公司財(cái)務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)告三篇

1、公司財(cái)務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)告三篇公司的財(cái)務(wù)一定要熟悉內(nèi)控工作，這樣才能梳理好哥哥 流程，更好地開展工作。以下是 XX 整理的公司財(cái)務(wù)內(nèi)控工 作總結(jié)報(bào)告，歡迎閱讀！公司財(cái)務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)告 1 按照公司內(nèi)部控制與 風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各 項(xiàng)工作部署，以內(nèi)部控制管理手冊(cè)為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí) 際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分 公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下：以內(nèi)部控制管理手冊(cè)為參照，積極動(dòng)員全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用 軟視頻方式，共同參與公司組織開展手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容的業(yè) 務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí) 4 次，按照公司培訓(xùn)周的安排在

2、分公司周四組織 內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 8 次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn) 1 次。通過不斷地培 訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過程。按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作 2 次 各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展 跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給 公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié) 合實(shí)際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存 在的問題。1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司 業(yè)務(wù)流程梳理工作。 由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依 然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn) 行規(guī)

3、避。2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工 作。內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要 確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通 過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管 理工作的重要性 ; 還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員 工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人 人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在 全分公司有效執(zhí)行。3、結(jié)合手冊(cè)完成部分規(guī)章制度的修訂工作。分公司將在手冊(cè)的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行 重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對(duì)在執(zhí)行過程中存在 的問題進(jìn)行修改完善，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要 求相一致

4、。在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合 自身的特點(diǎn)，以手冊(cè)為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng) 導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分 公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)告 2 xxxx 年以來，結(jié)合個(gè) 人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強(qiáng)了管理，并召開 了主任辦公會(huì)和部門全體會(huì)議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。 現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下：支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場 客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室

5、、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、 * 支行、 * 支行、 * 分理處、 *分理處、 * 分理處、 * 分理處、 * 分 理處、 * 分理處、 * 分理處、 * 分理處十一個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)， 另設(shè)* 、* 、*、* 、*、*6 個(gè)儲(chǔ)蓄所。到 10 月末全行員 工* 人，其中長期合同工 * 人，短期合同工 * 人。在機(jī)構(gòu)上 設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離 ; 在崗 位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確 ; 在制度建設(shè)上做到文件 傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位 ; 在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操 作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn) ; 在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和 再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管

6、理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相 扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。找范文為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì)，今年以來我行在內(nèi)控 管理工作上采取了以下措施1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)， xx 年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始 終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行 管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手 段來抓， 做到思想認(rèn)識(shí)到位， 工作措施到位， 組織體系健全， 處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì) 辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì) * 次，參加人員 * 人次，根 據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了* 主任 * 、 * 分理處主任 * 任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì) ;* 儲(chǔ)

7、畜所、 * 儲(chǔ)蓄所、 * 儲(chǔ)蓄 所、* 分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作 ;重要崗位責(zé)任移交 *個(gè)人次 ;支 持分行審計(jì)處人員調(diào)用 ; 對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查 建立了問題整改臺(tái)賬 ; 督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 9 月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上 級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只， 向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù) 性文件* 多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員 工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操 作程序。3、針對(duì)本行實(shí)際， 不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理

8、上，支行今年來出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了 * 委員會(huì)，調(diào)整了 * 審查委員會(huì)、 * 委員會(huì)、 * 領(lǐng)導(dǎo)小組、 * 領(lǐng)導(dǎo)小組 ;出臺(tái)了 * 年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜 合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、 * 工作質(zhì)量考核辦法 ; 修 訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織 上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好 整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門 督辦，問題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺(tái) 賬，對(duì)今年來上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果 逐一登記，并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送 * 通知書，全程監(jiān)控 各單位的整改情況 ; 業(yè)務(wù)主管部門對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查 及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬，并根據(jù) * 通知書深入基層抓整改落實(shí) ; 問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改 責(zé)任人，堅(jiān)持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。 通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做