產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序

1、文件等級二階文件產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件編號tcl/cop-12 編制日期2012-03-24 版本a/0 生效日期2012-03-24 頁次1/4 佛山市南海tcl家用電器有限公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序編制部門：質(zhì)量管理部編制：陳勝審核：王華會簽部門：中國業(yè)務(wù)、 海外業(yè)務(wù)、 制造部 、 供應(yīng)鏈 、研發(fā)中心會簽：陳國藩、栗相軍、 梅啟榮 、 梅啟榮 、朱飛批準: 是唯一修 訂 記 錄：no 章節(jié)號修訂摘要修訂人修訂日期備注：如本修訂記錄頁不夠，可另加修訂的記錄頁面。文件等級二階文件產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件編號tcl/cop-12 編制日期2012-03-24 版本a/0 生效日

2、期2012-03-24 頁次2/4 1 目的對產(chǎn)品生產(chǎn)和交付的各個階段進行適當標識，確保產(chǎn)品狀態(tài)得到識別和在需要追溯時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。2 適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的標識和追溯性控制。3 權(quán)責(zé)3.1 研發(fā)中心對產(chǎn)品生產(chǎn)批號、條形碼規(guī)則作出規(guī)定。3.2 采購負責(zé)向供應(yīng)商提出物料標識要求。3.3 倉庫管理課負責(zé)采購物料狀態(tài)標識。3.4 生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品狀態(tài)標識。3.5 售后服務(wù)部負責(zé)客戶退貨產(chǎn)品狀態(tài)標識。3.6 質(zhì)量管理部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程質(zhì)量狀態(tài)標識。4 定義4.1 產(chǎn)品標識：指用適當?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運作全過程的采購產(chǎn)品/ 材料、在制品、成品或包裝物上做出適

3、當?shù)臉擞浕驑撕?。用于識別產(chǎn)品（包括半成品、成品、外購件等）的型號和供應(yīng)商等特征。4.2 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。當考慮產(chǎn)品時，可追溯性可涉及到原材料和零部件的來源；加工過程的歷史；產(chǎn)品交付后的分布和場所。5 程序5.1 產(chǎn)品標識5.1.1 原材料標識5.1.1.1 與新供應(yīng)商合作時，由采購向供應(yīng)商提出物料包裝和標識要求，供應(yīng)商按要求進行標識：訂單號（ tcl采購訂單號）、物料編碼、物料描述、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗日期、檢驗者。倉管員在進行物料采購入庫時，應(yīng)檢查物料標識的完整性、正確性。5.1.1.2 來料檢根據(jù)檢驗及處置結(jié)果對物料進行檢驗狀態(tài)標識，標識方法分別為

4、：合格（綠色）、讓步接收（黃色）、不合格（紅色），倉庫員根據(jù)檢驗狀態(tài)標識予以區(qū)分。5.1.1.3 倉庫有責(zé)任和義務(wù)對物料標識進行維護和管理，未經(jīng)許可任何人不得破壞物料原始標識。文件等級二階文件產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件編號tcl/cop-12 編制日期2012-03-24 版本a/0 生效日期2012-03-24 頁次3/4 5.1.2 過程產(chǎn)品標識5.1.2.1 物料上線后須保留原始標識，物料未用完之前，外箱/ 袋的物料標識單必須保留。生產(chǎn)過程中的不合格物料按類別、廠家分別進行標識。5.1.2.2 生產(chǎn)過程產(chǎn)品（含在制品）由生產(chǎn)車間進行標識，標識內(nèi)容包括：生產(chǎn)批號、產(chǎn)品型號、數(shù)量、生產(chǎn)者

5、、生產(chǎn)日期。生產(chǎn)過程不合格品由作業(yè)員標識，包括：產(chǎn)品型號、不合格內(nèi)容，放在不合格區(qū)域。5.1.2.3 成品檢根據(jù)檢驗及處置結(jié)果對成品進行檢驗狀態(tài)標識，標識方法分別為：合格、不合格、待處理，生產(chǎn)車間根據(jù)檢驗狀態(tài)標識予以區(qū)分。5.1.2.4 客戶退貨的不合格品由售后服務(wù)部（內(nèi)銷）或質(zhì)量管理部（外銷）標識：生產(chǎn)批號、數(shù)量、不良缺陷，放在不合格區(qū)域。5.2 產(chǎn)品可追溯性5.2.1 可追溯作用：通過產(chǎn)品標識可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者、檢驗者、日期、 或其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始記錄。5.2.2 原材料追溯順序：包裝標識（tcl收貨標簽）物料編碼采購訂單入庫日期檢驗日期檢驗者供應(yīng)商生產(chǎn)日期。5.2.3 成品追溯順序：機身條形碼或產(chǎn)品標識單生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期生產(chǎn)者檢驗日期檢驗者使用原材料。6 相關(guān)文件no. 文件名稱文件編號1 生產(chǎn)批號編號規(guī)則7 相關(guān)記錄no. 記錄名稱記錄編號1 產(chǎn)品標識單2 tcl收貨標簽文件等級二階文件產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件編號tcl/cop-12 編制日期2012-03-24 版本a/0 生效日期201