事求是按照項目計劃 比對分析，決算書的內(nèi)容應全面完整，能夠充分反映從籌建到完成全 過程實際造價、反映建設成果，通過決算對項目技術(shù)經(jīng)濟資料的分析 整理，為以后項目的評估和投資決策、投資管理提供依據(jù)；在全部項 目完成前后，項目部應組織相關(guān)人員認真做好各項帳務、 物資以及債 權(quán)債務的清理結(jié)束工作，做到項目完帳清，項目決算由出具后由項目 部提交內(nèi)部審計，并由現(xiàn)場工作組、項目部及相關(guān)方配合審計人員進 行評審，并按照審計提出的意見，由決算組根據(jù)審計意見及相關(guān)事實 調(diào)整初步